湖心大酒店财务部规章
制度
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_规章制度(财务部-固定资产管理制度)
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泉州湖心大酒店 规章制度内容:固定资产管理制度
部门:财务部 岗位:
生效日期: 编号:2B008-01
目的;
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制度;
固定资产管理制度
1、 为了加强固定资产管理,提高固定资产利用效果,维护酒店财产设备的有
效和完整,特制定本制度。
2、 本制度所称固定资产是指:
(1) 使用年限在一年以上;
(2) 单项价值在2000元以上的房屋建筑、机械设备、电器电子设备、运输工
具、家具用具、地毯及其他设备。
3、 固定资产分为七大类:
(1) 房屋及建筑物;
(2) 机械设备;
(3) 电器电子设备;
(4) 运输工具;
(5) 家具用具;
(6) 地毯;
(7) 其他设备.
4、 固定资产的购置及验收
(1) 各部门需购置固定资产时,由使用部门提出申请,经初步论证,•提出技术
要求,填写“请购单”,由总经理批准。
(2) 经批准的固定资产购置申请,应由使用部门会同工程部、采购部研究采
购
方案
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,并由采购部按“存货/采购管理制度”购入。进口设备专业要求
较高的固定资产购置,由采购部协助有关部门.有关人员完成。
(3) 固定资产购入后,应由使用部门经手人及主管采购部人员清点验收。复
杂精密的机器设备,须三方共同开箱验收,注意有关附件、专用工具、随
机备件及技术文件的清点,未经授权,任何人不得随意拆箱。
(4) 自制自建的固定资产,由工程部归口管理。 事先由工程部作出工程预
算,填制项目审批表,报总经理批准后,交财务部监督开支。
泉州湖心大酒店 规章制度 内容:固定资产管理制度
部门:财务部 岗位:
生效日期: 编号:2B008-02
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(5) 不论购置的或是自制自建的固定资产,在验收完成并交付使用时,由经手
部门/经手人填写“固定资产交接单”,办理交接手续;备品备件交仓库保
管,技术资料交工程部保管。
(6) 固定资产报销/付款时,须凭发票、合同、请购单、固定资产交接单按酒
店用款程序办理。
5、 固定资产的日常管理
(1) 设置“固定资产目录”、“固定资产明细账”:由财务部完成。 (2) 建立“固定资产明细卡片”
财务部根据有关的固定资产交接凭证,填制和颁发"固定资产明细卡",
随时
记录
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固定资产的变动情况,做到账、卡、物相符,以保证固定资产的
真实和完整。固定资产明细卡片一式三份,一份由财务部保管,一份由使
用部门保管,一份由工程部保管,实行分口分级管理。
(3) 固定资产在酒店部门之间的调动,必须由使用部门提出申请,经工程部同
意,办理“固定资产内部转移单”,交工程部.财务部各一份。 (4) 固定资产有偿转让时,由转出部门打转让报告,经工程部、财务部及总经
理批准(如属进口设备,还须咨询报关员)后,方可办理。 (5) 固定资产报废时,由使用部门填写“固定资产报废申请表”报工程部,由
工程部进行技术鉴定,提出处理意见,报财务部经理、总经理审批。
固定资产经批准报废后,由工程部会同财务部进行固定资产的清理、报
废处理,同时进行固定资产目录、卡片、账目等注销。
6、 固定资产清查盘点
固定资产应在每年年终进行一次清查盘点,财务部和财产保管部门,应组
织人员根据固定资产明细卡片到现场进行清点,如发现盘盈盘亏,应认真
查明原因,提出处理意见,填制“固定资产盘点报告表”,报财务部经理.
总经理审批。
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