ISO900内审计划表及内容2010

ISO900内审计划表及内容2010山东德惠来装饰瓷板有限公司内审计划表 DHL/JL企10 审核目的确定公司质量、环境管理体系、职业健康安全管理体系与标准的符合性和实施保持的有效性。审核范围公司各职能部门。与陶瓷板有关的生产过程、及服务等相关内容。审核依据 ISO9001：2008标准 ISO14001：2004标准 GB/T28001-2001标准国家法律法规、公司管理体系审核时间 2010年8月4日----8月5日审核组成员 ...

山东德惠来装饰瓷板有限公司内审计划表 DHL/JL企10 审核目的确定公司质量、环境管理体系、职业健康安全管理体系与标准的符合性和实施保持的有效性。审核范围公司各职能部门。与陶瓷板有关的生产过程、及服务等相关内容。审核依据 ISO9001：2008标准 ISO14001：2004标准 GB/T28001-2001标准国家法律法规、公司管理体系审核时间 2010年8月4日----8月5日审核组成员姓名资格分组编号联系电话张怿峰内审员 1组 138******** 高庆堂内审组长 3组 138******** 田静内审员 2组 151******** 审核日程安排 8月4日 8：00—9：00首次会议 9：00—11：00最高管理层（1、2组）公司办（3组） 13：30—17：30安全办（1、2组）供应与销售部（1组）质检部（3组） 8月5日 8：00—11：30企管办（1组）生产办（2组） 13：30—15：00内部讨论 15：30—16：30末次会议山东德惠来内审审核内容时间部门 Q (ISO9000质量) 环境14000、安全18000 审核小组 8月4日上午管理层 5.4.1 2010年质量环境目标 5.5 管理评审 8.2.2 内部审核 8.5 改进 4.1.2总要求、安全方针 4.4.4职健管理体系文件 4.5.4 内部审核 4.6 管理评审 1组 2组公司办 5.5.1 职责和权限 5.4.1 质量环境目标（2010） 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 6.2 人力资源 4.3.2法律法规和其他要求识别风险评价 4.4.1职责和权限 4.4.2培训、意识和能力 4.4.5文件控制 4.5.3记录控制 3组 8月4日下午安全办 4.4.1职业健康安全职责和权限 4.4.6运行控制 4.3.3安全目标 4.4.3管理方案 1组 2组供应部 4.4．1职责和权限 7.4 采购 5.5.1职责权限 4.4.6运行控制 1组质检部 5.5.1职责和权限 5.4.1质检部质量环境目标（2010） 7.3设计和开发 7.6测量和检测装置的控制 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 4.3.1危险源 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和相应 3组销售部 8.2.1顾客满意度 5.5.1职责和权限 7.2与顾客有关的过程 4.4.3协商与交流 4.4.6运行控制 4.4.7应急预案 1组 8月5日上午生产部 5.4.1生产部质量环境目标（2010） 6.3基础设施 7.1产品实现的策划 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 4.3.1危险源 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.6过程控制 4.4.7应急准备和相应 2组企管办 5.5.1职责和权限 5.4.1企管质量环境目标（2010） 8.2.3过程的测量和监控 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.3.1危险源 4.5.1监视和测量 4.5.2不符合纠正和预防措施 1组制表：审核：

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