I Q C 进 料 检 验 规 范
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1.0目的：
1.1 明确来料品质验收
标准
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，规范检验流程，使检验、判定标准确保品质符合
规定
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之要求。
2.0适用范围：适用于我司所有来料检验。
3.0 职责:
3.1.采购：
3.1.1负责按PMC《物料需求计划》或《物料申购单》进行采购。
3.1.2协助品质部联系供货商处理质量不良及对策提供跟催。
3.1.3供货商之规格承认书、样品及相关质量数据提供跟催。
3.1.4交货异常批次扣款或赔偿办理。
3.1.5对供货商相关质量要求的传达及反馈追踪。
3.2 仓库：
3.2.1仓管员应根据采购提供的订单资料核对物料品名、料号及数量是否正确, 开立进货验收单通知进料检验人员进行检验（收到物料后2小时内必须通知检验人员检验）。
3.2.2仓管员于物料入库时, 应核对进货验收单之品保签核, 并确认物料包装上是否有相关检验标签。
3.3 IQC：
3.3.1 应熟悉所负责检验之原材料、零件或产品及其规格并如实执行检验,如实填写记录。
3.3.2 熟练掌握所负责检验之物料的检测方法与检测仪器的使用。
3.3.3 及时将检验结果输入检验日报
表
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,并将检验结果输入电脑系统。
3.3.4 对于检验完毕的物料,检验员应及时在其外包装上签名标示。将检验合格与检验未合格的物料及时区分摆开。
3.3.5对受控的《进料检验规范》《来料检验作业指导书》《规格书》《图纸》样品等相关资料完整保存。
3.3.6紧密与技术部保持联系，如发现有缺，失的检验资料须及时补回。
3.3.7 发现进料异常时, 及时向MRB小组反映,并追踪最终的处理结果。
3.4 技术部：
3.4.1提供物料检验样品。
3.4.2提供物料完整检验标准。
3.4.3提供准确的物料BOM文件。
3.4.4测试夹具的提供。
3.4.5负责对异常物料能否使用做技术性的评估和指导。
3.5 MRB小组成员：
3.5.1负责对来料检验不合格之产品进行评估及最终判定。
3.5.2明确来料检验不合格之物料解决
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。
4.0定义
4. 1抽样水准 ：
4.1.1 要求采用GB/T2828.1-2003 正常检验一次抽样方案进行抽样。
4.1.2 抽样方法：一般采用随机抽样。
4.1.3正常检验接收品质水准AQL值： CRI=0， MAJ=1.0， MIN=2.5
4.1.4加强检验接收品质水准AQL值： CRI=0， MAJ=0.65，MIN=1.5
4.1.5 抽检结果判定类别：
允收
拒收 特采 挑选 退货
4.2检验水平：
4.2.1正常检验：开始检验时采用正常检验水平检验。
4.2.2正常检验转移到加严检验：当采用正常检验时，只要初次检验中连续5批或少于5批中有2批是不可接收的，则转移到加强检验。
4.2.3加严检验转移到正常检验：当采用加严检验时，如果检验中连续5批已被认为可以接收的，应恢复正常检验。
4.3缺陷分类的关键词:
4.3.1致命缺陷: 《Cri》 是被认为对消费者有危害、不符合安规、或不能正常使用，会造成客户退货的的那些缺陷，由于其伤害过度危险或者与法令、标准或准则不符，此样品被认为不能接受。
4.3.2严重缺陷: 《Maj》产品功能未完全失效，或所选的外观缺陷，超过最大允收限度标准而并未减少产品性能，不会造成退货但会引起客户不满。
4.3.3轻微缺陷: 《Min》实际上外观的或可视的不一致，而不超过制定的最大允收限度。不至于造成退货或客户不满，但影响产品的品味。
4.4严格性转移：
批次
样本量
AC, Re, Ac1
不合格数量
判定
严格性转移
1
125
3 4
2
接收
检验正常
2
3 4
3
接收
继续正常
3
3 4
3
接收
继续正常
4
3 4
2
不接收
继续正常
5
3 4
1
接收
继续正常
6
3 4
1
接收
继续正常
7
3 4
3
接收
继续正常
8
3 4
2
接收
继续正常
9
3 4
2
接收
继续正常
10
3 4
5
不接收
继续正常
11
3 4
3
接收
继续正常
12
3 4
6
不接收
转移加强检验
13
125
2 3
2
接收
继续加强
14
4
不接收
继续加强
15
1
接收
继续加强
16
7
不接收
继续加强
17
3
接收
继续加强
18
5
不接收
继续加强
19
2
接收
继续加强
20
1
接收
继续加强
21
2
接收
继续加强
22
1
接收
继续加强
23
125
3 4
2
接收
转移恢复正常
24
3 4
2
接收
恢复正常
25
3 4
1
接收
继续正常
5.0进料检验流程图：
序号
流程
作业过程
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
1
1.每个月仓库提供“盘点表”给IQC,IQC对超出保存期限之。
2.进料时供应商将所送货物放在待验指定地方。
IQC
仓库
1.仓管根据采购订单资料核对品名、料号及数量是否正确，填写《送检单》交IQC进行来料检验。
2
NG OK
1. IQC接到《送检单》后，对照《规格书》和各物料的《检验规范》《产品图纸》及参照工程师承认的标准样品进行随机抽样检验。
2. IQC对照检验项目检验并将结果如实记录于《IQC进料检验报告》《IQC进料检验测试记录表》上交主管审核；
3. 所有物料标准样品由技术部确认后发行至 IQC作检验参考，标准样品有效期限为一年。
IQC
工程
仓库
3
1.检验合格的物料每个外箱包装和内包装均需贴上PASS标签(PE袋及PVC胶料,只需将IQC检验单号用油型笔书写在物品包装上，标签上需填写检验日期及数量。
2.仓库根据标识将物料放置合格区或不合格区。
IQC
仓库
4
1.不合格物料贴红色REJECT标签,IQC需将检验记录表 及不合格物料交主管确认；
2.仓管据标识将物料放置不合格品区。
IQC
仓库
5
MRB
1. IQC召集MRB小组成员对来料检验不合格之产品进行评估及最终判定。
2. MRB小组成员明确来料检验不合格之产品解决方案并记录于《IQC进料检验报告》上。
3.判定为挑选之物料,经挑选后需再次经IQC检验。检验时IQC需针对不良项目加大一个AQL水准进行加强检验，若为NG，需重新挑选，并记录于《IQC进料检验报告》上。
MRB小 组 成 员
6
1. IQC对不合格品发出《不合格品处理改善报告》，送交品管主管审核后，
2.
IQC
7
NG
1.采购协助将报告传真至供应商,并于7天内收回。
2.IQC按供应商回覆之对策连续追踪五批合格后予以结案，抽样水准可在加强检验抽样水准上恢复正常检验抽样水准。
IQC
采购
8
OK
1. IQC每日将检验结果按物料品名规格别登录于《进料检验履历表》上(辅料除外).
2.月底IQC据本月厂商交货情况
3.资料汇总:每月应汇整[供应商月度别进料检查结果], 以利资料统计和分析.
IQC
采购
编制/日期： 审核/日期：
浙公网安备 33021202002483