供应商审核计划及评分表(模板)

供应商审核 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 编制：审核：批准：年月供应商审核计划1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及其评分法则。(见附件1)审核组长：审核组成员：审核时间:年月日首次会议,审核开始末次会议,审核结束时间审核内容审核员审核部门首次会议所有审核员参会人员：管理职责及领导层的意识公司办公室:成品的贮存与检验仓库:质量部:产品开发及工艺保证能力技术部:生产管理/生产能力生产部:外协、外购件贮存及检验采购部:质量部:交付及服务营销部:财务状况财务部:末次会议参会人员：所有审核员供应商办公室六、审核记录和报告审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.七、附加说明1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.附件1,评价项目序项目号项目内容名称1）各部门职责明确，是否在质量方面制定考核办法。管理职责2）对顾客投及领诉、退货及1导层公司内部重的意大质量问题识的处理3）持续改进1）产品的开产品发开发及工2艺保证能力2）工艺保证能力江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准评分标准ABC基本清楚，但无明文部门职责不十分各部门职能清楚，有清楚，存在相互规定。在质量方面制明文规定。在质量方交驻及有些职能定了考核办法或奖面制订了考核办法没人管的情况，惩规定，但实施不到或奖惩规定在质量方面没有位。制定考核办法。领导层对顾客投诉、平时对一些重大问对重大问题不分退货及公司内部重题不组织力量进行析研究，也不采大质量问题的处理分析研究，出现了重取措施，出了问比较重视，能分析研大质量问题才引起题不是手忙脚究采取有力的控制注意，采取一些紧急乱，就是听之任措施。能预见一些问措施，但尚能控制局之，顾客意见很题，及早采取预防措面。大。施在质量、服务（包括在质量、服务（包括时间安排、交付）和时间安排和价格方未进行持续改价格等方面采取了面未实施持续改进，进。措施，以进行持续改但进行了一些改革进。创新活动。有一套完善的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 有 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，不完善。具无制度。试验手控制制度。具备资格备资格的设计开发段没有。没有设的设计开发人员、试人员和试验人员，试计/开发能力，只验人员。试验手段和验手段不全。只能开能按本公司提供能力具备。有自行设发简单产品或部分的图纸进行制计、开发教复杂产品零部件，设计控制不造。的能力。严密。具备模具及检测工具备模具检测工装模具及检测工装装的设计能力。试制的设计能力。但试制只能委外设计、手段齐全，试制工艺工艺流程不完善，试制造。试制流程流程完善。包括试制制及解决问题的记不完善，试制过和解决问题的记录录不全。程没有记录。齐全。有技术文件的管理办法，且能贯彻实施。技术文件的变更3）技术文件由原审批单位审批后进行更改，对材管理料、尺寸及性能的更改，有客户的批准，对更改后的材料及性能应进行验证。有一套行之有效的采购管理办法，并有按有效实施。有正规的进货仓库，仓库条1）采购、贮件能保证库存品的质量不至受损，制订存管理了材料的库存量，进出库有一套完整的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，帐、卡、外协、物相符，仓库人员受外购过培训。3件贮有一套严格的进货存及检验或验证制度，检试验2）进货检验验人员、设备齐全，或验证有严格按检验文件执行，记录齐全，可追溯。对供方有一套选择、3）对供方的评定和控制的办法，管理且严格实施，外购品都向合格供方采购。有一套正规的生产管理办法，执行严格，按规定进行首件检查、自检、互检及4生产1）生产管理检查员巡检。工序检管理办法验不合格不能转到下道工序，明确了质量控制点等。有实施样板管理，能准确按时完成生产计划有管理制度，但不够完善。受控文件更改无管理制度，文由原编写人员进行，件、资料不受控，一般经批准，但手续文件更改时有时不严，更改后新旧文不审核，新旧版件的更换有时不严混用现象时有发格、不及时，对更改生。现场使用的后的材料及性能未无文件或使用无进行验证。现场使用效文件。的文件存在非受控版本。无管理办法，全有管理办法，但没完凭经验或领导口全按文件实施。有进头指示。没有正货仓库，但条件不理规的进货仓库，想，仓库管理有制进货常在露天或度，但执行不严格，走廊等地临时堆有一定的库存量，但放，管理不严，满足不了要求。库存质量无保证，零库存。无进货检验制度，只凭检验员有进货检验或验证目测或经验做出制度，但实施不严合格与否的判格，记录不齐全。断，缺乏必要的检验设备。无合格供方名有意向性管理供方单，对供方也不的办法，但执行不严评定，只凭经验格，有时不从合格供和老的关系采方购货，进货质量控购，不能保证进制不严。货质量。对生产管理有一些无正规管理办规定，但执行不严，法，凭工段长或有时有下道工序进班组长口头指示行中方能发现上道指挥生产，主要工序漏检等情况，质靠工人自检控制量控制点少且检验质量。对生产完不严格。对生产完成成情况未进行监情况有进行监控，但控，生产计划不生产计划完成率较能按时完成。低。2）现场工艺执行情况3）产品批次管理4）不合格品的控制5）生产工装量具6）生产设备的维护和保养主要工序都有工艺特别重视的关键工规程或作业指导书，序才有工艺规程或可操作性强，工人严作业指导书，工人偶格按工艺文件操作，尔不按工艺文件操工艺文件处于受控基本上没有工艺作，工艺文件是受控状态，现场可以取得文件，凭工段长的，但有时在现场见现行有效版本的工或班长口头指示不到现行有效的版艺文件。进行定期和操作，或凭工人本。工艺纪律检查偶不定期的工艺纪律自己的经验操尔有进行。有时分不检查和考核。对关键作，未进行工艺清什么是关键工序工序和特殊工序进纪律检查。和特殊工序，对关键行工艺参数的监控，工序较重视，而对特工人经过培训考核，殊工序则往往当作对设备、工具、量具一般工序对待。均特别重视。成批生产的产品有计划文件上定了批号及批量，但缺少在批号、批量等标识可随工卡、工序卡上标无批号、批量等以追溯（如通过计划识批号、批量，因此标识。文件、工序卡、随工实际生产上往往难单等）。以追溯清楚。有一套不合格品控无正规制度，但有习无固定做法，出制办法，规定了职责惯做法，出了不合格了不合格品，由对不合格品进行隔品往往由检验员决工人自己返工，离、标识、记录、评定如何返工或返修，或根据车间领导审和处置。缺少记录。的指示处置。制订了报废率的指制订了报废率指标标及考核指标，并有未制订相关指及考核指标，但实施定期统计和采取经标，也未实施。不到位。济措施奖罚。生产工装/量具能满生产工装/量具的精生产工装/量具的精度不能满足足产品特定的质量度，能满足产品质量产品质量要求，要求（如精度等）。要求，工装维修有验现场工装无标工装有定期检修，现收记录。现场工装管识，摆放零乱，场工装管理有序。理基本有序。管理无序。有一套设备管理办有一些维修计划，对法，如制定设备维修关键设备有维修计设备无正规维修计划，加以实施，如划，不能保证生产设制度，出了问题关键设备由工人日备处于完好状态，有无法工作才设法点检，设备人员巡时有带病工作的情修理，常常影响检，设备始终处于完况，也有因设备损坏生产。好状态，如有缺陷能而停工的现象。及时修复，关键重要的设备有鉴定验收制度。在提高员工质量意识及岗位技能方面制订了明确的培训计划，并有按计划实施。新进员工有岗前7）质量意识培训。员工技术熟及现场环境练，重视产品质量，责任心强，关心全公司的工作和信誉。现场环境清洁、整齐、符合生产要求。有独立于生产部门1）机构/人之外的检验机构，职责明确，有专职检验员员，能力强，技术水平高，责任心强。主要检验设备、仪表、量具齐全，且处2）检验设备于完好状态，按期校准，少数特殊项目委和环境托专门检验机构进成品行，检验环境满足要求。的贮5存与有产品的检验标准，检验且严格按此进行检3）检验过程的控制验，检验记录齐全，可以追溯。成品按规定（如包装设计、包装规程）进4）成品的防行包装，包装标识清楚，库存品在库内有护和贮存适当防护措施（如防锈等），在制品也有防护措施。根据生产情况，在质只在员工进厂时量意识及岗位技能进行了培训。员方面有组织员工培工技术上不甚掌训。员工基本上能掌握，文化水平低，握生产技能，关心自责任心不强，还己的产品，但不关心常常生产出废品本车间/部门或全公或次品。司的事。现场环境基本整洁，现场环境脏、乱、影响生产正常进尚能满足生产要求。行。有检验机构，但职责无检验机构，检不够明确，有专职检验员均为兼职，验员，多数为生产工主要依靠生产工人兼职检验员，人员人自检，人员素素质一般质较差。设备数量不足，需委设备数量少、质托外单位进行部分量差，许多仪表性能的测试，少数设量具未能按期校备陈旧，个别仪表量准，不能检测产具未能按期校准，检品的应测性能，验环境基本满足要检验环境不能满求。足要求。没有成文的检验标准，只有若干有检验标准，但实施条要求，均由车时没有严格执行。间主任掌握，检验不严格或记录不正规。有时更改包装材料成品包装无规或装箱结构，但均经定，包装箱和包认可，包装标识有时装材料随时变不清楚。在制品和库更，对在制品和存品基本上得到防库存品不注意防护，但有时也生锈、护。变质等个别情况。有出入库管理办法，进入仓库前有待检区，检验/验证合格的产品才能入库，仓库应经常（或定期）清点在库品，保证帐、卡、物一致，仓库保管员熟悉在库品的性能、规格及分类存放整齐、清洁。贮存条件适宜。来自公司内各部门及顾客的质量信息能主动收集，并进行5）质量信息分析，及时传达给相的分析和传关部门或人员，经常递情况召开质量分析会，采取质量改进措施，重要信息提交或报告领导层。为保证准时交货有书面的各种计划。从1）交付接受订单-生产计划-采购计划-交货计交付划都受控能准时交6及服货。务售后服务态度好，能2）服务接受本公司的意见，实施纠正措施和质量改进。供方自动化程度较高，现有设备能力7生产生产设备（包括设备精度）能能力充分满足装备预期订单量的要求，包括瓶颈项的生产能力。无管理办法，无待检区、废品区有出入库管理办法，等，有时进货物有时待检区、废品区资随地堆放，管均在库内，但有划定理比较混乱，成的范围，库存品帐、品有仓库，但条卡、物基本相符，存件一般，出入库放不太整齐，但保管手续不严，贮存员能掌握其情况。贮条件不适宜，如存条件基本适宜。露天，仓库没有消防等措施。内部质量信息不能谈不上质量信息主动收集和整理，必的分析与传递，要时才能传递给有只有当顾客提出关部门，来自顾客的意见和要求，必信息不能及时答复须答复或完成时与处理，没有质量分才加以处理。析会议制度。计划不全，有些口头全凭口头传递，形式。不能保证100%没有书面记录。准时交货。基本上能按期交付，售后服务态度尚好，经常性拖延交付在接受本公司意见、期，售后服务态认真纠正不足之处度也不好。还不够积极。供方现有生产能供方现有生产能力力不能满足装备基本能满足装备预预期订单量的要期订单量的要求，且求，且供方扩大供方有意向可以再再生产的意向不扩大生产能力。强。注册资金达到500万元以上，财务报表中：资产结构和组成合理，流动资金周转率（应收账款的比例）净资产利率、速财务动资产比率、资产负8状况财务指标责率等指标高于行业平均水平。对成本有具体的核算并进行月度分析，根据分析结果有采取措施。每年有较高的技术投入。注册资金达到100万元以上。财务报表中：资产结构和组成基本合理，流动资产周转率（应收账款的比例）净资产利率、速动资产比率、资产负债率等指标与行业水平持平。每年有一定的技术投入比率。注册资金达到50万元以下。财务报表中：资金结构和组成基本合理，流动资产周转率（应收账款的比例）净资产利率、速动资产比率、资产负债率等指标低于行业水平，没有技术投入。供应商现场审核评价评分表被审核供应商名称：评审日期：序调查评价项目满评分标准实得号分AB备注C分数管理职责及领导层的意识1011）各部门职责的规定及划分33202）对重大问题（如质量事故）的分析和控制情况。44203）持续改进3320产品开发及工艺保证能力1321)产品设计开发33202)工艺保证能力55303)技术文件管理5530外购件、外协件的贮存及检验931）外购件/外协件采购及贮存管理33202）外购件/外协件进货检验/验证33203）对供应商的管理3320生产管理271）生产管理办法33202）现场工艺执行情况/关键、特殊工序控制664043）产品批次管理33204）不合格品和控制55305）生产工装/量具的控制44306）生产设备的维护和保养33207）员工质量意识及生产环境3320成品检验及贮存251)检验机构/人员素质332052）检验设备和环境55303）检验过程的控制88504）成品贮存和防护44205)质量信息的分析5530交付与服务661）交付能力33202）服务33207生产能力55408财务能力5540总计100备注：A是指低风险B是指中风险C是指高风险评审人员签字：SQE总结(SUMMARY)一．审核问题点:二．供应商优势与劣势:三．建议:四．结论：签名: