2017年环境综合整治项目财政支出绩效跟踪评价报告

上海市嘉定区2017年财政支出项目绩效跟踪评价报告项目名称：环境综合整治主管部门：上海市嘉定区南翔镇人民政府项目单位：上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室委托单位：上海市嘉定区南翔镇财政所评价机构：苏州百签商务咨询有限公司（签章）撰写日期：2017年7月二零一七年七月上海市嘉定区2017年财政支出项目绩效跟踪评价报告项目名称：环境综合整治评价机构：苏州百签商务咨询有限公司项目单位：上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室主管部门：上海市嘉定区南翔镇人民政府委托单位：上海市嘉定区南翔镇财政所有效性：封面加盖评价机构公章有效撰写人：郑广成页码数：共计26页（含封面、目录、封底、内容、附件等）。撰写人：苏州百签商务咨询有限公司（签章）2017年07月10日目录摘要............................................................1一、项目基本情况................................................3（一）项目名称..............................................3（二）项目起止日期...........................................3（三）项目主要内容...........................................3（四）项目资金投入安排情况...................................4二、绩效目标的核对和确定情况.....................................7（一）项目绩效目标设定情况...................................7（二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因）.......8三、项目组织实施情况.............................................9（一）项目组织情况...........................................9（二）项目管理及实施情况....................................10（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明.............13四、项目绩效情况...............................................14（一）项目产出目标、效果目标的实现情况.......................14（二）项目绩效情况分析......................................15（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明..15五、问题、纠偏措施和建议........................................16（一）主要问题.............................................16（二）改进措施.............................................16（三）纠偏情况.............................................17（四）有关建议.............................................17六、其他需要说明的问题..........................................18附件1-1.......................................................19附件1-2.......................................................20附件1-3.......................................................21附件2-1.......................................................22附件2-2.......................................................23摘要2016年底，南翔镇党委、政府紧跟全区新一轮拆违和区域环境综合整治工作步伐，要求全镇上下“过硬担当、持续发力，依法依规、安全稳定，干在实处、走在前列”，以更高的要求、更大的力度、更实的措施，稳扎稳打、全力以赴地推进全年整治工作。2017年，在各级领导和相关部门的大力支持下，南翔镇党委、政府坚定信心、咬住目标、攻坚克难、快速推进新一轮拆违和区域环境综合整治工作，为南翔“两区一镇”建设、“小美南翔”建设拓展了更多的发展空间，也将全面助力南翔发展实现新的跨越。该项目依据《嘉定区关于开展拆违和区域环境综合整治工作的实施意见》文件，成立了南翔镇拆违和区域环境综合整治工作领导小组，以“依法依规、态度坚决、安全稳定”为原则，按照“安全隐患必须消除、违法无证建筑必须拆除、脏乱差现象必须整治、违法经营必须取缔”的要求，深入贯彻镇党委、政府“管好房、守好土、看好企、控好业”的指示精神，到2017年10月前全面完成全镇69.5万平方米的拆违任务总量，主要包括市级整治任务：“李家村与宝山交界地块，位于科盛路以东、蕰藻浜以北，占地面积55.1亩，违法建筑面积22264平方米，违法经营企业10家，违法排污企业10家，违法居住人口204人”、区级整治任务：“蕰藻浜南翔段两岸地块，占地面积298.8亩，违法建筑51886平方米，违法经营企业45家，违法排污企业21家，违法居住人口956人”、镇级整治任务：“嘉大市场、金翔木材市场、麦克多，以及河道整治等”，形成长效管理机制，通过强化源头控制、落实管控责任，杜绝各1类新增违法现象的产生，使全镇总体环境面貌在“十三五”期间达到质的改变。环境综合整治期间，结合具体推进情况，响应嘉定区相关规定要求（南翔镇“五违建筑”整治任务需达到80万平方米），上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室及时调整拆违工作量至83.027776万平方米，且完成时间节点提前至6月20日，截至跟踪日期（2017年7月10日），在项目资金100%到位的情况下，该项目于2017年6月20日前已完成量为83.027776平方米，整体完成了既定目标以及新增目标任务。评价工作组对项目单位及施工单位提供的资料、数据、情况进行了独立、客观、科学的审核、分析，对项目目前实施完成的情况和取得的实际成效开展调研，并通过项目数据采集及分析，形成了财政支出绩效跟踪评价报告。2一、项目基本情况（一）项目名称项目名称：环境综合整治（二）项目起止日期规划起止日期：2016年10月01日—2017年10月31日实际起始日期：2016年10月01日—2017年06月20日项目跟踪日期：2017年06月01日—2017年07月10日（三）项目主要内容根据嘉定区委、区政府关于新一轮拆违和区域环境综合整治的总体要求，南翔镇党委、政府经研究决定全面开展南翔镇2017年拆违和区域环境综合整治工作，结合依据《嘉定区关于开展拆违和区域环境综合整治工作的实施意见》文件，成立了南翔镇拆违和区域环境综合整治工作领导小组，拟定于2017年10月前，完成市级重点项目，同步推进并完成区级、镇级整治，全面完成全年69.5万平方米（实际签约83.027776万平方米，具体见表1）的“五违建筑”整治任务，主要包括“红翔村45606平方米”、“新裕村175500平方米”、“永丰村45590平方米”、“浏翔村74958平方米”、“永乐村124597.4平方米”、“新丰村45212平方米”、“曙光村25456.07平方米”及“工业开发区160537平方米”，实施过程中依据响应嘉定区相关规定要求（南翔镇“五违建筑”整治任务需达到80万平方米），上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室及时调整拆违工作量至83.027776万平方米（各所属单位拆违工作量详见表1），该3项目拆违费用按每平方米300元计算（其中每平方米250元以以奖代补形式支付给违法建筑所有权人，每平方米30元支付给承租户，另每平方米20元作为搬离奖励），对违法建筑中存在房中房现象可在每平方米300元的基础上上浮30%范围内处理。表1南翔镇综合环境整治项目主要工作内容（单位：万平方米）序号所属单位当前签约量(拆除量)1永乐村12.742442新裕村22.0563923永丰村4.6524红翔村7.3569445新丰村4.10526浏翔村6.8751837曙光村4.3142338工业开发区20.925384合计83.027776（四）项目资金投入安排情况1.项目整体预算及调整《环境综合整治》项目2017年初项目总预算为12,800.00万元，2017年调整预算16,000.00万元，调整后预算为28,800.00万元，主要用于对南翔镇拆违奖励和附属设施补贴，具体见表2：表2南翔镇2017年环境综合整治项目整体预算及调整（单位：万元）一级明细名2017年初调整后预序号项目名称二级明细名称调整预算备注称预算算生态环境综1五违整治拆违补偿款12,800.00/12,800.00/合整治其中区生态环境综拨拆违2五违整治拆违补偿款/16,000.0016,000.00合整治资金8000万合计28,800.00/4说明：该预算调整于2017年03月13日党委会通过。2.资金拨付情况截至跟踪日期（2017年7月10日）《环境综合整治》项目区财政拨付资金8,000.00万元，镇财政预算及预备资金拨付28,800.00万元，区财政和镇财政资金均100%拨付到位，具体见表3：表3环境综合整治项目资金拨付情况（单位：万元）序号资金来源预算内拨付预算外资金实际拨付拨付到位率1区财政8,000.00/8,000.00100%2镇财政12,800.008,000.0020,800.00100%3.资金使用情况截至跟踪日期（2017年07月10日），南翔镇《环境综合整治》项目实际使用为271,105,587.00元，具体见表4：表4：环境综合整治项目资金使用(单位：元)序号资金使用明细使用日期金额1五违整治补偿款9,201,060.002五违整治补偿款10,000,000.003五违整治补偿款19,367,600.004五违整治补偿款8,032,548.002017-01-195五违整治补偿款6,781,800.006五违整治补偿款18,182,388.007五违整治补偿款8,703,750.008五违整治补偿款18,697,410.009鸿宝物流五违拆违补偿款2017-02-096,000,000.0010红翔村拆违补偿款9,237,060.002017-03-2211曙光村拆违补偿款6,404,148.00512新丰村拆违补偿款6,781,800.0013新裕村拆违补偿款18,182,388.0014永丰村拆违补偿款6,603,750.0015永乐村拆违补偿款18,697,410.0016浏翔村拆违补偿款1,403,691.0017浏翔村拆违补偿款13,796,384.0018工业区拆违补偿款38,972,400.0019拆违补偿款2,000,000.0020拆违补偿款5,000,000.0021拆违补偿款3,000,000.0022拆违补偿款2017-06-2110,000,000.0023拆违补偿款11,000,000.0024拆违补偿款15,000,000.0025拆违补偿款60,000.00合计271,105,587.004.资金使用率该项目整体资金使用情况见表5：表5资金使用率序号费用名称实际使用项目总预算资金使用率12017年度环境综合整治271,105,587.00288,000,000.0094.13%6二、绩效目标的核对和确定情况（一）项目绩效目标设定情况按照“安全隐患必须消除、违法无证建筑必须拆除、脏乱差现象必须整治、违法经营必须取缔”的要求，深入贯彻镇党委、政府“管好房、守好土、看好企、控好业”的指示精神，到2017年10月前全面完成全镇69.5万平方米的拆违任务总量，并形成长效管理机制，使全镇总体环境面貌在“十三五”期间达到质的改变。项目绩效目标主要有：一、坚决遏制“五违”增量。通过强化源头控制、落实管控责任，杜绝各类新增违法现象的产生。二、坚决拆除违法建筑。重点对“五违”问题突出的违法建筑予以拆除。三、坚决依法取缔各类违法经营。大力整治无证无照经营等违反市场秩序行为，彻底消除无证经营危化品、无证食品生产加工等重点安全隐患，确保城市公共安全。四、坚决打击违法排污、违法居住、破坏生态环境等违法行为，合力整治环境脏乱差现象。五、坚决落实长效措施。对拆违整治后的区域综合施策，采取盘活、复垦、植绿、保洁、养护等措施，落实属地长效管理责任。绩效目标设定如表6所示。表6绩效目标设定情况序号目标目标值编制科学、合理的《环境综合整治》对南翔镇七村一区69.5万平方米的违规建筑进1项目预算行拆除，顺利完成拆迁环境综合整治。上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室严格按申请《环境综合整治》项目财政专项照上海市嘉定区南翔镇人民政府违规建筑补贴标2资金。准300元/平方米，向南翔镇人民政府申请专项资金，用于支付拆迁补贴费。资金使用严格按照南翔镇 事业单位 事业单位结构化面试题事业单位专业技术岗位财务人员各岗位职责公文事业单位考试事业单位管理基础知识 财务审批制规范财务流程、专款专用，会计工作3度、财政资金拨付和经费支出审批实施办法等规规范标准。定，项目实施过程中有财务内审。资金拨付后，及时做好拆迁补贴费支4按照补贴标及时将补贴发放到被拆迁户。付工作。7（二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因）该项目以“依法依规、态度坚决、安全稳定”为原则，以消除“五违”问题为重点，以强烈的使命感和责任感，做到过硬担当、持续发力，干在实处、走在前列，落实最高标准、最严要求、最强举措，全面提升区域环境整体水平，促进全镇经济、社会、环境协调发展。根据实际调研、走访和行业专家咨询，在与主管部门协商的情况下，对绩效目标进行了一定的调整，主要将“财政资金到位情况、项目社会效益和影响力、可持续发展能力”纳入项目绩效目标，调整后的绩效目标如表7所示。表7绩效目标调整情况序号目标目标值根据实际情况对南翔镇“七村一区”违规建筑在编制科学、合理的《环境综合整治》规划拆除的面积中新增的13.527776万平方米合1项目预算计83.027776万平方米违规建筑进行拆除，顺利完成拆迁环境综合整治。上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室根据申请《环境综合整治》项目财政专《南翔镇关于2017年拆违和区域环境综合整治2项资金。工作资金规范使用的有关要求》向南翔镇人民政府申请专项资金，用于支付拆迁补贴费。资金使用严格按照南翔镇事业单位财务审批制规范财务流程、专款专用，会计工3度、财政资金拨付和经费支出审批实施办法等规作规范标准。定，项目实施过程中有财务内审。4区、镇两级财政资金到位率。资金到位符合规定，项目开展顺利。资金拨付后，及时做好拆迁补贴费南翔镇环境综合整治办公室按照补贴标准及时将5支付工作。补贴发放到被拆迁户。进一步打造“小而优”的南翔城市生态环境，助力“小美南翔”、“两区一镇”建设，提升城市6项目社会效益和影响力。形象，促进社会发展，美化城市环境，改善人们的生活环境。清：重点对整治区域内的生活垃圾、废品堆场及河道漂浮物、污水乱排等进行清理。绿：根据规划及环境整治要求，对全镇已经拆除的违法建筑区域进行土地恢复，同步做好绿化的7可持续发展能力。种植和养护管理工作。管：整治单位和相关职能部门要落实长效管理，努力构建“查违、控违、拆违”的常态机制，形成群管共管的良好局面。8三、项目组织实施情况（一）项目组织情况南翔镇人民政府依据嘉翔委〔2016〕154号（成立南翔镇拆违和区域环境综合整治工作领导小组的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 ）成立上海嘉定区南翔镇拆违和区域环境综合整治工作领导小组，其组织结构如图1所示：图1组织结构图南翔镇人民政府南翔镇拆违和区域环境综合整治工作领导小组南翔镇环境综合整治办公室违违违违违中社法法法法法小会督建用经排居河社会政宣查筑地营污住道治安策传问整整整整整整和稳保动责治治治治治治控工障员工工工工工工工作组组工作作作作作作作作组组组组组组组组依据图1所示组织架构图，其中南翔镇人民政府主要负责批复、监督、管理、统筹、协调；南翔镇拆违和区域环境综合整治工作领导小组代表政府领导《环境综合整治》项目具体实施及监管工作；南翔镇综合整治办公室在区域环境综合整治工作领导小组的指导和领导下，具体负责项目申报、管理、实施监督等各项日常管理事务；违法建筑整治工作组主要负责认定违法建筑，对违法建筑进行整治；9违法用地整治工作组主要负责认定违法用地，对违法用地实施整治；违法经营整治工作组主要负责取缔无证无照经营业户；违法排污整治工作组主要负责依据国家环境保护法，对违规单位坚决落实整改；违法居住整治工作组主要负责对违法居住人口进行排查统计；中小河道整治工作组主要负责把握河岸违建拆除、污染源截除、水系沟通；社会治安和稳控工作组主要负责拆迁工作的安保，对阻碍执法的行为，使用暴力、威胁等方法构成犯罪的，依法究刑事责任；政策保障组主要负责政策保障，资金保障，司法保障，监督职责；社会宣传动员工作组主要负责对《环境综合整治》项目进行宣传以及和被拆迁户进行沟通；督查问责工作组主要负责对《环境综合整治》项目整体进行监督。（二）项目管理及实施情况根据嘉定区委、区政府关于开展拆违和区域环境综合整治工作的总体要求，立足南翔镇实际，破瓶颈、补短板、促发展，以“提升环境质量、推动连片治理、促进整体转型”为主线，以消除违法用地、违法建筑、违法经营、违法排污和违法居住等“五违”问题为重点，集全镇之力，以强烈的责任心和紧迫感，坚决拆除违法建筑、消除安全隐患、强化城市管理，促进全镇经济、社会、环境协调发展，南翔镇《环境综合整治》项目整体由南翔镇人民政府主管，依据《嘉定区关于开展拆违和区域环境综合整治工作的实施意见》文件要求成立了南翔镇拆违和区域环10境综合整治工作领导小组，通过强化源头控制、落实管控责任，杜绝各类新增违法现象的产生，具体组织工作如下：1.加大力量宣传与推广。尽早与有关人士签约，争取做到早签、早搬、早拆，做到以人为本、加强维稳，保护当事人的合法权益，做好执法保障，有效实施，资金使用有制，反复约谈不放松，严格执法不退缩，压实责任不落空；2.为进一步打造“小而优”的南翔城市生态环境，助力“小美南翔”、“两区一镇”建设，南翔镇党委、政府紧跟全区新一轮拆违和区域环境综合整治工作步伐，推进南翔镇与7个村（浏翔村、永丰村、新丰村、永乐村、曙光村、红翔村、新裕村）及南翔工业开发区签订2017年度南翔镇拆违和区域环境综合整治责任书；3.项目整体由上海市嘉定区南翔镇人民政府主管，根据中共嘉定区委办公室《嘉定区关于开展拆违和区域环境综合整治工作的实施意见》精神，成立专项小组，再根据重点整治内容和保障措施方面，划分为十个专项小组，分别是违法建筑整治工作组、违法用地整治工作、违法经营整治工作组、违法排污整治工作组、违法居住整治工作组、中小河道整治工作组、社会治安和稳控工作组、政策保障组、社会宣传动员工作组、督查问责工作组；4.各个小组各司其职，责任到位，根据具体工作目标和内容，小组成员开展各项整治工作，拆违工作应重点把握约谈、促搬、执法、拆除等重点环节，实行以奖代补、以搬促签、以拆促搬等有效11举措；河道整治工作应重点把握河岸违建拆除、污染源截除、水系沟通等重点环节。各小组确保项目达到各个阶段应该达到的目标；5.整治期间，结合具体推进情况，响应嘉定区相关规定要求（南翔镇“五违建筑”整治任务需达到80万平方米），上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室及时调整拆违工作量至83.027776万平方米，且完成时间节点提前至6月20日，截至跟踪日期（2017年7月10日），该项目于2017年6月20日实际已完成量为83.027776平方米，整体完成了既定目标以及新增目标任务，具体图2：图2南翔镇环境综合整治工作完成情况图表25南翔镇环境综合整治工作完成情况图表20当前签约量（万平方米）15当前拆除量（万平方米）10区级验收拆除量（万平方5米）06.通过拆违，南翔城市环境得到进一步改善，街道更加整洁，城市结构布局更加合理，城市现代化发展进程加快，推进了“小美南翔”的建设进程，推动了上海市美丽城市建设工程。12（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明表8：南翔镇环境综合整治工作完成情况序号单位名称当前签约量当前拆除量区级验收拆除量完成结果分析拆除与签约比1永乐村12.7424412.7424412.73564100%，拆除与验收拆除比100.05%。拆除与签约比2新裕村22.05639222.05639222.121392100%，拆除与验收拆除比99.71%。拆除与签约比3永丰村4.6524.6524.652100%，拆除与验收拆除比99.71%。拆除与签约比4红翔村7.3569447.3569446.151744100%，拆除与验收拆除比119.59%。拆除与签约比5新丰村4.10524.10523.6396100%，拆除与验收拆除比112.79%。9.398483（其中结拆除与签约比6浏翔村6.8751836.875183合农户动拆迁100%，拆除与验收2.3062）拆除比73.15%。拆除与签约比7曙光村4.3142334.3142333.088743100%，拆除与验收拆除比139.68%。拆除与签约比8工业开发区20.92538420.92538420.597784100%，拆除与验收拆除比101.59%。总拆除与总签约比100%，总拆除与合计83.02777683.02777682.385386总验收拆除比100.78%。依据上表中数据分析，该项目在实施过程中，因上级文件要求，南翔镇“五违建筑”整治任务从原有69.5万平方米提升至83.027776万平方米，且完成时间节点由2017年10月提前至2017年6月20日，截至跟踪日期（2017年7月10日），该项目总拆除与总签约比100%，总拆除与总验收拆除比100.78%。13四、项目绩效情况（一）项目产出目标、效果目标的实现情况项目能够按照嘉定区南翔镇拆违处置 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及相关标准开展各项工作，整体开展顺利，项目跟踪日期为2017年06月至2017年07月，跟踪期间项目目标实现情况如表9所示：表9项目目标实现情况一级目标完成二级目标三级目标三级目标值目标（截至跟踪日期）按照相关政策文件，完成环按照相关政策文件，完成《环质量目标符合上级政策标准境综合整治项目所有工作。境综合整治》项目所有工作。区财政资金到位率100%100%镇财政资金到位率100%100%曙光村拆违完成率100%100%永丰村拆违完成率100%100%产出永乐村拆违完成率100%100%目标数量目标新裕村拆违完成率100%100%红翔村拆违完成率100%100%新丰村拆违完成率100%100%浏翔村拆违完成率100%100%开发区拆违完成率100%100%全部资金使用率90%以上94.13%社会效益环境提升情况100%100%影响力目居民满意度90%及以上92%标清：重点对整治区域内的生清：重点对整治区域内的生活垃圾、废品堆场及河道漂活垃圾、废品堆场及河道漂浮物、污水乱排等进行清浮物、污水乱排等进行清理。理。绿：根据规划及环境整治要绿：根据规划及环境整治要效果求，对全镇已经拆除的违法嘉定区及南翔镇配求，对全镇已经拆除的违法目标建筑区域进行土地恢复，同可持续目套有专项资金和相建筑区域进行土地恢复，同步做好绿化的种植和养护管标关政策保障项目持步做好绿化的种植和养护理工作。续实施管理工作。管：整治单位和相关职能部管：整治单位和相关职能部门要落实长效管理，努力构门要落实长效管理，努力构建“查违、控违、拆违”的建“查违、控违、拆违”的常态机制，形成群管共管的常态机制，形成群管共管的良好局面。良好局面。14（二）项目绩效情况分析1.该项目依据《嘉定区关于开展拆违和区域环境综合整治工作的实施意见》开展，于2017年6月20日前整体完成了既定目标以及新增目标任务；2.嘉定区、南翔镇两级财政补贴资金到位及时，保障了项目的顺利开展；3.该项目依据嘉翔委[2016]154号成立了上海嘉定区南翔镇拆违和区域环境综合整治工作领导小组，各小组分工明确，确保了项目的顺利实施；4.通过持续实施环境综合整治工作，重点对整治区域内的生活垃圾、废品堆场及河道漂浮物、污水乱排等进行清理，对全镇已经拆除的违法建筑区域进行土地恢复，不仅能够美化城市环境，而且可以提升城市的空气质量，改善人们的生活环境。（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明1.偏差情况南翔镇《环境综合整治》项目原规划全面完成全镇69.5万平方米的拆违任务总量，实际完成拆违工作量至83.027776万平方米。2.偏差原因因上级政策文件变动要求“五违建筑”整治任务需达到80万平方米，南翔镇环境综合整治办公室及时调整了拆违工作量。15五、问题、纠偏措施和建议（一）主要问题1.项目单位编制的环境综合整治项目预算浮动较大。项目初步预算为12,800万元，2017年初提出追加16,000万元预算，追加后预算为28,800万元。2.因嘉定区政策文件要求，工作完成由2017年10月提前至2017年6月20日完成，且工作量由69.5万平方米调整至83.027776万平方米。（1）南翔镇《环境综合整治》项目原规划2017年10月前全面完成，实施期间因上级文件规定，调整了拆违工作必须在2017年6月20日前完成；（2）南翔镇《环境综合整治》项目规划全面完成全镇69.5万平方米的拆违任务总量，实施期间因上级文件规定（南翔镇“五违建筑”整治任务需达到80万平方米），实际拆违工作量83.027776万平方米。（二）改进措施1.项目单位及时追加了16000万元预算资金，追加后该项目预算资金为28800万元，该预算调整于2017年03月13日党委会通过；2.项目单位在2016年10月1日至2017年06月20日实施期间，通过不断调整工作进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，确保于2017年06月20日前整体完成了南翔镇83.027776万平方米环境综合整治工作。16（三）纠偏情况针对预算调整情况，通过提交预算追加申请，确保项目实施有充足的预算资金，保障了项目顺利完成；针对工作量增加情况，项目单位及时调整南翔镇2017年拆违工作量至83.027776万平方米，确保能够达到嘉定区文件规定的80万平方米的标准。（四）有关建议结合该项目绩效跟踪存在的问题，对今后类似项目给出以下建议：总结上年度或以前同类项目资金预算及使用，遵循以往工作经验，严格依据拆违工作量、补贴和奖励标准等基数，具有前瞻性的设计更加科学合理的预算编制，使运算与年度工作计划更加吻合，同时加大拆违工作宣传力度，营造良好的拆违氛围，多沟通，反复沟通，做好被拆民众的思想工作，带动被拆民众参与拆违的积极性和主动性，拆违工作进行时，实际工作量产生变化或者是与规划中不相符的情况，项目的领导者应及时做出相应的指示，确保环境综合整治工作能够按期完成。17六、其他需要说明的问题该项目主要跟踪上海市嘉定区南翔镇《环境综合整治》，重点跟踪该项目的资金到位率、资金使用率、工作完成率、管理及实施规范性，并对《环境综合整治》完成后的项目效果和效益进行分析，从多角度对项目进行跟踪评价，对项目整体健康运行起到监督、指导作用，为后继项目开展提出建议。该项目跟踪阶段处于项目跟踪阶段。后附绩效跟踪表1-1、1-2、1-3、2-1、2-2。18附件1-1财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）（2017年）填报单位（盖章）苏州百签商务咨询有限公司金额单位：元项目名称环境综合整治一次性项目□经常性项目□中期预算试点项目□项目类别事业/专业类□政府采购类□政策补贴类□√基本建设工程类□信息化建设工程类□其他类□项目负责人：韩曜阳联系人：韩曜阳联系电话：021-59176674起始日期：2016年10月01日结束日期：2017年10月31日该项目依据《嘉定区关于开展拆违和区域环境综合整治工作的实施意见》文件，成立了南翔镇拆违和区域环境综合整治工作领导小组，以“依法依规、态度坚决、安全稳定”为原则，按照“安全隐患必须消除、违法无证建筑必须拆除、脏乱差现象必须整治、违法经营必须取缔”的要求，深入贯彻镇党委、政府“管好房、守好土、看好企、控好业”的指示精神，到2017年10月前全面完成全镇69.5万平方米的拆违任务总量，主要包括市级整治任务：“李家村与宝山交界地块，位于科盛路以东、蕰藻浜以北，占地面积55.1亩，违法建筑面积22264项目概况平方米，违法经营企业10家，违法排污企业10家，违法居住人口204人”、区级整治任务：“蕰藻浜南翔段两岸地块，占地面积298.8亩，违法建筑51886平方米，违法经营企业45家，违法排污企业21家，违法居住人口956人”、镇级整治任务：“嘉大市场、金翔木材市场、麦克多，以及河道整治等”，形成长效管理机制，通过强化源头控制、落实管控责任，杜绝各类新增违法现象的产生，使全镇总体环境面貌在“十三五”期间达到质的改变。为进一步打造“小而优”的南翔城市生态环境，助力“小美南翔”、“两区一镇”建设，根据区委、区政府关于新一轮拆违和区域环境综合整治的总体要求，镇党委、政府经研究决定全面开展南翔镇2017年拆违和区域环境综合整治工作。为了按照“安全隐患必须消除、违法无证建筑必须拆除、脏乱差现象必须整治、违法经营必须取缔”的要求，深入贯彻镇党委、政府“管好房、守好土、看好企、控好业”的指示精神《环境综合整治》项目整体由上海嘉定区南翔镇人民政府主管，委托上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室实施。项目立项必要性:1.贯彻落实区委、区政府关于新一轮拆违和区域环境综合整治的总体要求；2.加快城乡规划，遏制情况私搭乱建，违法建房的行为，改善南翔城市生态环境；3通过项目实施，南翔城市环境得到进一步改善，街道更加整洁，城市结构布局更加合理，城市现代化发展进程加快，推进了“小美南翔”的建设进程，推动了上海市美丽城市建设工程。可行性:1.根据《嘉定区关于支持保障拆违和区域环境综合整治工作的有关意见（试行）》进行项目管理；2.成立了环境综合整治工作领导小组，组织指导工作；3.镇财政设有专项经费保障项目顺利进行。一、当年预算：288,000,000元（一）财政拨款项目资金1.区财政拨款：80,000,000元2.镇财政拨款：208,000,000元项目相关资源投上海市嘉定区南翔镇人民政府办公室在项目管理方面严格按照内部 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 汇编执行，在财政资金申请及入和制度建设情使用方面严格按照南翔镇事业单位财务审批制度和财政资金拨付和经费支出审批实施办法执行，管理制度和财况务制度较为规范，保障了项目的顺利实施。（1）编制科学、合理的《环境综合整治》项目预算；（2）申请《环境综合整治》项目财政专项资金；（3）项目单位在管理方面严格按照内部管理制度汇编执行，在财政资金申请及使用方面严格按照南翔镇事业单位财务审批制度和财政资金拨付和经费支出审批实施办法执行，管理制度和财务制度较为规范，保障了项目的顺利实施；年度（4）区、镇两级财政资金100%到位；绩效目标（5）资金拨付后，及时做好拆迁补贴费支付工作；（6）通过项目实施，进一步提高环境卫生质量，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，提升城市的空气质量，改善人们的生活环境。遏制“五违”增量，拆除违法建筑，依法取缔各类违法经营，打击违法排污、违法居住、破坏生态环境等违法行为，合力整治环境脏乱差现象，落实长效措施。通过项目实施，进一步提高环境卫生质量，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，改善人们的生活环境。需要说明的项目资金使用透明、准确、公正。其他问题填报单位负责人：王健明填表人：孔小兵填报日期：2017年07月10日19附件1-2财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）（2017年）项目名称：环境综合整治金额单位：元上海市嘉定区南翔起止2016.10.01-责任责任名称环境综合整治金额288,000,000元镇环境综日期2017.06.20部门人韩曜阳合整治办公室（1）编制科学、合理的《环境综合整治》项目预算；（2）申请《环境综合整治》项目财政专项资金；（3）项目单位在管理方面严格按照内部管理制度汇编执行，在财政资金申请及使用方面严格按照南翔镇事业单位财务审批制度和财政主体活动(作资金拨付和经费支出审批实施办法执行，管理制度和财务制度较为规范，保障了项目的顺利实施；业、任务）和（4）区、镇两级财政资金100%到位；（5）资金拨付后，及对应产出的详时做好拆迁补贴费支付工作；细描述（6）通过项目实施，进一步提高环境卫生质量，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，提升城市的空气质量，改善人们的生项目活环境。遏制“五违”增量，拆除违法建筑，依法取缔各类违法经营，打击违法排污、违法居住、破坏生态环境等违法行为，合力整治构成环境脏乱差现象，落实长效措施。通过项目实施，进一步提高环境卫生质量，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，改善人们的生活环境。（1）通过项目实施，进一步提高环境卫生质量，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，改善人们的生活环境。遏制“五违”增量，拆除违法建筑，依法取缔各类违法经营，打击违法排污、违法居住、破坏生态环境等违法行为，合力整治环境脏乱差现象，落实主要目的和长效措施；成果（2）镇财政设有专项经费保障项目顺利进行；（3）规范、健全环境综合整治项目制度，各项费用使用规范、透明，专款专用。一级目标二级目标三级目标目标值备注按照相关政策文件，完成《环境综合整治》项目所有工作符合上级政策标准/。质量目标镇级财政资金到位100%/率曙光村拆违完成率100%/永丰村拆违完成率100%/永乐村拆违完成率100%/产出目标新裕村拆违完成率100%/数量目标红翔村拆违完成率100%/新丰村拆违完成率100%/绩效目标浏翔村拆违完成率100%/开发区拆违完成率100%/全部资金使用率90%及以上/社会效益环境提升情况100%/影响力目标社会满意度90%及以上/清：重点对整治区域内的生活垃圾、废品堆场及河道漂浮效果目标物、污水乱排等进行清理。嘉定区及各街镇配绿：根据规划及环境整治要求，对全镇已经拆除的违法建套有专项资金和相筑区域进行土地恢复，同步做好绿化的种植和养护管理工可持续目标/关政策保障项目持作。续实施管：整治单位和相关职能部门要落实长效管理，努力构建“查违、控违、拆违”的常态机制，形成群管共管的良好局面。填报单位负责人：王健明填表人：孔小兵填报日期：2017年07月10日20附件1-3财政项目支出绩效目标申报表(工作程序和制度保障)（2017年）项目名称：环境综合整治项目立项和计划阶段项目实施阶段项目收尾和完成阶段项目管保障目标实现的保障目标实现的一级二级三级项目管理保障目标实现的制度措施项目管理理目标值责任责任制度措施责任制度措施目标目标目标内容和内容和内容和部门具体部门具体部门具体目标要求名称目标要求名称目标要名称措施措施求措施按照相关政策文件，完成《环境质量目标符合上级政策标准综合整治》项目所有工作。区级财政资金到位率100%1.南翔镇借势区级保障镇级财政资金到位率100%政策、借力司法途径，曙光村拆违完成率100%面上充分调动工作积极100%性，点上从永丰村拆违完成率1.完善项目根本上动摇管理制产出100%业主抵抗整永乐村拆违完成率度;2.完善目标治的基础。1.依据相关拆违工作小数量目标100%《环境综合整同时，南翔新裕村拆违完成率文件，编制组组织架治》项目整体镇政府严格项目2017年构;3.分模100%由南翔镇人民按照区有关红翔村拆违完成率根据嘉定区委初预算；块进行项目上海新嘉政府主管，根上海新嘉政策要、区政府关于2.落实南翔拆违工100%定区南翔据《嘉定区关定区南翔求;2.坚持新丰村拆违完成率1.编制项新一轮拆违和镇人民政府作;4.完善镇人民政于开展拆违和镇人民政以人为本，目2017年区域环境综合与南翔镇7个财务流程和100%府和上海区域环境综合府和上海采取人性化浏翔村拆违完成率初预算;2.整治的总体要村一级一个制度;5.项新嘉定区整治工作的实新嘉定区的操作手申请项目求，镇党委、工业区的双目施工过程100%南翔镇人施意见》精南翔镇人段，反复与////开发区拆违完成率预算资政府经研究决向责任书签中有第三方民政府违神，成立南翔民政府违业主协商，金;3.制定定全面开展南订；监督及管90%及以上和区域环镇拆违和区域和区域环鼓励业主，全部资金使用率工作方案翔镇2017年拆3.严格按照理，并按时境综合整环境综合整治境综合整早签早搬，。违和区域环境双向责任开提交项目进社会效益100%治工作领工作领导小治工作领早拆，能够环境提升情况综合整治工作展工作，及度计划、进导小组组，落实“五导小组确保合理的。时支付拆违度报告违四必”，以清场时间，影响力目标居民满意度90%及以上款项，保障等;6.做好全年整治任务也能保证减项目顺利开项目完成为总目标少冲突。3.展。后，周边居面对不愿拆清：重点对整治区域内的生活垃民满意度调的业主，与圾、废品堆场及河道漂浮物、污查。其反复协水乱排等进行清理。效果商，尽量满目标绿：根据规划及环境整治要求，足业主需求嘉定区及各街镇配套有对全镇已经拆除的违法建筑区域。如遇到刁可持续目标专项资金和相关政策保进行土地恢复，同步做好绿化的难的业主，障项目持续实施种植和养护管理工作。只有采取强管：整治单位和相关职能部门要制手段。落实长效管理，努力构建“查违、控违、拆违”的常态机制，形成群管共管的良好局面。填报单位负责人：王健明填表人：孔小兵填报日期：2017年07月10日21附件2-1绩效跟踪表（项目分阶段完成情况表）项目名称：环境综合整治跟踪时段：2017年06月01日-2017年09月30日跟踪时项目所处的阶段（√）：实施阶段（√）完成阶段（）项目立项和计划阶段项目实施阶段项目收尾和完成阶段项目一级二级三级完成项目保障制目标值责任部项目管项目立项目管理保障制度责任部项目管项目实项目管理完成度保障制度责任部项目管管理完成目标目标目标度完成度执行门理内容项阶段目标要求执行情况门理内容施阶段目标要求（%）执行情况门理内容目标度（%）阶段情况要求1.南翔镇借按照相关政策文件，完成《环势区级保障质量目标符合上级政策标准100%境综合整治》项目所有工作。政策、借力司法途径，区级财政资金到位率100%100%面上充分调动工作积极镇级财政资金到位率100%100%性，点上从根本上动摇曙光村拆违完成率100%100.00%业主抵抗整治的基础。永丰村拆违完成率100%100%同时，南翔1.完善项镇政府严格《环境综产出目管理制按照区有关永乐村拆违完成率100%合整治》100%目标1.依据相度;2.完善政策要项目整体关文件，拆违工作求;2.坚持数量目标新裕村拆违完成率100%由南翔镇100%编制项目小组组织以人为本，根据嘉定人民政府2017年初架构;3.分采取人性化红翔村拆违完成率100%上海新区委、区上海新主管，根100%预算；模块进行的操作手嘉定区政府关于嘉定区据《嘉定2.落实南项目拆违段，反复与新丰村拆违完成率100%南翔镇新一轮拆南翔镇区关于开100%1.编制翔镇人民工作;4.业主协商，人民政违和区域人民政展拆违和项目政府与南完善财务鼓励业主，浏翔村拆违完成率100%府和上环境综合府和上区域环境100%2017年翔镇7个流程和制早签早搬，海新嘉整治的总海新嘉综合整治初预村一级一度;5.项早拆，能够开发区拆违完成率100%定区南体要求，定区南工作的实100%算;2.申个工业区目施工过确保合理的翔镇人100%镇党委、100%翔镇人施意见》100%//////请项目的双向责程中有第清场时间，全部资金使用率90%及以上民政府政府经研民政府精神，成94.13%预算资任书签三方监督也能保证减违和区究决定全违和区立南翔镇社会效益100%金;3.制订；100%及管理，少冲突。3.环境提升情况域环境面开展南域环境拆违和区定工作3.严格按并按时提面对不愿拆综合整翔镇2017综合整域环境综方案。照双向责交项目进的业主，与影响力目治工作年拆违和治工作合整治工居民满意度90%及以上任开展工92%度计划、其反复协标领导小区域环境领导小作领导小作，及时进度报告商，尽量满组综合整治组组，落实支付拆违等;6.做好足业主需求工作。“五违四清：重点对整治区域内的生款项，保项目完成。如遇到刁必”，以障项目顺后，周边难的业主，活垃圾、废品堆场及河道漂全年整治利开展。居民满意只有采取强浮物、污水乱排等进行清理任务为总。度调查。制手段。效果目标目标绿：根据规划及环境整治要求，对全镇已经拆除的违法嘉定区及各街镇配套有可持续目建筑区域进行土地恢复，同专项资金和相关政策保100%标步做好绿化的种植和养护管障项目持续实施理工作。管：整治单位和相关职能部门要落实长效管理，努力构建“查违、控违、拆违”的常态机制，形成群管共管的良好局面。填报单位负责人：王健明填表人：孔小兵填报日期：2017年07月10日22附件2-2绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）项目名称：环境综合整治跟踪时段：2017年06月01日-2017年09月30日跟踪时项目所处的阶段（√）：实施阶段（√）完成阶段（）跟踪时的目标完成情况跟踪时的纠偏情况一级项目完成时的二级目标三级目标目标绩效目标值应完成的完成百分比纠偏措施和偏差情况偏差原因纠偏路径绩效目标值或情况描述落实情况按照相关政策文件，按照相关政策文件，按照相关政策文件，完质量目标符合上级政策标准完成《环境综合整治完成《环境综合整治成《环境综合整治》项////》项目所有工作。》项目所有工作。目所有工作。区级财政资金到位率100%100%100%////镇级财政资金到位率100%100%100%////曙光村拆违完成率100%100%100%永丰村拆违完成率100%100%100%（1）项目原规划全面完产出100%100%100%成全镇69.5万平方米的永乐村拆违完成率因嘉定区政策文件要目标拆违任务总量，调整后项目单位及时调整南翔镇求，工作完成由2017年新裕村拆违完成率100%100%100%实际完成拆违工作量至2017年拆违工作量至于2017年06月20日前完10月提前至2017年6月83.027776万平方米；83.027776万平方米，确成了83.027776万平方米20日完成，且工作量由红翔村拆违完成率100%100%100%（2）项目原规划2017年保能够达到嘉定区文件规拆违工作。69.5万平方米调整至10月前全面完成，调整定的80万平方米的标准。83.027776万平方米。新丰村拆违完成率100%100%100%后拆违工作必须在2017年6月20日前完成。浏翔村拆违完成率100%100%100%开发区拆违完成率100%100%100%全部资金使用率90%及以上90%及以上94.13%////社会效益环境提升情况100%100%100%////影响力目标居民满意度90%及以上92%92%/清：重点对整治区清：重点对整治区域内垃圾、废品及域内垃圾、废品及清：重点对整治区域河道漂浮物、污水河道漂浮物、污水内垃圾、废品及河道等进行清理。绿：等进行清理。绿：漂浮物、污水等进行对全镇拆除的违法对全镇拆除的违法清理。绿：对全镇拆嘉定区及各街镇配套建筑区域进行土地建筑区域进行土地除的违法建筑区域进可持续目标有专项资金和相关政////恢复，同步做好绿恢复，同步做好绿行土地恢复，同步做策保障项目持续实施化的种植和养护管化的种植和养护管好绿化的种植和养护理工作。管：整治理工作。管：整治管理工作。管：整治单位和相关职能部单位和相关职能部单位和相关职能部门门要落实长效管理门要落实长效管理要落实长效管理。。。填报单位负责人：王健明填表人：孔小兵填报日期：2017年07月10日23