员工旅差费报销标准

员工旅差费报销 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 恒安集团商贸发展部 员工旅差费用及补贴报销标准 ,2010年11月份修订, 根据新颁布的《恒安集团旅差报销 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》有关规定～为进一步加强管理～统一商贸发展部各级员工旅差费的开支口径～规范员工旅差报销行为及标准～结合商贸发展部实际情况～制定本标准。 一、旅差人员住宿费用报销标准: 1、旅差人员的住宿费实行限额标准报销～按旅差实际住宿天数计算。在限额标准以内的～凭住宿费发票的实际发生额报销,超过限额标准部分～由当事人自行负担。旅差人员的住宿费凭住宿发票～可以趟为单位按标准平均报销。 2、 旅差人员住宿费报销标准 报销标准,元/晚, 北京、上海、行政级别 适用人员 省会、厦门、大除前述外 天津、重庆、连、青岛、宁波地区 广州、深圳 500 450 400 总监级 商贸发展部正、副总监 销售大区总经理、商贸总监助理、商贸行政分部总经理、 重点客户分部总经理、海外销售分部总经理、商贸财务分部总 400 350 300 总经理级 经理、特通分部总经理 商贸分公司总经理、省区销售部总经理 商贸发展部职能部门经理级员工 特通重点客户经理、片区特通经理、城市特通经理 250 200 200 省区KA经理、省直财务经理、省区人力资源经理 因工作需要～跨出其所管辖区域范围差旅 经理级 250 200 200 经营部经理、 主办会计 在其业务所管辖区域范围内的差旅 200 180 180 因工作需要～跨出其所管辖区域范围差旅 200 180 180 办事处主任、 在其业务所管辖区域范围内的差旅 150 150 150 第 1 页 共 4页 商贸发展部职能部门职员级员工 省区人力资源专员、省区销售行政专员、省区KA经理助理、 特通经理助理、特通产销专员、特通平面 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 专员、高级特通200 180 150 专员 职员级 省区销售部文员、经营部文员、小车司机 助理会计、往来会计、出纳、仓管等职员级人员 客户经理、特通专员、结算专员、PCC督导、业务代表、理货与外勤补贴一并包干～具体见本办法相关 员、送货员、搬运工、送货车司机 规定 备注:1、以上职务包括正、副职务～如有新设岗位～按相应行政级别的报销标准执行, 2、员工原则上应在驻地附近～由所在单位统一租房居住,家在工作所在地或旅差所在地的～不得报销住宿费用, 3、“在其所管辖区域范围内的差旅”系指:在其单位业务管辖区域范围内～差旅地距离工作驻地50公里以内～原则上应于当日返回,距离驻地50公里以上～如确实因工作需要无法于当日返回～需在外住宿者。 二、旅差人员交通工具适用标准: 标准 其它长途交通工具 工具 火车 飞机 轮船 ,不包括出租小汽车, 级别 软卧铺车 总监级 经济舱位 二等舱位 按实报销 软卧铺车 总经理级 经济舱位 二等舱位 按实报销 硬卧铺车 经理级 经济舱位 二等舱位 按实报销 硬卧车 职员级 *** 三等舱位 按实报销 业务代表、PCC,导购员,、 硬座车 *** 三等舱位 按实报销 送货员、搬运工等 备注:1、本标准所列“其它长途交通工具”不包括出租小汽车。 2、公司一般职员出差原则上应按规定标准执行～如遇特殊情况需享受越级交通工具标准的～应提出申请～商贸分公司员工报分公司总经理审批同意,商贸发展部职能部门员工,含特通分部员工,报商贸发展部总监审批同意后～才能按越级的标准执行。 3、省区销售部经理级员工在本分公司范围内差旅～未经商贸分公司总经理同意,特通分部驻外经理级员工未经特通分部总经理同意,～不得乘坐飞机。 三(旅差人员外勤补贴报销标准: ,一,、相关标准规定: 旅 差 地 区 差旅外勤补贴,元/日, 省会城市、北京、上海、天津、重庆、深圳、大连、青岛、宁波、厦门 100 除上述地区外的未单列地区 80 第 2 页 共 4页 经营部、办事处员工在其单位所管辖区经营部经理、办事处主任 域范围内差旅～距离驻地50公里以内～ 原则上应于当日返回～50公里以上～50 经营部主办会计、助理会计 确因工作需要确实无法于当日返回驻往来会计、出纳、仓管、文员、小车司机 地～需在外住宿者 省区销售部本部员工,含省直财务经理,在其单位驻地城市范围内旅差～距离驻地 50公里以内～原则上应于当日返回,50公里以上～如确因工作需要无法于当日返50 回～需在外住宿者 驻外特通人员,含片区特通经理、城市特通经理,在其驻地城市范围内旅差～距离 驻地50公里以内～原则上应于当日返回,50公里以上～如确因工作需要无法于当50 日返回～需在外住宿者 备注:1、员工跨区域差旅外勤补贴标准不分职务级别差异,旅差费用包干者除外,, 2、差旅外勤补贴和驻勤补贴是不相容的关系～同一人员同一工作日不得同时享受领取, 3、驻外销售机构员工差旅地距离驻地50公里以内～原则上需于当日返回驻地～并按规定领取驻勤补贴～不领取外勤补贴。 ,二,、关于差旅费用及补贴费用包干的规定: 1、适用对象:经营部、办事处客户经理、特通专员、PCC督导、结算专员、业务代表、理货员、送货员、搬运工、送货车司机等 2、适用标准:以上岗位员工因工作需要出差～实行差旅费用包干制～员工差旅费包干范围包括:住宿费用、市内交通费、外勤补贴等。员工需凭有效住宿发票填制报销单～方可报销差旅包干费用。具体标准如下: 岗 位 包干标准,元/日, 备注 资深、高级、中级客户经理、 因工作需要～跨出单位管辖区域范围差旅 150 结算专员 在其单位管辖区域范围内的差旅 100 因工作需要～跨出单位管辖区域范围差旅 120 初级客户经理、特通专员、 PCC督导、高级业务代表、 在其单位管辖区域范围内的差旅 80 初级、中级业务代表、PCC、理因工作需要～跨出单位管辖区域范围差旅 100 货员、送货员、搬运工、送货在其单位管辖区域范围内的差旅 60 车司机 备注:1、“在其所管辖区域范围内的差旅”系指:在其单位管辖区域范围内～差旅地距离驻地50公里以内～原则上应于当日返回,距离驻地50公里以上～如确实因工作需要无法于当日返回～需在外住宿者。 四、员工驻勤补贴标准: 常驻地区 岗位 驻勤补贴,元/日, 第 3 页 共 4页 经营部经理、办事处主任 50 片区特通经理、城市特通经理 重点客户分部驻外员工 北京、上海、天津、省区销售部员工 重庆、广州、深圳 客户经理、PCC督导、结算专员、文员 40 省直财务经理、主办会计、助理会计、往来会计、出纳、仓管 高级特通专员、特通专员 业务代表 25 经营部经理、办事处主任 40 片区特通经理、城市特通经理 省区销售部员工 其他省会城市、 客户经理、PCC督导、结算专员、文员 厦门、宁波、青岛、省直财务经理、主办会计、助理会计、往来会计、出纳、仓管 30 大连 重点客户分部驻外员工 高级特通专员、特通专员 业务代表 20 经营部经理、办事处主任 30 片区特通经理、城市特通经理 其他地区,包括驻地 省区销售部员工 在以上两类地区郊客户经理、PCC督导、结算专员、文员 区、郊县的销售机25 省直财务经理、主办会计、助理会计、往来会计、出纳、仓管 构, 高级特通专员、特通专员 业务代表 15 备注:1、PCC,导购员,、送货员、搬运工、送货车及小车司机等岗位员工不享受驻勤补贴, 2、驻勤补贴按员工在驻地实际出勤日数领取～出差日及节假日、休息日不得领取～员工节假日如经批准加班的～按实际加班日数领取。 3、驻勤补贴和旅差外勤补贴是不相容的关系～同一人员同一工作日不得同时享受领取～员工出差按旅差日数及相关规定领取外勤补贴, 4、安海总部所在地销售机构员工不享受驻勤补贴。 五、其他说明: ,一,、旅差用车报销规定:旅差人员出差往返机场无派车接送的～可在100元/单程,晋江机场往返总部按40元/单程～厦门机场往返总部按100元/单程,的标准内据实报销市区往来机场的出租车费用 ,二,、公司统一举办的会议、学习、 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 等活动～未提供食宿的～按正常旅差标准执行,有提供食宿的～除往返途中外～一律不得报销外勤津贴。 ,三,、商贸发展部员工到外单位,机构,开会、学习、培训～未提供食宿的～按正常旅差标准执 第 4 页 共 4页 行,有提供食宿的～除往返途中外～一律不得报销外勤津贴。 ,四,、公司人员到外部单位,机构,进行短期,10日内,培训、学习的～应事先提供会议简章、培训的日程安排等资料～由部门总经理审核～报部门总监审批后～方可参加培训、学习。在报销时～应提供经总监审批的资料给财务审核～并将受训的人数、时数报人力资源部统计、存档。 ,五,、公司人员到外单位,机构,进行长期,10日以上,培训、学习的～必须经人力资源部确认～所在部门总监审批后～方可参加。报销时～必须按前款规定的要求办理。 ,六,、乘座动车旅差的～除总监级及以上人员外～不得购买乘座包厢、软卧及分等级座位的高级座位,非夜间乘车单程时间在6小时以下的～不得购买乘座卧铺。 ,七,、按职级不能乘坐飞机人员～从时间成本考虑～当飞机票价格与其等级可乘坐的交通工具价格差额小于30%的情况下～可直接选择乘坐飞机。 ,八,、除集团统一安排或另文规定外～各旅差当事人的住宿费一律回所在单位报销～原则上不得在接受旅差的单位报销。 ,九,、旅差人员在旅差期间因私需要绕道的～各商贸分公司员工应经商贸分公司总经理批准,特通分部职员级员工应经特通分部总经理批准,省区销售部总经理、商贸分公司总经理及商贸发展部职能部门员工,含特通分部经理级及以上员工,应经商贸发展部总监批准～同时由此多产生的旅差费用不得报销～不得计算出勤天数和享受外勤补贴。旅差人员在旅差期间因客观需要绕道的～必须说明原因～按以上规定的程序报请批准～方可报销由此多产生的旅差费用。 ,十,、交通票据报销原则上以电脑票据为主～报销时应按日期及时间顺序粘贴～票据上需注明日期及往返地点。小汽车,出租车,费用原则上不允许报销。 ,十一,、两个及以上人员共同出差～住宿发票应分开报销～住宿发票必需是住宿统一发票～应写明住宿人姓名～不得写单位名称或空白～同时必需有住宿日期及时间,住宿发票背面需注明住宿旅店名称及联系电话～报销时按日期顺序粘贴。 ,十二,、员工探亲假的规定及报销～按集团人力资源部、财务部相关规定执行。 ,十三,、职员级及以下员工～因工作需要～执行集团或分公司特别工作安排而发生旅差～如确需超出本办法规定的等级旅差标准报销的～应以趟为单位～提前书面申请～并报请商贸发展部总监审批同意。商贸分公司职员级及以下人员最高不得超出经营部经理旅差标准,商贸发展部职能部门职员,含特通分部职员级员工,最高不得超出职能部门经理级员工旅差标准。 ,十四,、除本报销标准规定的旅差外勤补贴和驻勤补贴外～各商贸分公司不得再以任何名义及形式另行制定或变相规定相关补贴标准,自本规定执行之日起～原有各商贸分公司制定的差旅费及其他补贴标准一律终止执行。 ,十五,、员工如因公需境外出差的～按集团财务部相关规定执行。 ,十六,、本报销标准适用人员为商贸发展部所有员工～如有其他未列明事项均按《恒安集团旅差报销管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 》有关规定执行。 ,十七,、本报销标准自2010年12月1日起执行。由商贸发展部负责解释～报集团财务部审批后执行～此前与本办法相抵触的相关制度或规定同时废止。 恒安集团商贸发展部 第 5 页 共 4页 二O一0年十一月十五日 第 6 页 共 4页