领料单部门编号领料人日期物料用途说明物料形态说明□原材料□辅助材料□半成品□成品□不良品□其他物料编号品名规格申领数量实发量不足量单价发料人备注复核财务领料人仓库主管签字仓库管理员入库单供应商编号送货人日期物料形态说明□原材料□辅助材料□半成品□成品□不良品□其他物料编号品名规格型号应入库实入库单位单价备注复核财务收货人仓库主管签字仓库管理员出库单部门编号仓库日期物料形态说明□原材料□辅助材料□半成品□成品□不良品□其他物料编号品名规格型号应出量实出量单位单价备注复核财务责任人仓库主管签字仓库管理员成品入库单部门编号仓库日期产品编号品名规格应入量实入量不足量单位单价备注复核财务责任人仓库主管签字仓库管理员成品出库单部门编号仓库日期客户产品编号品名规格应发量实发量不足量单价发料人备注复核财务责任人仓库主管签字仓库管理员销售出库单部门编号仓库日期物料编号品名规格出库数量实发量不足量单价发料人备注复核财务责任人仓库主管签字仓库管理员不良品清退一览表退货日期：退货部门：责任人：品名编号发生日期不良率不良
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
备注不良品清退明细表确认日期自至不良品仓责任方零件名称零件编号零件数量不良原因不良品统计表日期品名规格批号数量不合格原因处理方式备注车间名称：统计员：辅助材料废弃申请单申请日期：年月日希望处理日期：年月日使用部门管理部门拟废弃辅助材料的特征辅助材料名称废弃原因废弃数量备注主管人员经办人会签单位主办：检验单位主办：核准负责人：本单流转流程：申请部门→会签单位→检验单位→核准人设备故障记录表设备月份检查保养计划表设备编号设备名称使用部门：编号：月份：年月编号：月份：年月日期故障时间修复时间故障原因或故障说明更换零件修理者序号设备名称/编号检查保养项目检查频率负责人备注123456设备日常点检表7编号：日期：年月日审批：审核：拟制设备名称序号部位方法点检内容123…31设备月份润滑计划表编号：月份：年月序号设备编号设备名称润滑周期润滑时间润滑人完成情况12…状态标识正常：√；异常：▲；待修：×；修好：★经办人计划编制人审核人批准人月终汇总分析意见日期日期日期设备故障报告单单位设备名称编号报告人故障时间月日～月日损失工时时分～时分，共故障类别□原料不良□补助动力公用设施损失原料□电气故障□机器故障□操作不当□其他设备损坏□有□无异常情形异常原因处理方法检讨建议总经理批示生产经理意见品质部意见生产流程卡产品名称：生产单号：产品料号：领料数量：总生产数量：生产交期：序号工序名称生产日期数量操作者自检数量所用时间检验员下道工序操作者备注不合格品合格品1割管2内壁除尘3剥胶4刷胶5套筒滚字6测量分档7装配和预装8扣压9总长度测量和扣压检查10静压测试11清洗12晾干13出货检验14包装
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