第十年生产预算与预算执行情况分析
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
D区D16公司生产部林淑珍
第十年生产预算与预算执行情况分析报告
一、设备维护与维修预算
为了保证生产连续不断进行～需要对机器设备进行维护保养～甚至是维修。每条生产线或者装配线每年需要支付固定的维护保养费,每两年大修理一次～在设备修理期间要求全面停工。
只维修不大修的设备将提前2年报废,连续2年没有进行维护保养的设备～将提前1年报废。
我们公司的设备都有定期维护保养～在坏了的时候都会及时维修～所以我们的设备都不需要提前报废～并能够正常运作。
因为我们的设备都是自由设备所以我们需要支付一定的维护与维修费用。
我们第八年的维护与修理费为:
设备 还可使用年限 维护费,万元/年大修理费用,万停工时
/条, 元/2年, 间,天, 全自动生产线 , 7 , , 柔性生产线 , 10 , , 全自动装配线 , 7 , , 注:为全自动生产线、柔性生产线和全自动装配线都是租回来的～所以不用支付大修理费。
合计维护费:7+10+10+7=34万/年
二、P2产品费用预算
我们现在先按第八九年的P2产品单位成本来计算我们的单位价格～其单位价格为6078.62元～我们今年接到的P2产品订单为7000件～其生产费用为:6078.62*7000,42550340元
三、设备费用:
现在我们的预算费用是按第九年的资料来计算的:
,1, 租用1条全自动生产线一年费用:232.76万
租用1条柔性生产线一年费用:249.16万
租用1条全自动装配线一年费用:232.76万
合计:714.68万
四、运输费用
一年运输费用:5万
五、预算情况执行情况
在实际操作中我们的生产费用是:
1、设备费用
租用1条全自动生产线一年费用:172.32万
共 3 页，第 1 页
03级工商管理2班2007-1-13
D区D16公司生产部林淑珍
租用1条全自动装配线一年费用:172.32万
租用两条柔性生产线一年费用:249.16*2=498.32万
合计:842.96万
2、人员工资
直接生产工人一年工资:
4039200,岗位工资,+378000,计件工资,=4417200元
辅助人员一年工资:327600元
管理人员一年工资:854400元
销售人员一年工资:318000元
其他人员一年工资:144000元
合计一年工资:6529320元
解聘三级工人100人～辅助人员3人～初级行政人员5人～其他管理人员3人～解聘成本共468120元
3、原材料费用
M1一年采购费用:1632000元
M2一年采购费用:1104000元
M31一年采购费用:1920000元
M32一年采购费用:2208000元
固定采购费用:5000*2=10000元
合计:6874000元
4、运输费用
一年运输费用:9.6万
5、维护费:7+10+10+7=34万/年
6、每件P2产品成本费用:
,980000+8429600+6529320+468120+6874000+96000,/4800=23377040/4800=4870.22元
7、小结
总的来说我们的实际执行情况与我们的预算是相差是较大的 ～因为我们今年的广告费少了～而且因为我们更改了生产设备～所以我们不需要去年那么多的直接生产工人～从而我们今年的工资成本比去年少了～而且我们今年的产量也争加了～最总导致我们今年的P2产品的成本比去年低很多。
共 3 页，第 2 页
03级工商管理2班2007-1-13
D区D16公司生产部林淑珍
共 3 页，第 3 页
03级工商管理2班2007-1-13
浙公网安备 33021202002483