酒店管理会所 酒店库房管理制度介绍

酒店管理会所 酒店库房 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 介绍 库房管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 1、仓管管理的基本任务和原则 (1) 基本任务:采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节 约费用，保证安全，提高效益。 (2) 库房管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。2、原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 、物资的保管和记录 (1) 库房按原材料和物资大类分别管理。 (2) 仓管员职责:保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进仓原 材料、?镒屎统霾衷材料、物资的发货。 (3) 存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。 (4) 要节约仓容、合理使用仓容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物 资不得与易吸潮物资混堆。 (5) 库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存 放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天在货卡登 记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。 (6) 存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资 明细帐余额相符。每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余 额数字，编制“进、销、调、存月报表”，每季度盘点一次。 (7) 仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主 动向业务部门反映滞存情况;对存仓物资，发现霉变，破损或超保管期限， 应及时提出处理意见，并填制“物资残损(霉变)处理报告书”，或“超期 存仓物资报告表”，送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务 部及时研究作出处理意见。 8物资保管与保养 a、 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”， “二齐”，“四号定位”摆放。三清:材料清、数量清、规格清二齐:摆放整齐、库容整齐四号定位:按区、按排、按架、按位定位 1 b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 c、要严格注意防火、防盗。3、原材料，物资进出仓规定: (1)仓库管理人员对进仓物资，凭“物资收货记录单”记明细帐。并逐一核对 物资的规格，数量，质量。 (2) 仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、与发票或采购，申购部门的要 求不相符的原材料、物料，必须拒绝进仓，并及时向申购部门、采购部报告。 (3) 原材料、物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规 格，数量经有关领导签注，才给予发货，同时要及时登记明细帐，并将领 料单或调拨单报送财务部出帐。 (4) 库房对任何部门均应按正式出仓单证发货，严禁先出货，后补办手续的错 误做法，严禁白条发货。 4、库房的存量管理 (1) 库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量由客房部经理批准后，交库 房执行。 (2) 所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。 5、库房的请购 (1) 存仓物资达到最低存量时，库房应及时填制“请购单”，交部门经理购买， 没有及时提出购买以致存货供应中断的，有关库房人员要承担工作责任。 (2) 超过最高存量的请购，须按酒店(流动资金管理制度)的审批权限，批准后 交采购部购买。 6、库房的盘点 (1)库房物资流动性大，为保证货、卡、账核对相符，随时掌握物资变动情况， 避免短缺丢失和超储积压，必须进行经常和定期的清仓盘点工作。 (2) 经常的盘点由仓管员在日常进行，针对收发频繁和容易变质的物品，需增加 盘点和察看的次数。 (3) 定期的盘点每季度进行一次，发现盘盈盘亏，应查明原因，说明情况。 2 (1) 对于盘亏/报损的物资，须查明原因，属保管人员工作责任的，应由仓管人 员承担经济责任。经常发现失职行为的，应调离工作岗位，发现偷盗等违法 行为的，交酒店 保安部处理。 7. 物品验收:仓管员对购回的物品无论多少，大小等都要进行验收，并做到,(购货发票与实物的名称，规格，型号，数量不相符时拒绝进仓(,(发票的数量与实物数量不相符，但名称，规格，型号相符可按实际数量验收(,(对购进的食品原材料，油味料不鲜不收，味道不正不收(,(对购进品已损坏的不验收(物品验收后，仓管员要在收货单上签字并留一份存底。 9、其他有关规定: (1) 一切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。 (2) 库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得 带亲友到库房范围参观。 (3) 库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。 (4) 库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门 的物品存仓。 (5) 任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。 (6) 库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。 3 酒店收货及领料制度一、收货秩序管理制度: 收货把关质量的好坏， 为提高对收货岗位重要性的认识， 直接关系到酒店经济利益，加强收货管理，特对收货管理制度制订如下:(一)收货岗位的工作原则及要求: 收货员必须以酒店利益为重，认真负责，严格把关，大公无私。要不断学习业务， 掌握一定的商品知识，善于辨别商品的真伪及质量标准。工作中不故意刁难，不假 公济私，保证收货工作公证、公平、无私、高效、有序的进行。(二)收货准则:1. 无采购计划不收货。采购单签批手续不完备或未办理紧急采购手续的到货不予收 货;2. 与申购项目不符不收货。到货物品与申购项目的品牌、 3. 不符规格、质量、数量、重量、 价格等不符，商品无相应的标识者不予收货;合质量要求的不收货。到货物品不符合酒店要求，且经使用部门确认不能降价 使用的不予收货;4. 未即时送货者不收货。每日市场草购项目或有特定到货时间的采购物品，未在当日 或规定时间到货物品不予收货;5. 接近或超过有效保质期的到货物品不予收货;6. 实行实物验收。所有的采购物品必须经过收货部验收，凡未经过收货部而直接入部 门使用的，收货部不予出具收货证明;7. 对于专业、技术性强，不易鉴定其质量的到货必须出具《部门到货验收通知单》， 由主要使用部门派人到现场协助验收，并出具验收结果。(三)监控管理:1. 妥善保管好收货部印鉴、空白凭证及收货资料档案。收货主管对其安全性负责;2. 填制收货证明的项目保证与验收的实物一致;3. 防止因供应商作弊，造成同一货物重复验收，切实避免重复出具收货证明现象;4. 收货工作实行责任追究制和谁收货谁负责的办法，如出现无计划、超计划及质量、 价格、数量、重量不符等问题，将追究收货员责任;5. 所收货物要求必须真实准确，使用部门有复核的权利，加强相互监督，实行双重把 -1- 关;6. 实行收货质量登记制，对收货中出现的问题及处理情况进行登记，并及时反馈汇报;7. 财务部对收货员把关质量进行监督，实施不定期巡检、抽查;8. 非收货部员工不准开具收货证明。(四)其他事项:1. 填开红收货证明后，必须要求采购联系人及供应商签字确认，供应商付款联直接转 送财务部应付账，作为扣除货款依据;2. 因供应商个人原因丢失收货证明，非经财务总监批准不得补开。二、双重验货制度: 为确保酒店直入厨房材料地数量、质量切实符合厨房标准，避免材料在运送过程中发生短缺，并提高单据传递地效率，准确核算成本，特制订如下双重验货制度:1. 直入厨房地材料经收货部验货，过秤，填制收货证明以后，由送货供应商持收货证 明将货物送至厨房。厨房设置一些必要地计量工具，厨房主管根据收货部填制地收 货证明上地品名、规格、数量、价格等一一复验供应商送来地货品，复验 无误后在 收货证明上签字确认;2. 厨房在复验过程中如发现货品数量及重量短缺，则在收货证明上作出修改，并在修 改处签名，退回收货证明重填，再给予签字确认。如质量不符则给予退货处理或要 求降价使用。若供应商对此有异议，则请厨房主管、店长共同决定处理;3. 货品送至厨房复验合格后，厨房主管当时在收货证明上签字确认(不得事后补签)， 由供应商及时将收货证明返回收货部，收货员在供应商联上加盖收货章交供应商。 如厨房主管不当值，应由主管提前安排专人(两人以上)负责到货复验工作，并由 两人以上共同在收货证明上签字确认(提前提供签字字样报收货部)。厨房主管当 值后，收货签字人及时汇报当日收验货情况及货品使用情况。三、仓库物资管理制度:1. 物资入库时:实到物资名称、商标品牌、规格型号、单位、数量等内容必须与采购 单所填相关内容完全一致。不一致的，经使用部门验收合格后，要求采购员填写《物 品品牌价格变更单》报批，待批复后方可收货。严禁不按采购单批准内容及管理要 求收货。认真审核收货证明各项内容，发现问题及时向收货部制单人指出，要求对 方改正，不改正的禁止签字收货。2. 物资出库时: - 的领料单严禁按不符合填写要求的领料单发货;严禁按有涂改及签批手续不全 -2发货;严禁实发货数量超过申领数量;发现可疑人或可疑领料单禁止发货， 发现部门有超量领货现象而又未注明原因的，停止发货，上报本部主管。3. 补仓计划必须详细填明物品的名称、商标品牌、规格型号、单位、数量等项目，必 要的应另附详细说明。监督采购员按以上要求详细填写采购单，未填写清楚的采购 单，保管员不能签字。4. 常备物资标准存货周转次数: 属在区域市内采购的，保证月存货周转次数不低于 2 次。 属在总部采购的，保证月存货周转次数不低于 1 次。 严禁未经批准，擅自加大存货量，不执行标准存货周转次数。5. 严禁未经批准，擅将库存物资借出。严禁未经批准，无采购单收货，严禁为任何人 打收条。严禁未收货物资及私人物品在库内存放。监督禁止任何人将安全隐患带进 库房，阻止任何人在库房内吸烟。严禁无关人员进入库房。严禁送货、领货人员在 无保管员监督的情况下，自行入库。严禁将仓库钥匙交与非仓库人员。每天下班后 由专人将钥匙上交前台收银，保证交接无误。6. 定型包装类食品必须在包装标识或产品说明书上标出品名、产地、厂名、生产日期、 、规格、配方(主要成分) 批号(代号) 、保质期限、食用或使用方法等内容，未标 明的禁止收货。进口物资必须有中文标识，进口食品还必须要有进口食品卫生检疫 防伪标记。不具备的禁止收货。有保质期限的物品到货时必须至保质期最少 6 个月， 6 个月以内的需报领导批准方可收货。四、使用部门提货管理规定: “部门主管”1. 部门提货人员需持有“申请人” “财务?比 角?制肴 牧炝系サ较喙?仓库提货，三方签名缺一不可;2. 提货人员应遵守仓库制度，在门外等候提货，经保管员许可方可进入仓库取货，在 库内要服从保管员的管理，严禁随意走动、翻动库内物品;3. 收到货物后，提货人员应当场查验所提货物的数量和外观质量，与领料单上内容核 对，发现问题马上向发货人提出解决，货物离库后，保管员对上述内容出现的问题 将不再负责;4. 提货人在 3 项内容检查无误后，在领料单“收货人”栏上签上自己的姓名，不得签 写他人姓名;5. 提货人在 4 项内容完成后，带回领料单部门联作为提货凭证，妥善保存，以备日后 -3- 检查，不得拒收、损毁、丢失;6. 领料单部门联复写不清，提货人可要求保管员填写清楚;7. 代其他部门提货人员应向保管员说明原因，并主动联系被代部门主管向保管员解释 证明，否则，保管员将拒绝发货;8. 提货部门应视自己的使用情况酌量提取，一般不 应超过 5 天的用量。五、领料单填写规定:1. 领料单各处字迹应清晰可认，栏目填写齐全，一至四联复写清楚。领料单上的任何 字迹不能有任何涂改。不能在一个横栏内填写两种规格型号的物品。不同仓库物品、 固定资产、低值易耗品应分别领料单填写，不明之处向仓库询问; “物品名称”应2. “申请数量”应用大写汉字数字顶左边填写，后边空白画横线覆盖。 “单位”栏一般物品应填写不可再分的最小单 填写物品 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 名称，并写清规格型号。 “实发数量、单价、金额”三栏为仓库或 位，特殊物品按仓库所发的明细规定填写。 “备注”栏内由提货人填写对物 财务部填写部分，三栏内提货人不应写画任何字迹。 品的其他说明事项;3. 违反以上规定仓库保管员将视情况对领料单做全部作废或部分作废处理。六、关于由货证明填制及签返时间的规定:(一)直接采购:1. 餐饮外购原材料:由供应商送货直接入厨房的原材料，必须于当日办理收货手续， 各厨房实行双重验货后，当日签返收货证明;采购员市场采购部分最迟不得超过次 日完成收货手续及单据的签返传递;2. 日用百货/工程材料/客用品:购入后直接进入各部门的其? 锪嫌闷罚 匦胗诘交?当日办理收货手续，各部门及时办理双重验货，最迟于到货第三日签返收货证明， 完成单据的传递。(二)补仓采购: 对入库的材料、物料用品，必须于到货两日内办理完收货手续及单据的签返、传递。(三)关于规范《收货证明》填写的要求 《收货证明》的所有项目要填写齐全，空项要用折线标记，供应商栏必须详细注明供1、应商名称。无法确认供应商的要填写采购人员姓名。2、《收货证明》规格一栏必须严格 - 《收货证明》的填写权限仅限于按照《采购申请单》上注明的规格型号填写。 -4 各店出纳员一人，临时无出纳员的可有各区域财务负3、责人临时委派。 《收货证明》填写完毕后，具体采购经办人员同时在《收货证明》上签字，重新对价4、格等内容进行确认。(四)其他要求:1. 不符合上述规定的业务，不予出具收货证明;超出规定时间签返的单据，按每天 100 元对部门主管予以处罚，由此造成的损失及责任，由经办人自行承担。2. 因特殊情况不能按上述规定完成收货及单据的传递手续的，必须事先报经上级财务 总监批准同意，并根据实际情况限期完成。附件: 、 、 、 《收货证明》《采购预算明细表》《每日市场购货表》《采购 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 》、 、 。 《领料单》《支付凭证》 -5- 物资采购预算明细表 分店/部门: 预算期间: 年 月 日至 年 月 日 单位:元 本期采购计划 上次采购 库 存序号 品名/项目 规格 备注 采购数量 单价 金额 采购时间 采购数量 单价 金额 数量 金额 平均单价 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 合计 -6- CASH VOUCHERDepartmet:部门: 支付凭证 Date:付款用途:Departmet:详细用途: 金额 科目号码Detailed Description: 万 千 百 十 元 角 分 金额合计 TOTAL AMOUNT金额大写:TOTAL IN AMOUNT制表; 审核; 审批; 收款人:部门主管 会计部经理 财务总监 总经理:日期: 日期: 日期 日期 日期 单据附后共 张 -7- FA主题: 酒店报损流程文件编号: FA - 00 发文日期: 2011/08/22 页数: 共2页拟文: 叶予舜 审核: 批准(总经理):收文部门: 总经理办公室 抄送: 传阅 阅后存档 保密 保密期限 其他定义为确保酒店物资的安全和正常的使用，防止资产流失，节约费用，提高酒店经济效益，特制定有关物资报损申请操作程序，请各部门遵照执行。1、 所有物资损耗都必须填写《报损单》，未经报损程序审批不得对酒店财产物资作擅自处理，否 则按情节轻重追究其经济责任。2、 物资报损程序:2.1 固定资产的损耗:固定资产是指单位价值在1000元或以上，使用年限超过一年的用品、用具及设备。部门 发现固定资产的损坏，须通知工程部检查维修，如损坏程度严重不能维修或者维修费用太高不符合经济原则的，则由部门填写《报损单》，部门经理签字确认，工程部签批检查意见，并经成本会计签字确认，送财务经理审批，呈总经理审批。资产处置损失超2000元需经董事长签批。2.2 低值易耗品的损耗: 如属自然损耗或不可抗力造成物资损坏且无法维修或维修费用太高的，由部门提交《报损单》，详细注明报损原因及损失情形并由部门负责人签字确认，工程部签批维修意见后，通知成本会计现场确认，由成本会计实物验证后在《报损单》上签字验证后呈财务经理、总经理审批; 如属客人损坏且已赔偿到位，收银在相应赔偿单上签字确认后，由部门填写《报损单》且附上收银签认的赔偿单，交财务部; 如因酒店员工违反工作守则或故意破坏者，按情节轻重追究其经济责任给予纪律处分，另由部门填写相应的《报损单》，送交财务部。2.3 原材料的损耗: 食品、酒水等原材料原则上不予报损。对即将过保质期的食品，各部门要积极想办法进行处理。正常损耗按 2.2 条程序执行，不需要工程部签署意见，只须成本会计现场验证，报财务经理及总经理签批即可。非正常损耗给酒店造成经济损失由相关当事人负责赔偿。3、 仓库在回收酒店各部门经批准报损物资时，应在《报损单》上签名确认，且要先划分可再利用 物资和只具残值物资两类，分不同地点存放，所有入废旧物资仓的物资，只计数量，不计单价 和金额;4、 酒店各部门领用有再利用价值的物资时，必须开具《领料单》，以作为记账依据，回收物资再 1 FA 次利用时财务严格控制其数量及用途，对于具有残余价值但不能再利用的物资，仓库应联系废 旧收购商，每月定期收购一次，并将收购清单，作为出库记录依据;5、 如已损坏报废，并经批准报损之设备，部门需重置购进时，由申请部门填写请购单且附上《报 损单》，方可购买;注:原定客房部玻璃、瓷器破损率 1‰，布草破损率 5‰，餐饮部玻璃、瓷器破损率 1‰，布草破 损率 1‰无发文更改遵照执行。6、 报损具体流程如下图: 由申报部门填制(报损单)经申报部门负责人签批后送 如报损已由客人或相关责任人赔偿，须将赔偿的相 维修设备由工程部签署意 关凭据附在报损单后 财务部成本会计进行现场复核，并在《物资报损单》上签署意 报损物资，会同仓库，回收入库，待批准后作相关处理。 财务经理审批 总经理审批，超 2000 元的损失需董事长签批 报损单返回成本会计处 第一联留成本会计， 第二联仓库留存，作废旧物资入账 第三联返报损部 作账务处理依据 依据或做物品销账的依据 门 2