汉寿县青少年业余体校
2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)组织青少年体育项目训练竞赛。
(2)促进体育项目运动发展,选拔苗子、系统训练。
(3)输送人才、培养骨干。
2、机构设置
汉寿县青少年业余体校是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我局内设股室3个,纳入2018年部门预算编制范围。
内设股室包括:办公室、财务股、业训股。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的预算单位只有本单位
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款,也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。
(一)收入预算。2018年年初预算数163.2万元,其中:一般公共预算拨款163.2万元。
(二)支出预算。2018年年初预算数163.2万元,其中:一般公共服务支出163.2万元。
(本单位于2018年1月1日独立核算,没有上年度收入支出。)
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入163.2万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为123.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:工资福利支出102.06万元、一般商品和服务支出12万元、对个人和家庭的补助9.14万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、
培训
焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载
费、会议费等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为40万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括专项商品和服务支出10万,主要用于运动员训练支出。资本性支出30万,主要用于省十三运会皮划艇、赛艇购置和器材购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我单位运行经费财政拨款预算22万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面,
2、“三公”经费预算
2018年我单位“三公”经费预算数为2.26万元,其中:
(1)公务接待费2.26万元。
(2)公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。
3、政府采购情况
2018年我单位政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算28万元,政府采购服务预算2万元。
4、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日,我单位共有公车0台。
5、绩效目标设置情况
我局2018年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及财政预算拨款163.2万元(填财政拨款总额数)。
继续阅读
浙公网安备 33021202002483