石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司6S管理推行工作考核实施细则

石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司6S管理推行工作考核实施细则 附件1, 中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司 6S管理推行工作考核 实施细则 发 布 企业管理与安全环保部 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 管理要件 制度名称 6S管理推行工作考核实施细则 责任人 宋晓金 制度编号 SDXS/ZZ/XZ 02-2014 编写人 刘 旭 发布文号 核稿人 宋晓金 制度版本 A 审核人 刘长文 编写部门 管理监督部(纪检办公室) 审批人 甘玉生 主办部门 管理监督部(纪检办公室) 首次制定 *2013 会签部门 (年/月/日) 最近修订 2014/9/30 审核部门 企业管理与安全环保部 (年/月/日) 修订次数 2 监督检查部门 企业管理与安全环保部 发布日期 所属业务类型 (年/月/日) (最小的业务子类) 生效日期 解释权归属 管理监督部(纪检办公室) (年/月/日) 废止日期 (年/月/日) 本细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司6S管制定目的 理内容及要求 **适用范围 本细则适用于枣庄分公司机关、油库、加油站。 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 性引用文件 (制定依据) 无 (发布文号+制度名) 相关文件 无 (发布文号+制度名) 代替说明 代替 6S管理推行工作考核办法QG/SDZZ 143,2013 约束对象 修订说明:按照制度、流程、KPI一体化的要求修订完善本细则 备注: 6S管理推行工作考核实施细则 制度编号:SDXS/ZZ/XZ 02-2014 1 适用范围 本细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司,以下简称“公司”,6S管理推行考核实施细则的内容与要求。 本细则适用于公司机关各部室、基层各单位。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件～其随后所有的修改单,不包括勘误的内容,或修订版均不适用于文件。凡是不注日期的引用文件中～其最新版本适用于本细则。 3 术语和定义 本细则采用以下定义: 3.1 6S管理:内容包括整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全六个项目。 3.1.1整理,SEIRI,:是指将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的～除了有必要的留下来～其他的都消除掉。目的是腾出空间～空间活用～防止误用～塑造清爽的工作场所。 3.1.2整顿,SEITON,:是指把留下来的必要用的物品依规定位臵摆放～并放臵整齐加以标识。目的是工作场所一目了然～消除寻找物品的时间～整整齐齐的工作环境～消除过多的积压物品。 3.1.3清扫,SEISO,:是指将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净～保持工作场所干净、亮丽的环境。目的是稳定品质～减少工业伤害。 3.1.4清洁,SEIKETSU,:是指将整理、整顿、清扫进行到底～并且制度 化～经常保持环境处在美观的状态。目的是创造明朗现场～维持上面3S成果。 3.1.5素养,SHITSUKE,:是指每位成员养成良好的习惯～并遵守规则做事～培养积极主动的精神,也称习惯性,。 目的是培养有好习惯、遵守规 则的员工～营造团队精神。 3.1.6安全,SECURITY,:是指重视成员安全教育～每时每刻都有安全第一观念～防范于未然。 目的是建立起安全生产的环境～所有的工作应建立在安全的前提下。 4 重要风险 4.1 检查、考核不到位会造成制度落实不到位。 5 职责 5.1 管理监督部,纪检办公室,,以下简称“管理监督部”,负责公司的6S管理推行过程中的检查与考核。 5.2 综合办公室负责机关办公环境的6S管理工作。 5.3 业务运作部负责所属加油站的6S管理工作。 5.4 油库负责油库的6S管理工作。 6 检查内容与考核程序 6.1 检查内容:《6S管理工作大检查打分标准细则,办公区,》、《6S管理工作大检查打分标准细则(加油站)》、《6S管理工作大检查打分标准细则(油库)》所规定的内容。 6.2 考核程序:管理监督部按照公司《6S管理工作大检查打分标准细则,办公区,》,见附件1,、《6S管理工作大检查打分标准细则(加油站)》,见附件2,、《6S管理工作大检查打分标准细则(油库)》,见附件3,规定项目进行考核。 6.2.1机关6S管理考核 6.2.1.1检查办法:由管理监督部组织机关各部门推行干事～以每周三例行检查、每月两次不定时抽查、领导不定期巡查三种检查方式实施周通报、月考核。 6.2.1.2考核办法:月度检查平均分高于98分,含98分,的部门～不考核,低于98分的～对排名最后的部门负责人考核500元,名次并列的一并处 罚,。 6.2.2加油站6S管理考核 6.2.2.1日常考核:业务运作部作为加油站6S管理执行部门～负责组织以片区检查、运营监控平台稽查和现场检查相结合的方式对加油站实施月度考核。外委加油站一并纳入考核范围～考核兑现到外委公司服务费。 6.2.2.1.1检查办法: 1.片区检查。片区对辖区各加油站每月进行至少1次现场检查～将检查得分情况填写《加油站月度6S检查评比一览表》～每月3日前将上月检查情况上报至业务运作部现场管理岗～把检查结果纳入加油站月度成绩～占比50%。2. 监控稽查。值台人员利用运营监控平台不定期对加油站进行全覆盖检查～每周通报～把通报结果纳入加油站月度成绩～占比50%。 6.2.2.1.2考核办法:片区内排名～月度片区后3名的加油站～考核站经理500元。 6.2.2.2季度考核:管理监督部负责加油站的季度综合排名考核和6S管理劳动竞赛。 6.2.2.2.1检查办法:1.业务运作部、管理监督部分别以不定期,每个站至少一次,现场检查的方式进行。2.季度一次全覆盖。 6.2.2.2.2考核办法:1. 取业务运作部、管理监督部检查平均分数。2. 把检查结果纳入年度6S管理劳动竞赛。3. 按季度检查平均分数～对片区进行考核～对综合考核分数低于95分、排名最后一名的片区经理考核500元～片区助理考核200元。4. 季度检查得分低于95分的加油站数超过15座～考核业务运作部负责人1000元～考核现场管理岗500元。5.所属加油站及油库每发现一项管理突出加1-3分～进步较大加1-3分～同时进行拍照取证。 6.2.3油库6S管理考核办法 6.2.3.1日常考核 6.2.3.1.1检查办法:油库自行成立6S推进工作小组～按照责任分区每周开展1次例行检查～每月开展2次抽查。 6.2.3.1.2考核办法: 对月度平均分数排名最后一名的班组长考核300元。 6.2.3.2月度考核 6.2.3.2.1检查办法:管理监督部每月对油库至少进行2次例行检查～1次抽查。 6.2.3.2.2考核办法:检查平均分低于90分～考核油库主任500元～考核油库副主任300元。 6.3 附则 6.3.1所属各单位无需依据本细则制订实施细则。 6.3.2本细则由管理监督部,纪检办公室,负责解释。 6.3.3本细则自发布之日起实施。 6.3.4本细则实施之日起～原《6S管理推行工作考核办法QG/SDZZ 143,2013》同时废止。 7相关流程图(见附录7) 7.1 6S管理检查考核流程,SDXS/ZZ/XZ 02-2014-001, 流程管理要件 流程名称 6S管理检查考核流程 流程编号 SDXS/ZZ/XZ 02-2014-001 首次制定 生效日期 流程版本 V1.0 2013 (年/月/日) (年/月/日) 最近修订发布日期 审批人 甘玉生 (年/月/日) (年/月/日) 管理监督部流程责任部门流程编写人 废止日期 (纪检办公刘旭 (年/月/日) (年/月/日) /岗位 室)主任 上级流程 (可以有多个;没有就写“无”) 无 (流程编号+流程名) 调用子流程 (流程里面调用的流程接口) 无 (流程编号+流程名) 输入 无 流程接口 (仅指开始、结束事件的流程接口;没有写“无”) (流程编号+流程名) 输出 无 流程目的 此流程用来描述制度的检查考核流程。 (用来完成什么任务的) 覆盖范围 公司主要领导、各部室 (跨了哪几项业务或哪几个部门) 输入表单 无 流程表单 内部表单 无 (流程表单编号+流程表单名) 输出表单 无 备注 完成与支持完成与支持完成与支持 枣庄销售公司枣庄销售公司 机关部室/加油站管理监督部 组织元素... 开始 01 机关、加油站、油库检查营业室6S检查表 0202 根据检查情况向主 管部门出具工作联评分工作联络单 络单 0303 主管部门按期反馈 问题整改督导反馈月度排名考核问题整改督导反馈单 单 04 通报检查问题并复结束查 0505 未整改或未完成整整改完成改 结束 . 结束完成与支持完成与支持完成与支持 06 向主管部门下发督督办单办单 07 进入事项督查督办 流程 08 执行考核 结束 关键活动KPI表 流程名称:6S管理检查考核流程 流程编号:SDXS/ZZ/XZ 02-2014-001 关键活动KPI 责任部门/流程岗位 流程节点 节点关键活动 (调用子流程到(约束条件) 信息评价者部门，动作框到编号 时间要求 工作质量 风险控制 岗位) /来源 管理监督部 01 检查 (纪检办公 室) 根据检查情况 02 向各单位出具主管部门 工作联络单 主管部门按期 03 反馈问题整改主管部门 2个工作日 督导反馈单 管理监督部通报检查及复04 (纪检办公 查 室) 主管部门及05 未落实整改 油库、加油站 向主管部门下主管部门及06 发督办单 油库、加油站 进入事项督查主管部门及07 督办流程 油库、加油站 主管部门及08 考核 每月 油库、加油站 附表1: 6S管理工作大检查打分标准细则(办公区) 扣/加分分值分项目 检查内容 检查标准 检查方式 检查依据 标准分 得分 备注 原因 配 1、未成立6S管理组织机构～查分公司成立6S组织《6S管理推行 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》 5 5 扣5分。 机构的公文。 推进组织机构2、未按照公司6S推进方案推 进本单位6S管理工作～或未及工作要求落查分公司6S推行表单、按上级公司要求组织参加培2 实 标准、检查记录。 训～或未开展6S管理检查～ 每项扣0.5分。 未形成个人物品清单和标准6S管理培训材料和查分公司6S推行表单 2 物品清单 要求 未形成红单作业汇总表 查分公司6S推行表单 1 6S管理专现场文件柜未有使用单位或项检查 13 人员名称～未有二级和三级目查看现场 2 录清单 整理整顿清扫未形成现场物品定臵图 查看现场 2 等基础工作 未建立清扫作业标准以及查看现场 1 13101规则,并实施 未建立清扫责任划区～轮值者查看现场 查看文件或邮件 2 不明确 未实现垃圾集中放臵、处理查看现场 1 ,个人垃圾筒未取消, 数据线及电源强弱电线分开捆扎 查看现场 办公室6S定臵标准 2 44 1 线整理 所有线、插排不落地～不斜拉 查看现场 2 沿隔断或桌面底垂直和水平查看现场 2 走线～不在显眼处出现线束 活动柜及主机与隔断上电源查看现场 2 插座位臵定臵～臵于同一侧 活动柜侧面与背面均要紧贴 隔断～主机侧面紧贴活动柜～查看现场 2 正面不得突出于活动柜外 活动柜及主机活动柜的三层抽屉从上到下定臵 分别为办公用品、常用文件、查看现场 2 个人物品专用,如有第三层抽 屉, 抽屉上标识均贴于抽屉最左查看现场 2 上角 电话机定臵于左手边～紧贴隔查看现场 2 断～距两侧隔断距离相等 L形定臵线根据电话机不同的查看现场 2 尺寸大小确定粘贴位臵 电话机定臵 图标粘贴于中间位臵～要贴正 查看现场 2 当电话机位臵放正时～要求刚查看现场 2 好盖位定臵线 水杯定臵于右手边～距两侧隔查看现场 2 断距离相等 图标粘贴要贴正～外圆距隔断水杯定臵 查看现场 2 最近处的3CM 当水杯位臵放正时～要求刚好查看现场 2 盖位图标 2 显示器与两侧隔断成45度角～ 与两侧隔断间距相等放臵,根查看现场 2 据桌型实际, L形定臵线根据显示器底座不显示器定臵 查看现场 2 同的尺寸大小确定粘贴位臵 图标粘贴于中间位臵～要贴正 查看现场 2 当显示器位臵放正时～要求刚查看现场 2 好盖位图标 鼠标定臵于显示器宽边的延查看现场 2 长线的25CM处 鼠标可以有垫～垫要四角定 臵～L形定臵线根据垫的不同查看现场 2 鼠标定臵 尺寸大小确定粘贴位臵 图标粘贴于中间位臵～要贴正 查看现场 2 当垫位臵放正时～要求刚好盖查看现场 2 位图标 办公用品按照标准物品清单 要求配臵,特殊情况的另行考 虑,～放臵于工位抽屉的第一查看现场 2 办公用品定臵 层～其中职员的水笔及铅笔放4 臵于键盘托的专用笔盒内 在放臵相应办公用品的位臵查看现场 2 上～贴上物品名称 文件柜的文件统一用塑料档 案盒～盒脊标识统一模版,模文件定臵 查看现场 2 12 版中的数字序列号指同一类 文件的序列号～如某类文件中 3 有一盒～则序列号为01, 常用文件统一放臵于第二层 抽屉中～最多6个,含笔记本,～查看现场 2 自行标识 文件盒中文件～制作 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 ,即 三级清单,～目录格式统一模查看现场 2 版 资料柜中文件～制作柜内物品 清单,即二级清单,～清单格查看现场 2 式统一模版 如果资料柜中文件、书籍、小 型办公设备、办公用品同放 的～则要求文件、书籍从上层查看现场 2 往下层放～设备、办公用品等 从下层往上层放 资料柜内无衣物、食品、体育查看现场 2 用品等杂物 无独立书柜的员工～资料柜中 不得放臵与工作无关的书籍～ 书籍、小型办公与工作有关的书籍先按类别 设备、办公用品,政治类、管理类、业务类查看现场 2 6 定臵 等,～再按高低顺序放臵于资 料柜中～待下发的图书放臵于 仓库中 4 小型公用办公设备,投影仪、 笔记本电脑、相机等,可定臵查看现场 2 放臵于资料柜的下层～并在柜 内物品清单中列明 办公用品等零散用品～自行用 收纳箱装箱放臵下层～并在柜查看现场 2 内物品清单中作为一个总项 列明 仓库不得放臵员工个人物品 (员工当日出差用品除外,～ 不得放臵使用权限不属于本查看现场 2 部门的物品～仓库所有物品不 得直接放臵于地面上 仓库货架或栈板上的物品一 仓库定臵 律建卡～卡内标识统一模版～查看现场 2 6 卡、物一致 仓库所有货品应分类放臵整 齐～有外包装物的货品其外包 装上印刷内容应与内部物品查看现场 2 一致～用收纳纸箱放臵的零散 物品应建立三级清单 衣,鞋,柜内只允许放臵1-2 套,双,当季的衣服、鞋子及查看现场 2 衣柜,鞋,定臵 雨具～不得有其它任何物品 4 衣服可以用衣架整齐挂放～或查看现场 2 整齐叠放～不得散乱堆放 5 打印机、传真机等按定臵图定 臵～不随意调整位臵～无积留 资料～无积尘、污迹～打印纸查看现场 2 整齐放臵于打印机下方的储 物柜内,符合定量要求, 办公设备及家办公家具严格按定臵图定臵～6 具定臵 桌椅等随时保持整洁和归位～查看现场 2 无积尘、污迹～在无人使用时 不得有任何杂物 饮水机上无纸杯杂物～饮水机查看现场 2 柜内不得有无关杂物 合计 100 100 说明:1、此评分表总分设臵为100分。2、除第一项外每项发现一处不符合项扣0.5分～扣完为止～工作现场出现地面损毁、墙皮脱落、明显设备锈迹等硬件缺陷均加扣0.5分。 检查组组长: 检查人: 检查日期: 附表2: 6S管理工作大检查打分标准细则(加油站) 扣/加分项目 检查内容 检查标准 检查方式 检查依据 标准分 得分 备注 分值分配 原因 胶套、油管、油品标识牌的颜加油站6S定置指导色与油品标准色一致～油品标查看现场 2 6S管理专意见 识牌整齐放置 加油区-加油机 22 项检查 加油管束挂在加油机上或圈加油站6S定置指导查看现场 2 放在加油岛上～不得拖到加油意见 6 岛外的地面上 除设备自带的标识外～加油机 上其它定置标识有:顶端的油加油站6S定置指导查看现场 2 号标识、正面下方的公司LOGO意见 标识、计量合格标识 定时检查清扫加油机～确保表加油站6S定置指导面清洁、胶套无破损、所有标查看现场 2 意见 识按要求定置 立柱上放置目视化安全禁止加油站6S定置指导查看现场 2 标识一套 意见 在多功能箱上方设置油品导加油站6S定置指导查看现场 2 向标识 意见 加油岛外侧设置防撞柱,带橡 胶圈,～并在加油岛外侧沿线加油站6S定置指导查看现场 2 及防撞柱上标识黄黑斑马线意见 加油区-加油岛 ,荧光, 每组加油岛配备两只垃圾桶～ 分别标识可回收和不可回收 ,不必全部重新刷漆～可在原加油站6S定置指导查看现场 2 桶上贴相应标识,～并在岛上意见 内侧地面贴上垃圾桶定位标 识 外围绿化区路牙涂上黄黑斑加油站6S定置指导查看现场 2 马线,荧光～地标可不带文字, 意见 加油区-地面及加油区地面用白线或黄线区进口处 加油站6S定置指导隔出加油作业的停车位～自助查看现场 2 意见 加油的停车位用白漆标识“自 7 助位” 进口处地面标识引导线～有单加油站6S定置指导独摩托车加油区的～应单独标查看现场 2 意见 识出摩托车加油引导线 办公区工位抽屉第一层放置 常用办公用品～第二层放置常 用文件资料～每一册文件资料加油站6S定置指导查看现场 2 编目按规律放置～第三层放置意见 常用耗材及工具～如手电、铅 封 工位上的显示器、打印机、点 钞机等全部要在桌面定置～椅加油站6S定置指导查看现场 2 子及电脑主机分置工位两侧意见 紧贴隔断放置 办公区的电源线、数据线不得办公区 19 拖地、拉线横平竖直～尽可能加油站6S定置指导隐蔽～且强弱电线不得一起束查看现场 2 意见 线～插排不得直接放在桌面或 地面 所有钥匙统一分类标识挂在 办公室墙上的钥匙箱内～卸油加油站6S定置指导查看现场 2 口钥匙用与油品相同颜色的意见 彩纸标明 办公室内墙上保留证照牌,证加油站6S定置指导照放置顺序见图三,、企业文查看现场 1 意见 化牌。企业文化牌也可以放在 8 会议室、活动室、餐厅 加油站6S定置指导办公区取消文件柜 查看现场 1 意见 办公区保留一个垃圾桶～并在加油站6S定置指导查看现场 1 地面标识定置 意见 办公区配电箱内的开关统一加油站6S定置指导查看现场 1 标识用途 意见 突出的门槛上贴上黄黑斑马加油站6S定置指导查看现场 1 线 意见 办公区配置一对灭火器～并在加油站6S定置指导地面标识定置,不要超出灭火查看现场 1 意见 器底部大小, 灯光开关贴“节约用电”标识加油站6S定置指导并注明责任人,其它区域灯开查看现场 1 意见 关也一样标识, 门把手上方标识“请随手关加油站6S定置指导查看现场 1 门”的标识,底色可用蓝色, 意见 加油站6S定置指导点钞区在桌面用红线隔离 查看现场 1 意见 机柜设备线路逐一标识～贴上加油站6S定置指导查看现场 1 标签 意见 机柜等线路束线整齐～确保现加油站6S定置指导查看现场 1 场没有多余及超长的线路 意见 储油区排气管上放置“禁止烟加油站6S定置指导储油区 查看现场 1 4 火 ”、“禁止吸烟”的标识 意见 9 储油区配备专用消防箱～并有加油站6S定置指导查看现场 1 消防物品清单 意见 卸油口涂上不同油品的标准加油站6S定置指导色～贴上同色的文字标识～并查看现场 1 意见 使用与油品相同颜色的锁 油罐车卸油作业停车区域用 黄线标示出～若储油区紧挨加加油站6S定置指导查看现场 1 油区～在卸油口前设置防撞柱意见 或隔离墩 收银台上的所有设备全部要 整齐放置～对角定位～定位标加油站6S定置指导查看现场 2 识要被完全覆盖～键盘可用防意见 滑胶贴定位 设备所有的电源线及数据线 尽量不要露裸在收银台上～就加油站6S定置指导查看现场 2 近在吧台上开孔从台板下方意见 便利店-收银台 走线 收银台上任何时候不得有随加油站6S定置指导手流转的小票或员工个人物查看现场 2 27 意见 品～随时保持干净整洁 发票打印纸、办卡材料、回收加油站6S定置指导小票、水杯、手机等物品分类查看现场 2 意见 在收银台柜与背柜放置 正面墙上设置站名标识、星级加油站6S定置指导标识、售卡充值标识、报警标查看现场 2 便利店-外墙及意见 识等标准集成标牌 台阶 正面台阶涂黄黑斑马线,斜45加油站6S定置指导查看现场 1 度, 意见 10 正面台阶上促销货品应放置加油站6S定置指导查看现场 1 在栈板上～并放置整齐 意见 门边随手可及的位置配灭火加油站6S定置指导查看现场 1 器～并在地面上定置标识 意见 现场配备一只垃圾桶～并在地 面定置标识～若内置式垃圾加油站6S定置指导查看现场 1 桶～则在垃圾入口处标识～现意见 场地面随时保持整洁 便利店两扇门内外侧分别贴加油站6S定置指导查看现场 1 上“推”、“拉”标识 意见 便利店-货品区 休息区地面用绿线或黄线区加油站6S定置指导查看现场 1 隔开 意见 货品区与收银区之间用红线加油站6S定置指导查看现场 1 分隔开 意见 熟食区台面与设备上不得有加油站6S定置指导查看现场 2 任何物品～随时保持整洁 意见 现场所有货品要摆放整齐～所加油站6S定置指导查看现场 2 有货品都有价签～且签货一致 意见 仓库货品不得直接放置地面～加油站6S定置指导查看现场 2 分类上架放置整齐 意见 所有货品都建卡～标明货品及加油站6S定置指导查看现场 2 数量～卡物一致 意见 便利店-仓库 补货从后向前补充～取货从前加油站6S定置指导查看现场 1 向后拿取～以保证“先进先出” 意见 仓库配置灭火器～并在地面定加油站6S定置指导查看现场 1 置标识 意见 11 皮老虎和绝缘手套放置于工 具架上～定置于墙角～或在墙加油站6S定置指导查看现场 1 上设置工具箱～靴子整齐放置意见 在墙角 配电柜上开关标识齐全～“正 在运行”,另一面为“严禁合加油站6S定置指导闸”或“当心触电”、“严禁查看现场 1 变配电室-配电意见 合闸”,标识单独用挂勾挂在室 配电柜上 配电柜前方地面铺上绝缘胶加油站6S定置指导查看现场 1 皮～并用黄黑斑马线定位 意见 7 门口使用防鼠板,高度不低于加油站6S定置指导50CM,～并在防鼠板上刷出黄查看现场 1 意见 黑斑马线 变压器室外用木栅栏隔离～并加油站6S定置指导在栅栏上设置“禁止攀爬”的查看现场 1 意见 标识 变配电室-变压在变压器室上设置“高压危加油站6S定置指导查看现场 1 器 险”的标识 意见 在变压器室门上设置“变压器加油站6S定置指导查看现场 1 室”的门牌标识 意见 卫生间标识清晰～不被遮挡～ 干净整洁～无异味～两扇门内加油站6S定置指导查看现场 2 外侧分别贴上“推”、“拉”意见 卫生间 6 标识 卫生间洗手台边配备垃圾桶加油站6S定置指导查看现场 2 一只～并在地面标识定置 意见 12 水龙头正上方贴“请节约用加油站6S定置指导水”标识～现场抹布配挂勾放查看现场 2 意见 置 拖把分别为厕所专用、厨房专 用、室外专用、室内专用四个～ 柄上分别缠上灰色、黄色、白加油站6S定置指导查看现场 1 色、蓝色胶条(明显、易区分)～意见 在清洁用品柜内挂勾挂放～挂 勾上方分别标识用途 厨房和厕所抹布分别挂在厨 房与厕所内～其它所有用抹布加油站6S定置指导查看现场 1 挂于清洁用品柜内～并在挂勾意见 后勤区-清洁用 品 上方分别标识用途 扫帚和畚箕配备两套～整齐定加油站6S定置指导查看现场 1 置放置 意见 各类清洁液及小铲刀工具在15 加油站6S定置指导清洁用品柜上层整齐排列～水查看现场 1 意见 桶置于下层 设立卫生巡检表～定期对责任加油站6S定置指导区域进行清扫～并有专人定期查看现场 1 意见 进行检查确认 加油站6S定置指导厨房厨具随时保持整齐、整洁 查看现场 1 意见 米、面等主食用透明收纳箱放 后勤区-厨房 置～食材用蓝色或白色周转箱加油站6S定置指导放置～调料等用专用容器放查看现场 1 意见 置～所有周转箱或收纳箱均放 置于小型货架,或厨柜内,上～ 13 不得直接放置地面 厨房配备的清洁液定置放置～加油站6S定置指导抹布用挂勾放置、垃圾桶地面查看现场 1 意见 贴标识定置放置 厨房水池、桌面、台面、地面、加油站6S定置指导窗台及各个角落随时保持干查看现场 1 意见 净整洁 淋浴房的浴巾、浴液放置整加油站6S定置指导齐～地面随时保持干净整洁～查看现场 1 意见 墙上粘贴“小心滑倒”标识 更衣室标识编号～更衣柜内放 置1-2套,双,当季衣服及鞋 子～更衣柜内还可放置员工个加油站6S定置指导查看现场 1 人包及雨具～不得放置其它物意见 品～衣服要求整齐叠放～更衣后勤区-淋浴房/室配穿衣镜及凳子 休息室/活动室/员工休息室内配有床～使用统会议室/更衣室 一配置的床上用品并整齐叠 放～床上不得有任何员工个人加油站6S定置指导查看现场 1 物品～毛巾叠放于面盆边沿、意见 洗面奶、牙具等放置于面盆 内～面盆放于墙角面盆架上 会议室/活动室的墙上可以有加油站6S定置指导企业文化栏～桌椅按人数配置查看现场 1 意见 并随时整齐放置～书籍文体用 14 品整齐放置架柜上 楼道应随时保持畅通～并设置加油站6S定置指导查看现场 1 紧急逃生指示标识 意见 后勤区-楼梯及楼梯设置“当心台阶”的提示 楼道 标识～分别在第一级楼梯和最加油站6S定置指导查看现场 1 后一级楼梯上设置～在墙上粘意见 贴“请扶好扶手”的提示标识 合计 100 100 说明:1、此评分表总分设臵为100分。2、每项发现一处不符合项扣0.5分～扣完为止～工作现场出现地面损毁、墙皮脱落、明显设备锈迹等硬件缺陷均加扣0.5分。 检查组组长: 检查人: 检查日期: 附表3: 6S管理工作大检查打分标准细则(油库) 扣/加分原项目 检查内容 检查标准 检查方式 检查依据 标准分 得分 备注 分值分配 因 所有化验仪器设备均设置名油库6S定置指导称标识及状态标识～状态标识查看现场 1 意见 6S管理专可做成插板式～以方便更换 化验室 12 项检查 所有化验设备均要桌面或地油库6S定置指导面对角定位～定位线可被仪器查看现场 2 意见 或设备刚好盖住 15 所有仪器及设备的各类管线油库6S定置指导均要分类捆扎～并尽可能走暗查看现场 1 意见 线 操作台的抽屉与柜子根据化油库6S定置指导验室实际统筹分类使用～并在查看现场 1 意见 左上角贴上标识 放置了物品的抽屉与柜子要油库6S定置指导制作物品清单～塑封放置于抽查看现场 1 意见 屉底部或张贴于柜门背面 化验工作结束后随时将物品油库6S定置指导查看现场 1 归位～随时保持清单与实物的意见 完全一致 气瓶单独隔离放置～并挂牌标油库6S定置指导查看现场 1 注介质及状态 意见 气体导管标识出介质名称～走油库6S定置指导查看现场 1 线要横平竖直 意见 废油收集桶分类、标识且定点油库6S定置指导查看现场 1 放置 意见 试剂瓶、油样要分类、标识、 定点放置～对有时限要求的～油库6S定置指导查看现场 1 要标明配制日期、截止有效期意见 或者保存期限等 量杯等玻璃器皿在使用完成油库6S定置指导后及时清洗～按容量大小顺序查看现场 1 意见 倒置放置在架子上 在楼梯口定置楼层索引牌～低油库6S定置指导办公区 查看现场 1 22 部距地面高度为1.7米 意见 16 每个房间门把手一侧墙壁定油库6S定置指导置房间名称及编号～低部距地查看现场 1 意见 面高度为1.7米 办公室桌面定置及电线束线 要求标准参照《省公司办公6S油库6S定置指导查看现场 2 定置标准》～可增加对讲机及意见 工位牌 灭火器在地面定置并配以点油库6S定置指导查看现场 1 检卡 意见 办公室内的资料柜及抽屉的油库6S定置指导定置标准参照《省公司办公6S查看现场 2 意见 定置标准》 配有考勤机的～在大楼内的入油库6S定置指导查看现场 1 口处设置并标识名称 意见 办公区每一层楼配一个垃圾油库6S定置指导桶,化验室专用的除外,并定查看现场 1 意见 置 逃生通道标识及楼梯警示标 识,在楼梯的第一级和最后一油库6S定置指导级台阶上～黄色标识,齐全～查看现场 1 意见 并在墙上粘贴“请扶好扶手” 的提示标识 油库6S定置指导门的推拉开关标识齐全 查看现场 1 意见 油库6S定置指导电源开关提示标识齐全 查看现场 1 意见 突出地面的门槛用黄黑斑马油库6S定置指导查看现场 1 线标识 意见 17 电控柜开关标识清楚对应的油库6S定置指导查看现场 1 控制电路 意见 室内办公区有机柜的～用黄黑油库6S定置指导斑马线将机柜与其它办公区查看现场 1 意见 域隔离开 营业室柜台前设置业务办理油库6S定置指导查看现场 1 与咨询区～用黄线或绿线分隔 意见 营业室墙面上设置三块举报 提示牌～分别为省公司、地市油库6S定置指导查看现场 1 公司及仓储公司的举报联系意见 方式 营业室的单据分层分类摆放油库6S定置指导整齐～并及时整理装订～在每查看现场 1 意见 类单据放置区标识名称 顾客休息区配茶几与椅子～并油库6S定置指导查看现场 1 随时保持整洁 意见 中控室钥匙根据不同区域与油库6S定置指导功能用不同颜色分类、标识～查看现场 1 意见 放置于专用钥匙柜中 机柜设备线路逐一标识～贴上油库6S定置指导标签～线路束线整齐～确保现查看现场 1 意见 场没有多余及超长的线路 油库6S定置指导计量器对应的位置统一标识 查看现场 1 意见 储油区入口处按照行业标准油库6S定置指导储油区 要求树立目视化的安全警示查看现场 2 16 意见 标识牌 18 1.2米以下的扶梯可不设防护油库6S定置指导拦～但应在第一级和最后一级查看现场 2 意见 踏板涂黄色警示线 1.2米以以上扶梯设防护拦～ 并在第一级和最后一级踏板油库6S定置指导上及防护拦上挂小心滑跌和查看现场 2 意见 小心坠落的警示牌～同时防护 拦应涂成黄色 每个储罐设置运行状态标识油库6S定置指导牌～标明储罐名称及动态的运查看现场 2 意见 行状态 每个储罐设置铭牌～标明名油库6S定置指导称、尺寸、介质、安全指标及查看现场 2 意见 相应附件 关键阀门设置专用管理卡～标油库6S定置指导明型号、维护标准及责任人等查看现场 2 意见 信息 关键阀门标明是“常开”还是油库6S定置指导查看现场 2 “常闭”状态标识牌 意见 输油管道根据介质标准色～用油库6S定置指导相应的颜色油漆标明编号、介查看现场 2 意见 质名称、流向等信息 付油室设置要害部门标识及油库6S定置指导禁止闯入标识～并标明区域责查看现场 1 意见 接卸油、付油区 任人 18 桌面所有必须品～一律定置摆油库6S定置指导查看现场 1 放 意见 19 椅子可在地面涂定置线摆放～油库6S定置指导查看现场 1 无人状态时归位放置 意见 付油室的员工水杯、安全帽、油库6S定置指导手套、工作服等分层在储物柜查看现场 1 意见 中定置～并标明工号或编号 付油室文件资料在资料柜中 定置摆放～并要有文件清单～油库6S定置指导查看现场 1 相关标准参照《省公司办公6S意见 定置标准》 生产作业区入口处设置安全油库6S定置指导须知牌及安全警示目视化标查看现场 1 意见 识牌 生产作业区入口处地面喷涂油库6S定置指导查看现场 1 安全警示目视化标识 意见 人行过道地面有低矮台阶的～油库6S定置指导在第一和最后一级台阶涂黄查看现场 1 意见 黑相间斑马警示线 门卫室配相应柜子或架子～安油库6S定置指导查看现场 1 全帽及工作服整齐分类放置 意见 入口处路边设油罐车的限速油库6S定置指导查看现场 1 及禁鸣牌 意见 入口处路边设交通导向牌～指油库6S定置指导查看现场 1 示相关区域位置 意见 接卸区、付油区设置安全作业油库6S定置指导规程标识牌和目视化的安全查看现场 1 意见 警示牌 20 付油岛的立柱上设置目视化 的安全警示牌～立柱上方挑出油库6S定置指导查看现场 1 油品导视牌～牌的颜色与相应意见 油品标准用色一致 区域内的防污应急箱应在地油库6S定置指导查看现场 1 四角定位 意见 付油岛外沿涂黄黑斑马漆～付油库6S定置指导查看现场 1 油岛设置黄黑相间色防撞柱 意见 卸油口用黄黑相间色防撞柱油库6S定置指导查看现场 1 隔离～用色环标示油品品类 意见 鹤位作业平台及其及扶梯设 防护栏～涂成黄色～护栏上挂油库6S定置指导小心坠落及小心滑跌警示牌～查看现场 1 意见 并在扶梯第一级及最后一级 踏板作同样标识 油库6S定置指导铁路专用鹤位统一编号标识 查看现场 1 意见 消防泵房设置要害部门标识油库6S定置指导及禁止闯入标识～并标明区域查看现场 2 意见 责任人 消防泵关键点检部位制作成油库6S定置指导图片～以目视化点检表上墙公查看现场 2 消防泵房及器材 意见 14 布 计量表正常允许范围在表盘油库6S定置指导查看现场 2 用颜色线标示出来 意见 油库6S定置指导消防泵的 操作规程 操作规程下载怎么下载操作规程眼科护理技术滚筒筛操作规程中医护理技术操作规程 公布上墙 查看现场 2 意见 21 应急器材分类上架～标识明油库6S定置指导查看现场 2 确、清晰 意见 应急防护服整理成最快响应油库6S定置指导查看现场 2 使用状态 意见 消防器材放置整齐～定期维护油库6S定置指导查看现场 2 检查～确保随时能用 意见 消防泵房设置要害部门标识油库6S定置指导及禁止闯入标识～并标明区域查看现场 1 意见 责任人 变压器用木栅栏隔离～并涂成油库6S定置指导查看现场 1 红白相间颜色 意见 变压器放置区挂严禁攀爬、当油库6S定置指导查看现场 1 心触电、高压危险安全警示牌 意见 电控柜用黄色警示线隔离～变变配电室 6 配电室地面铺设黄色绝缘胶油库6S定置指导查看现场 1 皮～电控柜挂当心触电和严禁意见 合闸警示牌 绝缘靴和灭火器等工具定置油库6S定置指导查看现场 1 放置并用警示线隔离 意见 变配电室门口配防鼠板,高度油库6S定置指导不低于50CM,～防鼠板涂上黄查看现场 1 意见 黑相间斑马线 拖把根据功能不同进行分类油库6S定置指导标识～挂放于拖把架上～下方查看现场 1 意见 配接水槽 卫生间 4 抹布及清洁液用专用架放置～油库6S定置指导查看现场 1 并标识清楚 意见 22 池手池标识“节用用水”标识～油库6S定置指导随时保持清洁～厕所设清扫检查看现场 1 意见 查表 其它硬件根据实际情况配备油库6S定置指导查看现场 1 并标识清楚 意见 就餐区桌椅摆放整齐～消毒柜油库6S定置指导查看现场 2 内餐具分类整齐放置 意见 食材分为米面类、调料类、蔬油库6S定置指导果类等～分架分层放置并标识查看现场 2 意见 清楚 职工食堂 8 所有原料要先进先出的顺序～油库6S定置指导从架后向前摆放～取用时从前查看现场 2 意见 向后取用 零散或无包装原料用周转箱油库6S定置指导查看现场 2 或封闭式收纳箱放置 意见 合计 100 说明:1、此评分表总分设臵为100分。2、每项发现一处不符合项扣0.5分～扣完为止～工作现场出现地面损毁、墙皮脱落、明显设备锈迹等硬件缺陷均加扣0.5分。 检查组组长: 检查人: 检查日期: 23 附表4: 6S管理推进工作联络单 管理监督〔2014〕XX号 XXXXXX, 签发人, 接收人, 年 月 日 24 附表5: 问题整改督导反馈单 SDXS/ZZ/XZ 02-2014 序单 位 问 题 整改方案 整改时限 备注 号 制表人: 审核人: 反馈日期: 年 月 日 1