★★★★生产许可证实施手册_(生产许可证专用)

PAGEPAGE\*MERGEFORMAT12金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第00章文件版本第A版标题名目页码第1页共60页章节质量平安 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 标题状态对应细则条款页码1质量管理职责01批准页302授权页1.2403任命书1.1504企业简介6～7组织机构1.18质量方针和质量目标9～10管理职责1.211～13考核规定1.314～222生产资源供应生产设施2.133设备、工装2.234～38测量设备2.339～423人力资源人力资源3464文件管理技术文件4.147～51技术标准4.252～535过程质量管理选购把握5.155～58 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 管理5.259质量把握5.360特殊过程5.461～63产品标识5.561～63不合格品把握5.664～666产品质量检验检验管理6.170记录管理6.271～73过程检验6.374～77出厂检验6.478产品包装和标识6.579～807平安防护平安文明生产管理制度7.1劳动防护7.2金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第01章文件版本第A版标题批准页页码第2页共60页发布令为保证产品质量，满足国家有关法律法规的要求，本公司依据《橡胶制品产品生产许可证明施细则》（四）（橡胶密封制品部分）的要求编制了本生产许可证明施手册。目的在于建立、实施、保持和不断改进生产许可证明施体系，以满足企业生产上述产品必备条件的要求，并向顾客和相关方表明我公司严格贯彻执行生产许可证管理条例的承诺。本手册对生产许可证明施体系的过程、挨次和相互作用进行了描述，是本公司建立、实施、保持和持续改进生产许可证明施体系的纲领和行动准则，也是我公司对于生产许可证明施的最基本要求。经审核，该手册符合我公司活动、产品和服务的实际状况，满足《橡胶制品产品生产许可证明施细则》的要求，现予以发布。望全体职工认真学习，共同遵守执行，并推动其持续改进。总经理：吴建宇2014年01月01日金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第02章文件版本第A版标题授权书页码第3页共60页质量负责人授权书为确保我公司按《橡胶制品产品生产许可证明施细则》的要求建立的生产许可证明施体系的顺当实施与保持，特任命王平先生为我单位质量负责人，全面负责质量保证体系（机构）管理工作。质量负责人的职责和权利是：1、负责企业从原辅材料进货到生产等全过程的质量管理工作；2、对已建立的质量管理体系（机构）负责，监督其实施和保持；3、对本企业橡胶密封制产品具有质量拒绝权。4、负责生产许可证明施体系的实施与保持的具体工作，并向总经理报告生产许可证明施运行状况，并提出改进建议。生产许可证明施工作直接对总经理负责。该授权书于签字之日起生效。被授权人签字：_____________授权人签字：____________金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第03章文件版本第A版标题任命书页码第4页共60页任命书为了保证产品质量和质量体系的有效运行，特对与质量有关人员任命如下：一、开发部部长兼质量负责人：王平二、生产部部长：杨文庆三、生产部副部长：尹玉明四、品管部部长：徐玉新五、市场部部长：张惠琴六、管理部部长：尹玉明七、硫化车间主任：程玉英八、炼胶车间主任：徐玉新九、模具库主任：王家贵十、理化员：徐玉新十一、质检员：徐玉新、卢爱芳、陈彩燕、周息梅、陈秀琴、王平十二、平安员：杨文庆、程玉英金坛市鑫宇橡塑制品厂2014年1月1日金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第04章文件版本第A版标题企业简介页码第5页共60页企业简介本企业--原金坛市鑫宇橡塑制品厂和新注册的常州市鑫宇密封科技有限公司为一个法定代表人，一套班子两块牌子，专业从事汽车零部件、汽车空调系统、汽车空调管路、压缩机、园林工具、电动工具、气动工具、液压、泵、阀等配套或总成专用橡胶制品和橡胶密封件的研发、生产和销售。主要产品橡胶O形密封圈、旋转轴唇形密封圈和非密封类橡胶制品能满足各种苛刻环境的使用，深受宽敞用户的信任。本企业座落于有名数学家华罗庚老先生的家乡——金坛。开放的金坛，人杰地灵，交通便利，环境美丽 ，地处国内经济最活跃的长江三角洲。本组织现有职工90余名，其中质量技术人员18名。工厂占地面积12000平方米，建筑面积6000平方米，总资产800万元，年生产力量10000万件（只）橡胶件。本组织以质量取胜，信誉为本，坚持以“质量第一、信誉第一、用户第一”为宗旨，认真贯彻“诚信务实、求精创新、争创品牌、满足用户”的质量方针。多年来，在市场经济的推动下和社会各界的鼎立支持下，鑫宇全体员工秉承“振兴、和谐、严明、奉献”的企业精神，持续满足顾客要求和法律法规要求，不断提高质量管理水平，使企业始终保持良好的进展。在将来的日子里，我们将一如既往地向更高的目标迈进，为新老客户供应更优质的产品和服务。共同致力于橡胶行业的进展与富强。法人代表：吴建宇地址：江苏省常州市金坛市儒林镇五叶集镇河下东街188号邮编：213224电话：0519－82515781传真：0519－82516188http://www.jtxinyu.comE-mail:wu@jtxinyu.cn金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第6页共60页1、质量管理职责总经理负责确定和协调各职能人员、部门和各管理层的质量职责、权限和相互关系。各职能人员、部门和各管理层按规定的质量职责、权限和相互关系开展质量工作。1.1组织机构1.1.1总经理负责公司全面管理工作，对产品质量负全责。并授权质量负责人负责公司生产许可证明施体系的管理事宜。1.1.2品管部为公司质量管理责任部门，负责组织、监督公司质量管理体系的有效运行，负责体系有关的质量管理与质量检验活动。具体职能见“部门质量职责”。1.1.3公司组织机构图总经理管理者代表财务部品管部市场部开发部生产部管理部骨架车间设备科成品仓库产品开发科产品工艺科试验室检验室销售科选购科材料仓库模具库硫化二车间硫化一车间胶料仓库混炼车间办公室档案室金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第7页共60页1.1.4质量管理职能安排表条款条款名称总经理质量负责人开发部品管部生产部市场部管理部1质量管理职责1.1组织机构★△△△△△△1.2管理职责★△△△△△△1.3有效实施△★△△△△★2生产资源供应2.1生产设施△△△△★△△2.2设备工装△△△△★△△2.3测量设备△△△★△△△3人力资源要求3.1企业领导★★3.1技术人员△△★△△△★3.2检验人员△△△★△△△3.3生产工人△△△△△△★3.4人员培训△△★△△△★4技术文件管理4.1技术文件△△△△△△★4.2技术标准△△△△△△★5过程质量管理5.1选购把握△△△△△★△5.2工艺管理△△★△△△△5.3质量把握△△△★△△△5.4特殊过程△△△△★△△5.5产品标识△△△△★△△5.6不合格品△△△★△△△6产品质量检验6.1检验管理△△△★△△△6.2过程检验△△△★△△△6.3出厂检验△△△★△△△7平安防护及行业特殊要求7.1平安生产△△△△★△△7.2劳动防护△△△△★△★注：★主控△协作金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第8页共60页1.1.5质量方针：诚信务实，求精创新，品质创优，满足客户。1.1.6质量目标：●产品一次交验合格率≥98%；●产品出厂合格率100%；●销售 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 履约率≥98%；●顾客满足率≥90%.今后三年内逐年递增0.5%；1.1.7部门质量目标为确保全厂质量目标的全面实现，现将目标分解如下：序号部门目标值统计频次计算方法1管理部（1）培训方案完成率100%每半年一次实际培训次数/方案培训次数×100%2生产部（含车间）（1）产品交验一次合格率≥99%每月一次最终产品检验合格数量/送检数×100%（2）工作环境合格率90%每半年一次文明生产检查合格次数/检查总次数×100%（3）生产设备完好率95%每半年一次完好设备/在线设备总台数×100%3开发部（1）图纸、工艺错误率＝0每半年一次图纸、工艺设计发生差错份数/图纸、工艺设计份数×100%（2）样品试制完成率100%每半年一次样品试制完成项次/方案样品打样数×100%4品管部（1）计量器具按方案校准率100%一年一次准时校验数量/应校验数量×100%（2）出厂产品顾客验收合格批100%每半年一次顾客验收合格批/本组织发货批×100%5市场部（1）合同履约率≥98%每半年一次按规定时间交付合同份数/合同总份数×100%（2）选购产品合格率100%每半年一次验收合格批/选购批×100%（3）顾客满足度≥90分每年一次见顾客满足度测量的规定6仓库（1）贮存物资完好率≥98%每半年一次实物盘点数/应结存数100%（2）帐、物相符率100%实物与账面比对全部相符总经理：吴建宇2014年1月10日金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第9页共60页1.2管理职责1.2.1本手册依据《橡胶制品产品生产许可证明施细则》要求制定，适用于证明本公司有力量稳定地供应满足适用的法律、法规和强制性产品标准要求的产品。通过生产许可证质量体系的有效运行，保持其持续改进，从而实现不断增加顾客满足的目的。1.2.2本公司生产许可证质量体系的过程包含：质量管理职责、生产资源供应、人力资源要求、技术文件管理、过程质量把握、产品质量检验、平安防护等部分。1.2.3公司针对质量体系各过程，结合《橡胶制品产品生产许可证明施细则》的要求，制定了本《实施手册》共计七个章节，以作为公司生产许可证明施的依据。1.2.4品管部作为公司质量管理职能部门，应在总经理的领导下，负责组织、协调公司质量管理工作，监视、测量质量管理各过程的实施状况，不断改进提高。1.2.5各岗位人员的职责、权限总经理负责确定本公司的组织结构，规定相应岗位人员的职责和权限，制定各级人员相互关系的岗位说明，并通过文件、会议的形式进行发布和传达，以便有效沟通，保证质量管理体系的有效运行。1.2.5.1总经理的职责和权限a)全面主持本组织的日常工作，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并贯彻有关国家方针、政策和指令；b)制定质量方针和质量目标，并形成文件发布与实施；c)按策划的时间间隔主持管理评审，对管理评审会议作出评价与提出整改措施的打算；d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备；e)确定质量管理体系组织结构，并聘任各部门负责人及规定和授于其职责权限；建立和保持各个层次间的沟通方式和渠道，确保内部沟通在组织内得以有效实施。f)任命管理者代表，并明确其职责与权限；g)对重大营销活动的策划作出打算；h)实现对顾客的承诺，对重大质量事故和顾客投诉意见，组织分析与监督处理;i)对各过程尤其是生产过程实施持续的日常改进或重大项目的改进作出决策.1.2.5.2管理部的职责和权限a）负责规划、协调本组织文件、资料和记录工作，对各部门文件、资料和记录进行监督、指导和检查。b）负责文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、发放、修订、归档、保管、统计金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第10页共60页及回收等工作。c）严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。d）负责人力资源的管理，组织编制员工培训方案,制订培训大纲,做好员工的培训工作，对职工进行质量意识教育和应知应会的培训，组织对培训效果的评定，建立员工培训档案。确保从事影响产品要求符合性工作的人员能满足岗位力量要求；e）负责组织对从事影响产品要求符合性工作的人员的作业/工作力量进行考评、确认。f）依据国家人事劳动管理政策、规定和方针，结合本组织的具体状况制定相应的人事管理制度、绩效考评制度,制定并落实各项人事管理工作方案；检查、监督人事管理规章的执行状况。g）制定并实施本组织年度人员编制、定编定员方案。h）依据本组织经营状况，分析人力资源需求，合理调配人员结构。i）制定本组织工资保险福利方案和预算，检查、监督员工福利实施的状况。j）组织落实员工的聘请、考核、奖惩、升降职、离职等具体工作，处理日常人事事务。k）全面负责协调、处理劳动人事方面的纠纷。l）负责质量方针、目标的宣扬，将质量目标分解到各部门并定期对质量目标实现状况进行考核统计；1.2.5.3生产部的职责和权限a)负责全组织的设备、工装、模具的管理；建立设备、工装台帐、组织实施生产设备的年度维护保养工作以及督促、检查生产设备、设施的使用和保养工作；b)负责工作环境的管理，建立文明生产环境和生产秩序，乐观推行8S管理；坚持平安生产，对生产过程中消灭的问题准时处理；c)依据市场部发出的生产任务通知编制生产调度方案，分析争辩生产力量状况，确保生产任务按预期完成；d)负责督促生产人员严格依据工艺文件的规定进行操作，确定加工过程中的关键过程，并指导实施；e)在生产过程中坚持“质量第一”的原则，坚持贯彻执行质量管理体系文件要求，督促检查工艺纪律执行状况，检查8S活动状况，推行科学化、规范化管理；f)组织特殊过程的设备力量、人员资质、工艺文件适宜性的确认；g)负责产品标识和状态标识的管理，在有追溯性要求时，确保可追溯性的实现；h)负责生产现场产品防护，确保生产现场在制品不被人为损坏；i)参与供方评价，合同评审和严峻不合格品的评审处置。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第11页共60页1.2.5.4品管部的职责和权限a)负责监视和测量设备按规定的检定进行校准、检定，建立管理台帐，确保监视和测量设备的精度和精确     性。b)负责试验室的管理，组织对进货产品、过程产品和最终产品检验和试验；c)负责对不合格品的识别、评审和处置，在总经理授权范围内对产品质量问题行使拒绝权。,d)组织对不合格品产生的缘由分析，查找影响质量问题主要因素，有针对性地提出订正和预防措施建议，并跟踪验证措施的预期效果；e)负责依据各部门收集和供应的信息组织数据分析，选择接受统计技术，汇编数据分析报告并向管理评审输送；1.2.5.5开发部a)负责产品实现的策划，归口管理质量方案，组织实施；b)负责将顾客要求准时转换为本组织的作业文件，为生产供应正确、完整、符合规范化要求的产品图纸、工艺文件、检验规范、操作规程、原辅材料和配套件（外购件）技术标准等技术文件和资料；c)负责新产品模具设计和开发、试验和验证工作；d)负责密封件新产品的设计，编制工艺配方，努力提高橡胶密封产品的性能；e)负责编制《设计和开发方案书》并组织实施,对产品的设计和开发各个阶段、过程和活动实施有效把握；f)组织新产品或硫化模具所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则的确定；g)负责对顾客财产的验证和把握，对顾客供应的图纸、样件认真核对，发觉问题准时与顾客沟通和处理。1.2.5.6市场部的职责和权限a)负责组织合同评审，协调联络顾客有关事宜，在授权范围内办理签订销售合同；b)依据合同或定单中顾客的要求，编制生产任务通知书，确保合同按期完成；c)组织产品交付，办理货物运输业务，并做好运输过程中产品防护工作；d)负责与顾客进行有效的沟通，准时把握顾客对本企业供应产品的感受；e)定期对顾客满足进行调查，收集、汇总、分析和传递顾客满足程度调查方面的信息；将有关信息作为测量与监控顾客满足以及实施持续改进的输入。e)负责收集、整理市场动态信息和顾客对产品质量的反馈意见；金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第12页共60页f)建立合同台帐，保管合同评审资料，负责售前与售后服务，在销售活动中，执行国家有关法律、法规，对本部门人员进行守法意识的教育。g)负责依据生产需要编制选购方案并组织选购人员在合格供方实施选购，确保进货产品和外包服务质量符合规定要求；h)依据供方评定准则选择、评定、推举合格供方，建立（原材料和外包）合格供方名录；i)与供方保持正常的业务联系，对供方实施动态管理；负责对供方的供货业绩进行统计和分析;j)负责对销售人员工作业绩和服务质量的考核工作；k)负责材料和成品仓库的管理,确保仓库贮存的物资符合规定要求;律、法规，对本部门人员进行守法意识的教育。g)负责依据生产需要编制选购方案并组织选购人员在合格供方实施选购，确保进货产品和外包服务质量符合规定要求；h)依据供方评定准则选择、评定、推举合格供方，建立（原材料和外包）合格供方名录；i)与供方保持正常的业务联系，对供方实施动态管理；负责对供方的供货业绩进行统计和分析;j)负责对销售人员工作业绩和服务质量的考核工作；k)负责材料和成品仓库的管理,确保仓库贮存的物资符合规定要求;1.2.5.7财务部的职责和权限a)在总经理的直接领导下,认真执行《会计法》，生疏把握财经法规、税收政策等一系列相关的政策法规；b)全面了解企业产、供、销各环节的具体状况，探究降低质量成本，增产盈利的主要途径，负责质量成本核算工作；c)负责材料消耗、销售费用、利润等指标的分析与考核并准时向总经理反馈相关信息。1.2.5.8设备科的职责和权限a)在生产部的领导下，具体负责生产设备、工装模具的管理，建立设备台帐，组织生产设备、设施的日常维护和保养；b)负责本组织设备的定期维护保养和重要设备的修理养护，编制设备年度维护保养方案,确保设备得到有效把握；金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第13页共60页c)负责本部门人员的技术培与考核。d)定期进行检测仪器设备的维护，检测仪器设备精确     度和完好。e)完成品管部交办的其他有关事项。1.2.5.9试验室的职责和权限a)认真执行试验标准和方法，建立检测试验设备的操作规程，。b）在品管部的领导下，负责对每车胶料进行物理性能的试验,出具检验报告;。c）负责试验室仪器设备的管理及制订重要仪器设备选购、使用、保养制度。1.2.5.10检验室的职责和权限a)负责原材料的进货检验;b)负责生产过程中的首件检验和半成品的抽检,防止产品批量报废;c)按每个规定的检验批,组织成品检验,d)负责状态标识的配置;e)负责一般不合格品的处置,确保不合格的原材料不投料,不合格的半成品不流入下道工序;不合格的成品不入库.；f)负责收集、整理产品符合性的数据，为数据分析供应信息。1.2.5.11各生产车间a)坚持“质量第一”，正确处理生产进度与质量的关系，对本车间制造产品的质量负责，保质量、抓进度，督促生产工人“三按生产”即按工艺操作，按图纸加工，按操作规程办事，保质保量完成生产任务；b)按要求对本部门生产设备(工装)进行维护保养，并按规定进行检修，确保生产设备(工装)符合工艺要求；c)负责维护本车间的工作环境，坚持文明生产、平安生产和均衡生产，鼓舞宽敞员工乐观开展技术革新和合理化建议活动，努力提高质量与效率；d)协作生产部做好标识制作和维护工作，保证产品的可追溯性的实现。e)按要求对生产现场的产品进行防护；f)严格执行“首件检验制度”和“三自三检制度”，保证不合格的半成品不转入下道工序，不合格的成品不入库；当产品发生不合格时，认真分析不合格缘由，实行必要措施，准时消退不合格缘由；g)贯彻执行质量管理体系文件，保持质量管理体系在车间有效运行，乐观参与质量管理体系各项管理活动。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第14页共60页1.2.5.12技术人员的职责和权限负责编写技术工艺文件及作业指导书，准时解决生产过程时消灭的技术、质量问题，确保正常生产；b)深化生产第一线，跟踪工艺符合性，收集并反馈生产过程中的技术信息；c）帮忙和指导生产过程中不合格的订正措施或预防措施的实施。d）参与工艺纪律检查。1.2.5.13仓库管理员的职责和权限a)负责原材料、产成品在储存期间产品的防护，确保储存产品不受损坏；b)验证、管理原辅材料、外购件、外协件物资，办理原材料、半成品和成品的入库手续，严格把好各类产品入库质量关；c）文明管理仓库，执行质量管理体系文件规定的标识、堆放、贮存，做到全部物资收、发、存手续，帐帐相符、帐卡相符、卡物相符、凭证齐全，物品定位精确     ；d）每月做好库存统计报表；e）严格执行仓库管理制度，确保仓库平安。1.2.5.14检验员的职责和权限：a）严格按产品的质量标准、技术参数和产品的特点进行规定的检验。b）严格检验制度，对生产车间生产的产品，对每道工序都应按工艺标准进行跟踪。对不合格的半成品，除不允许流入下道工序外，应准时汇报给品管部。c）产品成品的检验，必需按产品的质量标准、图纸、技术参数、产品工艺卡和产品的特点，再按检验的挨次进行严格、认真的检验，并按挨次编号，做好检验的具体记录。d）对检验后的不合格品经车间返工或返修的产品，检验员必需再次按质量标准的规定严格地进行检验。如仍不合格，检验员有权判定该产品不合格，不得入库和出厂。并上报品管部备案，否则，产生的后果由检验员负责。e）帮忙材料管理部门按标准对原辅材料、外购件的检验。g）负责检验和试验状态的标识的记录和维护。1.2.5.15内审员的职责和权限a）遵守有关审核要求,并传达和阐明审核要求;b）参与制定审核活动方案,编制检查表,并按方案完好审核任务，认真做好审核记录;c）将审核发觉整理成书面资料,并报告审核结果;d）验证不符合项订正措施的有效性;金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第15页共60页e）整理、保存与内部审核有关的文件；f）协作和支持审核组长的工作；g）帮忙受审核方制定订正措施，并实施跟踪验证；1.2.5.16生产班组长的职责和权限a)负责按生产方案组织生产，b)准时处理好生产过程中消灭的问题；c)负责组织做好设备的日常管理及特殊过程的监控；d)组织做好文明生产、平安防范、劳动纪律；e)组织做好生产过程中的产品防护及产品标识1.2.5.17机电修理员的职责和权限a)在生产部、车间的支配下，做好机电保养修理工作；b)当班期间，深化各机台巡回检查机电运行状况，保生产正常；c)发觉机械故障准时抢修，并汇报记录；d)坚守工作岗位，严格执行《设备维护保养管理规定》；e)机电操作工，把握平安操作规程和保养学问；f)夜间突击抢修任务，接通知后，应马上到位参与抢修。1.2.5.18选购员的职责和权限1.依据选购的方案，执行选购文件，重要物资按选购标准在合格供方选购；a)原辅材料到厂后负责报验；b)依据生产方案用料，做好原辅材料选购的把握，保障生产用料；c)正确把握价格变化动态，合理调整选购价格并报本部；d)选购坚持“货比三家”的原则，从质量、服务、价格等综合因素选择。并要求供方供应产品合格证和其它符合要求的依据；e)选购时必需坚持样品，样本与实样全都；f)遵守商业机密,不得泄漏选购基价。1.2.5.19营销员的职责和权限a）执行销售人员行为规范，圆满完成销售指标任务；b）依据本部销售方案，乐观开拓市场，完成销售任务；c）准时把握市场信息，分析用户动态并报告；d）承接的特殊规格合同，要报告主管予以评审；f）做好售前售后的服务工作，准时、精确     报告用户意见，并将本组织整改状况准时通报顾客，直至顾客满足；金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第16页共60页g）做好客户来访接待工作；h）做好产品的销售资金的回笼工作。1.2.5.20模具管理员的职责和权限a)负责模具库的日常管理，包括货架整理、分类、摆放；b)负责模具出、入库的接收、发放、回收、标识和登记工作；c)负责对模具定期去污、除锈、上油等维护、保养工作；d)建立相关的模具档案，包括模具领用时间、下线时间、送修时间、修理内容、零配件更换状况、修理结果、修回时间、保养等项目；1.2.6.21平安员a.负责监督执行平安文明生产管理制度；b.负责定期组织平安检查活动；c.负责日常平安巡查，对发觉的担忧全因素或潜在的担忧全因素下达订正通知,并对订正后的效果进行验证。1.2.5.22生产工人的职责和权限a）认真执行本组织质量管理制度和岗位的操作规程，严格按工艺参数及作业指导书进行操作；b）坚守工作岗位，执行平安生产管理规定，不得擅离岗；c）严格执行自检、互检制度，做到不合格的产品不转序；d）认真参与各种培训，不断提高操作技能和工作质量；e）认真做好各种工艺监控记录，遇到质量问题准时向或生产部汇报；f）做好定置管理，保持物品堆放整齐、有序，工作环境洁净。g）做好本岗生产设备的日常保养工作；h）机电设备消灭特别状况，应马上切断电源并报告值班长；i）做好交接班工作；j）接受车间的教育培训，娴熟操作学问和技能；k）做好环境卫生工作。1.3质量管理制度执行的考核规定为保证质量管理制度的有效实施，实现对各过程质量的把握，各部门应严格执行质量管理手册中各项管理规定。同时，为有效监督、检查质量管理制度的执行状况，公司组织有关部门及人员进行定期检查考核。检查考核的项目、考核周期及检查考核内容见下表：金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第17页共60页序号检查考核项目考核周期受检部门检查考核内容1质量管理及质量检验月/12分品管部是否严格执行《检验规范》，并生疏其内容（3分）是否按规定保存相关的原始记录（3分）是否具有肯定的质量管理学问（3分）4.是否严格执行不合格品的把握（3分）2技术文件管理月/6分开发部是否按规定进行相关文件的发放（2分）是否执行文件管理规定的相关要求（2分）发出的文件是否进行了有效把握（2分）3计量器具管理月/6分品管部是否按规定建立了计量器具的台帐（2分）是否按方案进行检定（2分）是否进行计量器具的抽检（2分）4选购把握月/6分市场部是否按选购标准、合格供方名单进行选购（2分）是否按规定对进货物资进行验证（2分）是否按规定做好记录（2分）5人力资源、生产方案及质量管理制度执行月/6分生产部是否对工人进行了相关的培训（2分）生产方案及进度支配是否合理（2分）是否有效执行质量管理制度（2分）6过程把握、平安文明生产月/12分生产部1.是否配备了规定的工艺文件（2分）2.操作者是否生疏工艺文件有关规定（2分）3.现场操作是否符合作业指导书中的相关规定（2分）4.重要工序和特殊过程是否做好监控记录（2分）5.车间现场的工作是否有序进行（2分）6.生产过程中是否平安（人身、设备平安）（2分）7设备管理、现场操作月/15分生产部（设备）1.设备操作人员是否执行设备操作规程、作业规范（3分）2.是否按方案对设备进行保养维护（3分）3.车间生产现场是否有序洁净（3分）4.是否准时制定设备检修方案（3分）5.是否按方案规定检修设备（3分）8质量目标季度/9分市场部1.合同评审率100%（3分）2.顾客投诉处置率100%（3分）3.顾客满足率95%（3分）9质量目标季度/3分开发部技术文件精确     率100%（3分）10质量目标季度/6分生产部生产方案完成率98%（3分）2.设备完好率98%（3分）11质量目标6分/季度管理部与质量相关人员培训上岗率100%（3分）特殊、关键过程人员培训上岗率100%（3分）12质量目标12分/季度品管部1.产品漏检率≤2%（3分）2.监视和测量设备周期检验率100%（3分）3.最终产品一次交检合格率≥97%（3分）4.原材料检验率100%（3分）管理部：满分6分；生技部：满分48分；市场部：满分15分。品管部：满分30分。考核期内达到80%，合格；每超过5%，嘉奖50元；每少于5%，扣50元。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第18页共60页1.3.1由质量负责人组织成立检查小组，依据检查考核表的内容及规定的周期对各部门、车间进行检查；1.3.3由质量负责人负责组织编制“质量管理制度执行检查表”规定具体的检查项目、记录格式；1.3.4管理部：满分6分；生技部：满分48分；市场部：满分15分。品管部：满分30分。考核期内达到80%，合格；每超过5%，嘉奖50元；每少于5%，扣50元。1.4相关文件和记录1.4.1质量职责考核标准及考核记录1.4.2质量管理制度1.4.3各部门质量职责1.4.4岗位说明书金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第2章文件版本第A版标题生产资源供应页码第19页共60页2、生产资源供应2.1生产设施公司现占地面积：约2万平方米。建筑面积：约6000多平方米。其中生产面积：约4000平方米。并建有生产车间、办公楼、试验室、仓库等。能够满足公司现有产品的生产、检验需要。公司制定了有关管理制度，对生产设施的使用、保养、维护等作出了规定。现有的生产设施均运行正常，能够确保产品的正常生产。2.2设备、工装公司现有开炼机、过滤机、平板硫化机、修边机等橡胶密封件产品生产设备50多台/套，工装、模具200多件。其设备力量、精度均能满足产品需要。年产橡胶O形密封圈、旋转轴唇形密封圈力量可达300多万件。其配备满足《橡胶密封制品生产许可证明施细则》的规定及产品生产需要。2.2.1设备管理规定1)目的为确保本公司生产设备处于完好状态下运行，满足过程力量要求，保证产品质量，供应用户满足产品。2)适用范围适用于本公司设备的新增、使用、修理、保养、封存、报废及设备档案管理。3）职责3.1）生产部负责对全公司设备的综合管理。3.2）设备的使用部门负责人，负责对其所在用设备的维护与保养的管理工作。4）工作程序4.1)设备的购置与移交4.1.1）依据公司生产需要提出设备购置申请。4.1.2）新设备进公司后，由生产部组织开箱验收，对设备的型号、规格、技术参数、随机附件及资料等内容进行验收，假如验收不合格，由购置者负责查询或退货。验收合格，生产部组织进行设备安装调试至符合要求。并把相关资料整理归档。4.2）设备的使用保养与修理4.2.1)设备的分类本公司的设备分为A类、B类两级管理。A类设备为大、精、尖、稀及关键特殊过程的设备、特种设备；B类设备为一般过程式加工精度要求较低的设备。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第2章文件版本第A版标题生产资源供应页码第20页共60页4.2.2）设备操作人员应经培训合格后方能上机，严格按设备平安操作规程操作。未经批准，无证操作设备的，视情节赐予罚款。4.2.3)工作中设备发生特别时，操作者应马上通知车间主任，生产部负责支配修理，修理人员填写“设备检修记录”报生产部存档。4.2.4）设备的日常维护由操作者独立进行，对使用的A类设备由操作者使用前按以下内容进行日常检查，并填写“设备日点检记录”（对使用B类设备的操作者使用前对设备进行检查，若发觉问题时，填写“设备日点检记录”，并准时通知设备修理人员进行修理）。具体要求：a.工具、附件放置整齐。b.设备内外洁净，各滑动面无油污、锈蚀；各部位无泄漏；c.按时加油换油，保证各种油件齐备，油路畅通，润滑良好。4.2.5)设备的定期维护保养每月进行一次，由操作者具体操作，修理工协作进行。具体维护的内容：a.拆卸指定的部件、箱盖、防护罩等，彻底清扫，擦拭设备内外。b.检查、调整各部件协作间隙，紧固松动部位，更换个别易损件。c.疏通油路、更换或增加机油，清洗滤油器、油毡、油线、油标，更换冷却液。d.清洗滑动面，清除毛刺以及划伤。e.由电工清扫、检查、调整电器线路及装置。4.2.6)设备维护的检查与考核由生产部负责，对检查不合格的填写“月度保养检查考核表”，并由责任部门或责任人在规定的期限内整改。对整改不合格的，由车间主任对当事人、责任人处以经济惩罚4.2.7)由生产部编制A类设备“年度设备维护、保养方案”。组织本公司修理人员修理或托付外单位按《设备维护保养方案》进行，并填写《设备维护保养记录》。4.2.8)设备备件及润滑等设备相关物资由公司市场部进行购置，报总经理审批。4.3)设备的档案管理4.3.1)生产部应对每台主要设备建立档案，并做好记录。负责设备统一编号。设备档案包括：使用说明书、设备开箱及验收合格证明书等，由车间专人整理归档。4.3.2)设备档案原则不得外借，如确需外借，应持生产经理以上级别领导批示，办理手续，对借阅资料要疼惜并按期归还。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第2章文件版本第A版标题生产资源供应页码第21页共60页4.4)设备事故及其惩罚：4.4.1)设备事故性质及分类a.责任事故：凡属人为缘由，如违犯操作规程，擅离工作岗位，超负荷运转，加工工艺不合理及维护保养不良造成的设备事故，称为“责任事故”。b.质量事故：属设备原设计、制造或修理、安装等缘由造成的设备事故，称为“质量事故”。c.自然事故：凡属自然缘由，如水灾、火灾、风灾、地震等非人力所能抗拒的灾难造成的设备事故，称为“自然事故”。d.其它事故：凡属上述三类状况之外的设备事故，称为“其它事故”。4.4.2)设备事故的惩罚：依据设备事故性质及分类，凡属责任事故应对当事人进行经济惩罚，故罚款不低于设备事故所造成的直接经济损失的5‰。5)相关文件5.1)设备平安操作规程5.2)生产设备管理制度5.3)设备技术档案管理制度6)质量记录6.1)设备台帐6.2)设备维护保养方案和记录6.3）生产设备日常维护点检记录6.4）设备购置 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 6.5）月度保养检查考核表6.6）设备检修记录金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第2章文件版本第A版标题生产资源供应页码第22页共60页2.2.2工装、模具管理规定1）目的对本公司工艺装备、模具的设计、制造、验收及使用的管理作出规定，以保证工艺装备、模具在使用过程中的相符性。2）适用范围适用于本公司生产中使用的全部工艺装备和模具。3）职责3.1）本规定由开发部负责制定。3.2）开发部负责工装、模具的设计、制作。3.3）生产部负责工装、模具在本部门使用时的管理，3.4）品管部负责组织工艺装备、模具的检验及验收，并负责检验用模具的管理。4）工作程序4.1）工艺装备、模具设计、制造及验收。4.1.1）开发部技术人员依据产品的工艺要求或生产需要，设计必要的工艺装备、模具。4.1.2）由生产部支配，生产车间按图纸要求加工制作工艺装备。对产品中的模具类工装，由车间依据产品零件图样或工艺卡进行制作。4.1.3）对制作完工的工装、模具，由质检员按图纸进行检验。合格后，由品管部组织质检组进行验证。4.1.4）工艺装备、模具验收后，图纸由开发部归档保存，并按工装的相关规定管理。4.2）工艺装备、模具的管理4.2.1）经检验合格的工装、模具，由生产部登记“设备台帐”，并进行编号。对检验用模具，由品管部登记“监视、测量设备台帐”。4.2.2）工艺装备，应放在指定的区域内，各工艺装备应予以标识。要求每年一次清查。4.2.3）对使用中的工艺装备和模具，由开发、品管部组织相关部门每年按图纸校验一次。4.3）工艺装备和模具的维护与保养4.3.1)工艺装备和模具在使用过程中应避开磕碰，防止变形。4.3.2)工艺装备的各部件应妥当保管，防止丢失。4.3.3)应定期对工艺装备和模具进行涂油，防止生锈。4.4）工艺装备和模具的报废金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第2章文件版本第A版标题生产资源供应页码第23页共60页4.4.1）对工装和模具，如在使用中丢失或损坏，由责任部门按损失大小进行处理。4.4.2）报废的工装和模具，应在其上做“报废”标记。在台帐上备注栏中填写“报废”标记，并将工装和模具隔离存放。5）相关文件5.1)工装、模具管理规定6）质量记录6.1）工装模具台帐6.2）模具检测记录金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第2章文件版本第A版标题生产资源供应页码第24页共60页2.3监视和测量设备管理制度公司现有产品检测设备及量具，其测量范围、精度均应满足产品标准及细则规定要求。1）目的保证测量设备完好、精确     ，满足使用要求，以确保检验和试验结果的正确性。2）适用范围适用于本公司内全部测量设备的把握和管理。3）职责3.1）本制度由品管部归口管理，负责测量设备的管理及把握。3.2）市场部负责测量设备的选购。3.3）各使用部门对测量设备的正确操作和日常保养负责。4）工作程序4.1）品管部依据《橡胶密封件产品生产许可证明施细则》测量设备的配置要求及生产过程需要，配备所需测量设备。4.2）测量设备的选购、验收、入库。4.2.1）需购置测量设备时，由使用部门提出申请、品管部长审核、总经理批准、市场部购买。4.2.2）测量设备购进后，由品管部送法定计量部门检定合格后，办理入库手续。4.2.3）对样板等自制器具，由品管部制定自校规程，并填写相关自校记录。4.3）测量设备的领用、流转4.3.1）需领用测量设备时，到品管部办理登记手续，品管部应建立“监视和测量设备器具台帐”，负责测量设备的发放、登记工作。编制《监视和测量设备周期检定方案》，按规定的检定周期组织检定或校准，保存检定合格报告，同时，对测量设备的校准状态进行标识。4.3.2）使用测量设备的人员，在本公司内、外调动时，应准时与品管部办理移交手续。4.4）测量设备的使用、维护、保养、贮存和搬运。4.4.1）测量设备的使用人员，应严格依据其操作规程或使用要求正确使用。4.4.2）测量设备应保持清洁，防止生锈、腐蚀。严禁摔、砸、碰或用作其它工具使用。4.4.3）测量设备在使用中，如发觉故障应准时送品管部检修，不得私自拆卸、修理。4.4.4）测量设备在使用中，当发觉其偏离校准状态时，由品管部重新送上级法定计量机构进行检定或校准，由品管部组织对已检验和试验产品的结果进行评价，并实行适宜的措施，以确定其有效性，并做好记录。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第2章文件版本第A版标题生产资源供应页码第25页共60页4.4.5）当测量设备需搬运时，应加以防护，确保其精确     度和适用性保持完好。4.4.6）检验、测量和试验设备的分类4.4.6.1）A类:a.列入计量法强检范围内的检验、测量和试验设备；b.工艺、检测中对数据要求精确     度高的检验、测量和试验设备；c.使用频繁、示值零位易转变的检验、测量和试验设备。4.4.6.2）B类：a.工艺、质量、能源管理中对数据要求精确度较高，但平常不便拆装，实施周期检定有困难的检验、测量和试验设备。b.对数据有精确     度要求、测量性能稳定、质量好的检验、测量和试验设备。c.做专用量器具使用的通用量器具。4.4.6.3）C类：a.工艺、质量、能源管理中无精确     度要求的指示性检验、测量和试验设备。b.计量数据稳定且测量数据要求精确     度不高的检验、测量和试验设备。c.精确     度很低的专用检测器具。4.4.7）A、B、C分类管理方法4.4.7.1）A类检验、测量和试验设备制定周期检定方案，经批准后严格实施，检定周期不得超过国家有关规定最长期限。检定时严格执行国家计量检定规程。4.4.7.2）B类检验、测量和试验设备制定周期检定方案，经批准后严格实施，检定周期可适当延长，但不得超过国家有关规定最长期限的一倍。检定时可依据规程要求适当削减检定项目，但检定证书要求注明准许使用的量值范围和使用场所。4.4.7.3）C类检验、测量和试验设备只需进公司后一次性检定，不需列入周期检定方案。对不便拆装的检验、测量和试验设备可进行一般性的维护、保养。4.5）测量设备的检定4.5.1）品管部依据有关法规要求，结合本公司测量设备的使用状况，于每年十二月份制订下一年度的《监视和测量设备周期检定方案》，经品管部部长审核，报总经理批准后实施。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第2章文件版本第A版标题生产资源供应页码第26页共60页4.5.2）由品管部按《监视和测量设备周期检定方案》对测量设备定期送有资质的计量机构进行检定，检定结果应准时登记并将“检定证书”统一保存，对自制量具（模具除外），由品管部按自校规程进行校准，并填写“自校记录”。4.5.3）当公司生产任务不足，消灭阶段性停产时，品管部可视状况调整检定方案，但应确保测量设备使用时在检定合格期内。4.5.4）凡超过检定周期的测量设备，不得连续使用。4.6）降级与报废4.6.1）凡属于正常磨损、老化而无法达到原使用要求的测量设备应予以降级、报废。使用部门说明缘由，报品管部验证，经品管部部长审核，报总经理批准后方可更换。4.6.2）品管部将报废的测量设备回收统一保管，在“监视和测量设备台帐”作出“BF”标记，填写报废日期。4.7）封存4.7.1）凡长期不用的测量设备，由品管部收回，经品管部部长批准后，统一封存。4.7.2）凡已经封存的测量设备，未经允许任何人不得启封使用。4.7.3）测量设备解封，由品管部部长批准，检定后方可使用。4.8）测量设备把握过程的质量记录，品管部妥当保存。5）相关文件5.1)自校规程6、）相关记录6.1）监视和测量设备台帐6.2)监视和测量设备周期检定方案6.3)检定合格证书6.4)自校记录金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第3章文件版本第A版标题人力资源要求页码第27页共60页3、人力资源要求3.1人员力量要求3.1.1公司领导a.了解产品质量法、标准化法、计量法、工业产品生产许可证管理条例及与产品有关的法律、法规，明确企业应担当的质量责任和义务；b.生疏主管业务和本岗位的质量职责；c.了解产品标准及相关的专业技术学问；d.了解产品生产工艺流程、检验要求等；e.了解《橡胶密封件产品生产许可证明施细则》的要求。3.1.2质量负责人a.了解产品质量法、标准化法、计量法、工业产品生产许可证管理条例及与产品有关的法律、法规，明确企业应担当的质量责任和义务；b.了解产品标准及相关的专业技术学问；c.了解产品生产工艺流程、检验要求等；d.了解《橡胶密封件产品生产许可证明施细则》的要求。3.1.3管理人员a.了解质量方面的法律法规和质量管理学问；b.生疏本 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 和相关质量管理体系要求；c.具有肯定的专业技术学问和相关工作经受。4.1.4技术人员a.具有产品专业技术学问，能解决生产过程中的技术难题；b.把握同类产品的进展动态和质量水平；c.生疏企业产品的相关标准和加工工艺，并能进行技术革新和技术改造；d.生疏本岗位职责和相关质量管理体系要求。3.1.5检验人员a.生疏自己的岗位职责；b.把握产品的标准和检验要求；c.有肯定的质量管理学问；金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证明施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第3章文件版本第A版标题人力资源要求页码第28页共60页d.娴熟精确     地按相应的产品检验规范进行检验；e.理化试验人员应具备相应资格，并能正确娴熟的实施检测。3.1.6生产工人a.生疏本岗位职责及所依据的质量管理体系文件和其他作业文件；b.具备生产加工所需的基本学问和技能，能依据图纸、工艺文件、作业指导书进行生产加工；c.能正确娴熟的操作设备和维护设备，并按规定进行产品的自检和互检工作。3.2人员培训3.2.1）为满足质量管理体系各岗位的任职要求，增加员工的专业技能和质量意识、顾客意识、确保其能胜任本岗位。分别对公司领导、管理人员、技术人员、在岗员工依据其岗位职责和人员力量要求，制定并实施培训需求。3.2.2）新员工培训a..公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、平安和环保意识、相关法律法规、质量管理体系基础学问等。在进入公司一个月内，由公司管理部负责组织进行。b.部门基础教育：学习本部门业务工作管理的基本要求，由所在部门负责人组织进行。c.岗位技能培训：学习作业指导书、设备操作规程、平安留意事项；岗位管理要求、有关作业文件。由所在岗位负责人组织进行，并进行书面和实际操作考核，合格者方可上岗。3.2.3）转岗培训转岗人员培训按3.2.2中b、c条款要求进行。3.3）评价所供应培训的有效性3.3.1）对职工培训的有效性进行评价，评价可接受理论笔试、口试、现场操作、业绩评定和观看等方式进行，以确定被培训人员是否具备了所需的力量；3.3.2)每年第四季度，由公司管理部组织各部门负责人评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好的制定下一年度的培训方案；3.3.3)管理部应加强对员工日常工作业绩的评价，对作业员工进