风险点描述解析

风险点描述解析风险点描述解析苇廉控办[2011]7号关于印发《廉政风险点描述解析》的通知各基层党委,党组,、直属总支,支部,: 现将《廉政风险点描述解析》印发给你们～请在廉政风险点排查和岗位风险点确定工作中参考。苇河林业局廉政风险防控机制建设领导小组办公室二0一一年六月七日主题词:廉政风险点描述解析通知抄报:总局廉政风险防控机制建设领导小组办公室、管局廉政风险防控机制建设领导小组办公室抄送:局党政班子成员、专员～党群各部门～行政各科室～廉政风险防控机制建设领导小组成员。 ...

风险点描述解析苇廉控办[2011]7号关于印发《廉政风险点描述解析》的通知各基层党委,党组,、直属总支,支部,: 现将《廉政风险点描述解析》印发给你们～请在廉政风险点排查和岗位风险点确定工作中参考。苇河林业局廉政风险防控机制建设领导小组办公室二0一一年六月七日主题词:廉政风险点描述解析通知抄报:总局廉政风险防控机制建设领导小组办公室、管局廉政风险防控机制建设领导小组办公室抄送:局党政班子成员、专员～党群各部门～行政各科室～廉政风险防控机制建设领导小组成员。廉政风险点描述解析为扎实高效推进排查廉政风险阶段工作～借鉴其他行业廉政风险排查工作经验～结合我局实际情况～印发了“风险点描述解析”～希望在风险排查工作中参考～规范做好本单位工作。一、排查廉政风险相关词汇解释 1、廉政风险:廉政风险是指党员干部在执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。 2、廉政风险排查:通过对单位、部门、岗位职权梳理～找出权力运行中的廉政风险点～即:找出单位、部门、岗位发生腐败行为的各种可能性或乱用公共权力谋取私利的各种可能性。 3、思想道德风险:主要是指放松世界观改造～理想信念动摇～政治素质低～背离社会主义荣辱观～不思进取～得过且过～脱离实际～弄虚作假～软弱涣散～造成“以权谋私”等严重后果的廉政风险。 4、岗位职责风险:指不履行“一岗双责”或履行不到位～违反廉洁自律相关规定～利用职务上的便利谋取私利～违反民主集中制～独断专行或者软弱放任～不正确履行行政职责或不作为～构成失职渎职、滥用职权等严重后果的廉政风险。 5、制度机制风险:制度的制定、执行和修改完善不到位所引发廉政风险。如一些制度订立不够科学、不严谨～缺乏时效性～可操作性不强,部分机制缺乏相互支撑、相互制约～约束力和监督力的作用不明显～不能形成有效的常规化工作措施,一些已经不适应形势变化的制度～不能得到及时补充、修改和完善等。 - 2 - 6、外部环境风险:主要指工作对象、服务对象以及行业的潜规则～对正确履行权利～正确履行职能行使权利的干扰～以及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素～导致行政人员行为失范～构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。 7、业务流程风险:主要指由于工作程序不规范、不严谨～自由裁量权大～可能造成的权力失控、行为失误的因素。二、风险点的查找 ,一,议事决策执行风险的查找查找议事决策执行要在“三重一大”和人、财、物、事的决策管理方面入手～查找是否存在不按程序办事、不按程序审批、不按程序提干评优、不按程序管理等方面存在的风险。 1、查找风险提示:在“三重一大”和人、财、物、事的决策管理方面不能严格落实相关制度规定～可能出现决策不当、管理混乱、工作失误甚至失职渎职等违规违纪现象,违反民主集中制～独断专行或软弱放任,暗箱操作。 2、风险点描述提示:?领导独断专行,?暗箱操作,?违反组织纪律原则。 ,二,制度机制风险的查找查找制度机制风险要紧紧围绕单位、科室职能、岗位管理～查找现行的管理机制、管理制度在职能履行过程中是否存在针对性、操作性、规范性、时限性、有效性不强～执行力不强,贯彻落实不到位,～缺乏相互支撑、相互制约～不能形成合力～促进工作的作用。 1、查找风险提示:制度本身存在漏洞或缺乏可操作性,制度贯彻 - 3 - 落实不到位,制度过时未及时修订,制度缺乏相互支撑、相互制约～不能形成制度合力。 2、主要风险点描述提示:?在“三重一大”和人、财、物、事的决策管理方面不能严格落实相关制度规定～可能出现决策不当、管理混乱、工作失误甚至失职渎职等违规违纪现象,?违反有关规定～超标准接待、宴请、超范围采购、装修、发放福利等,?单位、部门内部之间协作配合机制不健全不完善,?单位内部管理制度不健全、不完善～制度执行不力～出现不按照制度办事或以权谋私现象,?工作安排合理、不清晰、不严谨、不规范～容易导致职责不清～推诿扯皮～效率不高～造成损失,?党务、政务公开不及时、不具体、不全面～容易出现不按照规定程序办事～执行上级规定出现偏差。 ,三,外部环境风险的查找查找因行业“潜规则”、生活圈和社交圈对个人的不利影响～可能造成权力失控和行为失范等腐败风险。 1、查找风险提示:工作对象、服务对象以及行业的潜规则～对正确履行权力～正确履行职能行使权力的干扰～以及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。 2、风险点描述提示:接受亲友、服务对象影响公正执行公务的吃请、娱乐、请托～收受亲友、下属及服务对象“红包”、有价证券、购物凭证及消费凭证等。 ,四,职责风险的查找紧紧围绕本岗位承担的工作任务～查找职责规范是否清晰明确～结合实际操作是否健全有效～是否存在偏差和漏洞～与当前形势、任 - 4 - 务要求及情况发展变化是否相适应～自身执行中是否有不到位的情况～是否存在监控盲点从而导致自由裁量权过大的情况。 1、查找风险提示:个人、单位或部门不履行或不正确履行职能～集体违规违纪。不履行“一岗双责”～或履行不到位,违反廉洁自律相关规定,违反民主集中制～独断专行或软弱放任,失职渎职。 2、风险点描述提示:单位:?全局观念和大局意识不强～不能严格执行上级的有关决策和部署,?对党风廉政建设工作不重视～落实“一岗双责”不到位～出现违规违纪现象,?忽视班子和队伍建设～导致班子内部不团结～失职渎职～甚至违规违纪等现象。岗位:?对党风廉政建设工作不重视～“一岗双责”履行不到位～忽视班子和队伍建设,?违反“三重一大”以及人、财、物、事决策管理等相关制度规定～以权谋私,?利用职权和职务上的便利干预有关部门和工作人员正常履行职责,?放松对亲属和身边工作人员的教育监督和管理,?利用职权和职务上的便利干预分管部门和工作人员正常履行职责,?工作中越权或推诿责任,?对分管的工作关注、研究、指导、监管不力～工作管理上出现漏洞。 ,五,思想道德风险的查找重点围绕理想信念、宗旨意识、优良作风,事业观、工作观、政绩观,、责任意识、纪律观念、职业道德、个人品德修养等方面查找。 1、查找风险提示:放松世界观改造～理想信念动摇～政治素质低,背离社会主义荣辱观,不思进取、得过且过,漠视群众、官僚主义,脱离实际～形式主义,弄虚作假、虚报浮夸,见利忘义、以权谋私,贪图享受、腐化堕落,阳奉阴违、我行我素,独断专行、软弱涣散等。 - 5 - 2、风险点描述提示:?放松学习～忽视思想改造,?事业观、工作观、政绩观不正确～追名逐利～降低标准,?缺乏民主意识～产生特权思想～“一言堂”～以我为中心,?不能、不愿接受监督～放松自我约束,?不能抵制各种外部环境的诱惑～出现交友不慎～行为失范、道德失准甚至违规违纪等现象。 ,六,业务流程风险的查找 1、查找风险提示:由于工作程序不规范、不严谨～自由裁量权大～可能造成的权力失控、行为失误。 2、风险点描述提示:?可能因工作流程设计不完善～缺乏相互制约导致腐败。?可能落实执法程序上不全面～有及时～造成工作失误～带来不良影响。?可能因党务、政务公开不及时、不具体、不全面出现不按照规定程序办事～造成工作失误～产生影响。 - 6 -

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