医院2011年财务预算报告(2)

医院2011年财务预算报告(2)医院2011年财务预算报告(2)衡阳市第一精神病医院2011年财务预算报告各位代表、同志们:二0一0年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了七届一次职工代表大会确定的工作任务。受大会主席团委托，现在我就医院2011年财务预算安排向各位代表报告，请审议。二0一0年预算编制的指导思想是:根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，在“零基预算”的基础上，进行...

医院2011年财务预算报告(2)衡阳市第一精神病医院2011年财务预算报告各位代表、同志们:二0一0年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了七届一次职工代表大会确定的工作任务。受大会主席团委托，现在我就医院2011年财务预算安排向各位代表报告，请审议。二0一0年预算编制的指导思想是:根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出，确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出。为医院各项工作提供有力财务保障。一、本年计划收入4300万元1、财政补助收入1930万元。其中市级一般财政收入170万元，专项财政收入160万元，较2010年实际增长了43万元，增幅15%。新住院大楼建设专项1300万元、医疗设备专项300万元。2、业务收入2360万元。其中门诊收入451万元，住院收入1909万元，较去年实际增长215.25万元，增幅10.04%;3、其他收入10万元。二、本年支出计划4280万元(一)人员经费支出1665万元，占业务支出的62.13%。较去年实afterconsultation,byShenWenqiancarrypistolsandCPCundergroundpartymemberShenAer,ShenSanna,3people,bycoverofdarknessovernight,quietlyescortingNanxun,Zhuandhiswife.EnteringonthebridgeatthejunctionofJiangsuandZhejiang,foundJapanesesentriesonthepedestriansearchquestionedthemonebyone,theyimmediately际增长314万元，增幅23.24%;1、工资福利支出1387万元，其中在职职工基本工资330万元，在职职工津贴补贴307万元，合同职工工资50万元，社会保障费220万元，奖金及绩效调整480万元;2、对个人和家庭补助支出278万元，其中离退休费212万元，住房公积金49万元，医疗费6万元，其他11万元(二)公用经费支出2615万元，其中，商品和服务支出占业务支出的37.87%。较去年实际减少40万元，减幅3.98%;1、商品和服务支出964万元，其中办公费9万元、水费11万元、电费23万元、差旅费6万元、邮电费3万元、交通费14万元、租赁费3万元、零星修缮费35万元、培训费23万元、招待费43万元、卫生材料15万元、其他材料21万元、低值易耗品17万元、药品费570万元、工会经费及福利费53万元、广告费40万元、科研费5万元、医疗赔偿、诉讼及责任保险费16万元、业务用燃料费15万元、洗涤费4万元、其他38万元;2、其他资本性支出1641万元，其中办公设备购置费6万元、房屋建筑物购建2300万元、信息网络购建35万元、专业设备购置300万元3、预备费10万元。三、本年收支结余20万元从今年的预算安排来看，收支计划安排得相当紧张，尤其今年医院兴建住院大楼,面临的各种不确定因素将会增多,资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出,创收任务更重，开支压力更大，今天，向afterconsultation,byShenWenqiancarrypistolsandCPCundergroundpartymemberShenAer,ShenSanna,3people,bycoverofdarknessovernight,quietlyescortingNanxun,Zhuandhiswife.EnteringonthebridgeatthejunctionofJiangsuandZhejiang,foundJapanesesentriesonthepedestriansearchquestionedthemonebyone,theyimmediately各位代表报告医院的经费情况，目的是让大家了解医院当前的困难，增强忧患意识，共同为医院分忧解难，共渡难关。1.增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有份额，提高医院收入。完善绩效分配制度，加大对相关部门和岗位倾斜力度，充分调动职工积极性。2.加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与发展的关系，集中财力保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求发展，有所作为。要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。3.逐步推行全成本核算，医院增加效益要减少成本推动型的因素，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。各位代表、同志们:我院正处于发展的关键时期，必须完成今年的预算计划，任务十分艰巨，做好今年的财务工作意义重大。全院干部职工要充分认清财务工作面临的新形势、新任务和新挑战，与时俱进、开拓创新，努力开创医院财务工作的新局面。谢谢大家～afterconsultation,byShenWenqiancarrypistolsandCPCundergroundpartymemberShenAer,ShenSanna,3people,bycoverofdarknessovernight,quietlyescortingNanxun,Zhuandhiswife.EnteringonthebridgeatthejunctionofJiangsuandZhejiang,foundJapanesesentriesonthepedestriansearchquestionedthemonebyone,theyimmediately

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