物料借用管理规范

物料借用管理 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 远大计算机通讯(深圳)有限公司 物料借用管理规范 一级流程 采购部 二级流程 仓储部 文件编号 版本 流程拥有者 仓储部 YD001 YD1.0 制订日期 生效日期 2011-9-8 审核 会签 审查 制定 赵大国(仓储部) 文件修订记录(待后续优化) 序号 版本变更 修订日期 修订页次 修订内容摘要 修订者 1 YD1.0-YD2.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 远大计算机通讯(深圳)有限公司 仓库货物借用管理规范 1.目的 规范借条的填写和明确仓库货物的借用 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 、按时归还冲销管理，及异常处罚。 2.范围 仅适用于物料借用和紧急突发需求及无法及时办理正常手续，需临时从仓库借用货物的情况。 3.定义 序号 名称 定义 物料借用 借用人需按照《领料单》填写内容借用物料 1 紧急突发需求 货物使用需求在当天内，且当天内不能办理或走完正常流程的情况 2 无法及时办理1、 仓库暂时无库存数据，无法提交正常申请的情况; 3 正常手续 2、 有业务需求，但公司目前无相关业务制度流程支撑领用的情况; 逾期处罚范围 在规定借用时间未归还或也没有通知续借时间的情况; 4 1、 对逾期借用部门最高总监级负责人进行处罚，如部门没有总监 级领导时为部门最高领导级负责人进行处罚; 签批领导处罚 5 2、 成品机借用逾期处罚为部门逾期借条签批副总级领导; 3、 如借用部门有多个借条过期时，不对部门领导累加处罚; 4.原则 4.1有业务流程或系统流程支撑，且非紧急和不办理正常手续的情况下，仓库可不予办理货物借用。 4.2所有货物借用都必须借用人提供借条办理按照《领料单》，对于特别紧急的情况下，来不及填写和找领导签批借条时，可进行邮件确认，借用人在办理借用时必须将紧急需求的相关邮件等证明给到仓库确认，情况不属实的不予办理借用;货物完成借用后，借用人必须在当天将完成签批的借条纸件补给仓库存档。 4.3禁止从生产线借用任何物料，对于所借用物料仅生产线独有的情况，由借用人及时通知生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 部，有生产计划部安排专人负责办理相关材料出库或转库，并用邮件的方式通知仓储部做依据。 4.4领导借用必须其上级领导确认进行签批。 5.关键角色 序号 角色/部门 应负责任 1、 填写《领料单》，从业务的角度审核借用的必要性; 2、 提供符合要求格式和签批完整的借条; 借用部门 3、 按照借条上写明的期限归还; 1 4、 部门领导负责督促借用人及时归还，并对借用风险及归还时效 负责; 1、 审核借用人提供借条是否审批完整和格式是否正确; 2、 按照借条内容办理物料借用; 3、 每月跟进提醒借用人及时归还借用物料; 仓库部 2 4、 提交超期未归还或续借手续人员名单; 5、 负责对逾期未归还或续借的借用人及其直属领导进行处罚; 6、 将借条逾期相关人员罚款名单提交给财务部部进行扣除相应物 料价值(成本价)的工资; 财务部 根据仓库部提交的借条逾期相关人员罚款清单执行扣除相应工资; 3 6.内人描述 6.1借条填写要求和借用审批: 6.1.1借用人根据业务角度审核借用的必要性，并确认符合借用规范条件后按照规范附件《领料单模板》填写借用申请，《领料单模板》中各项内容均按模板要求填写完整、准确，对有要求打印的内容不允许手工填写; 6.1.2借用PCBA板时，必须在借条上清楚填写PCBA板类别(试产版、量产版、样机、风险采购量产版)，项目经理和项目总监需要对状态类别审核，并根据6.1.3要求对不同类别填写借用归还期限。 6.1.3填写好的借条按以下对应关系进行审批，借用部门签批领导对货物归还时限负责: 规定体物料类型 借用类型 借用领导审批过程 相关说明 系 天数 试产机及配实验测试 部门经理?项目经理 借用后需要在规定借30 件 用天数内归还 质量产机及配实验测试 部门经理?项目经理 借用后需要在规定借30 件 用天数内归还 量 体配件或物料 品质 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 部门经理?项目经理 借用后需要在规定借15 系 用天数内归还 成品机 产品质量认部门经理?项目经理 成品机借用超过5台需15 证 要给副总签字 推广展示 部门经理?副总 借用后需要在规定借20 用天数内归还 试产机及配客户送样 部门经理?副总 借用后需要在规定借20 件 用天数内归还 海外测试推部门经理?副总 借用后需要在规定借30 广 用天数内归还 推广展示 部门经理?副总 借用后需要在规定借营20 销用天数内归还 体量产机及配客户送样 部门经理?副总 借用后需要在规定借20 系 件 用天数内归还 海外测试推部门经理?副总 借用后需要在规定借30 广 用天数内归还 销售 部门经理?副总?总需给总经理签字 经理 成品机 赠送 部门经理?副总?总需给总经理签字 经理 内部测试 部门经理?项目经理 借用后需要在规定借30 项用天数内归还 目试产机及配工作样机 部门经理?项目经理 借用后需要在规定借7 体件 用天数内归还 系 项目分析 部门经理?项目经理 借用后需要在规定借15 用天数内归还 内部测试 部门经理?项目经理 借用后需要在规定借30 用天数内归还 量产机及配工作样机 部门经理?项目经理 借用后需要在规定借7 件 用天数内归还 项目分析 部门经理?项目经理 借用后需要在规定借15 用天数内归还 6.1.4借条在签批完后的2个工作日内需到仓库办理借用手续，超过2个工作日的，侧视为放弃借用，不予办理借用手续。 6.2仓库借条复核和借用办理: 6.2.1借用人持借条到仓储部办理借用手续，有仓储部人员对借条的填写规范性和审批完整性进行检查复核后给到仓储部门领导审批，仓管对复核规范要求的借条给予发货，对不符合要求的借条不予发货。 6.2.2符合要求的借条仓管员按照借条内容发货给借用人并双方签字确认。 6.3借条归还和续借: 6.3.1借用货物使用完毕办理归还时，借用人需将借条上对应的货物给到仓管员进行检验，如有缺件或损坏的情况仓库拒收;借用人自行赔偿或补齐物料归还。 6.3.2借用人借条借用的机器需要继续使用时已邮件的方式知会仓管员，并在邮件里注明续借天数，续借天数不得超过10天每个借条只能续借一次。 6.3.3借用PCBA主板归还时，如果由于测试导致不可维修或报废，需要有项目经理与副总确认方可核销。 6.3.4借用者必须按时归还所借货物，如因工作原因到期不能归还或办理续借，办理续借需要填写《借条续借申请单》，申请单中必须明确注明续借理由，续借时间不得超过10天(特殊情况除外，需公司副总加签); A试产机续借签批:部门经理?项目经理?仓储负责任人签批(纸件); B量产机及配件续借签批:部门经理?仓储负责任人签批(纸件); C成品机原则上不允许续借，如有特殊情况需有项目经理?副总?仓储负责任人签批; 6.3.5《借条续借申请单》审批完成后应及时给到仓管员处进行存档，仓管员更新最新归还时间，否则按借条逾期手续处理: 6.4借条逾期提醒，逾期处罚说明: 6.4.1借条管理员每周一发送邮件对逾期未归还、办理续借的借用人员进行超期提醒，要求其尽快归还或续借，邮件同时抄送借用人直属部门领导及借条签批领导，借用部门领导有义务督促跟催借用人在规定的期限内完成归还或续借，否则对逾期借用部门签批领导进行罚款; 6.4.2对于借条逾期未完成归还或核销，且未办理续借的借用人及借用人部门领导每月进行处罚，直到会还为止;借条逾期处罚名单由借条管理员每月1号前汇总提交至人力资源部，由人力资源部核实后进行罚款申请。 6.4.3详细处罚规则见下表: 逾期时借用人 借用部门签批领导 相关说明 间 30天内 不罚款 不罚款 逾期办理提醒缓冲期，可不予罚款: 按照基本 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 10元/天累计处罚，包含7天缓30-40天 5元/天 不罚款 冲期; 40-50天 10元/天 50元/月 按照基本标准10元/天累计处罚; 超过40天以上借用部门领导给予50元/月处罚 超期满30天以上借用人按照50元/月处罚 50-60天 50元/月 100元/月 超过60天以上借用部门领导给予100元/月处 罚直至归还为止: 6.4.4仓储部提交罚款申请通过后转交人力资源部，罚款的款项由人力资源部在相关人员的工资内扣除; 6.5其它事项说明: 6.5.1仓库私自借用给其他部门的，一经发现，直接负责人每票罚款200元;累计两次，工资降级处理。 6.5.2借用人在办理销账手续时，没有特别注明消“某人”借条，造成重复发货的，给公司造成损失由借用人独立承担。 7.附件 模板 序号 模板名称 保存期限 保管部门 领料单 1年 仓储部 1 借条续借申请表 1年 仓储部 2 下面是泰戈尔励志经典语录，欢迎阅读。 不需要的朋友可以编辑删除～～ 1. 上帝对人说道:“我医治你，所以要伤害你;我爱你，所以要惩罚你。” 2. 如果错过太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。 3. 天空中没有翅膀的痕迹，但我已飞过。 4. 当你把所有的错误都关在门外，真理也就被拒绝了。 5. 错误经不起失败，但是真理却不怕失败。 6. 离我们最近的地方，路程却最遥远。我们最谦卑时，才最接近伟大。 7. 爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。 8. 月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给她自己。 9. 生命因为付出了爱，而更为富足。 10. 果实的事业是尊重的，花的事业是甜美的，但是让我做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。 11. 上帝对人说道:“我医治你，所以要伤害你;我爱你，所以要惩罚你。” 12. 如果错过太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。 13. 天空中没有翅膀的痕迹，但我已飞过。 14. 当你把所有的错误都关在门外，真理也就被拒绝了。 15. 错误经不起失败，但是真理却不怕失败。 16. 离我们最近的地方，路程却最遥远。我们最谦卑时，才最接近伟大。 17. 爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。 18. 月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给她自己。 19. 生命因为付出了爱，而更为富足。 20. 果实的事业是尊重的，花的事业是甜美的，但是让我做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。 21. 失败可以导致胜利，死亡可以导致永生。 22. 任何事物都无法抗拒吞食一切的时间。 23. 虚伪的真诚，比魔鬼更可怕。 24. 母亲不仅仅属于家庭，而且还属于世界。我尝过做母亲的痛苦，但却没有做母亲的自由。 25. 鸟翼系上黄金，这鸟便永远不能在天上翱翔 26. 真理是严酷的，我喜爱这个严酷，它永不欺骗。 27. 果实的事业是尊贵的，花的事业是甜美的;但是让我做叶的事业吧，叶是谦逊地、专心地垂着绿荫的。 28. 夜把花悄悄地开放了，却让白日去领受谢词。 29. 有时候，两个从不相识的人的确也很可能一见面就变成了知心的朋友。 30. 青春啊，难道你始终囚禁在狭小圈子里?你得撕破老年的蛊惑人心的网。 31. 全是理智的心，恰如一柄全是锋刃的刀。它叫使用它的人手上流血。 32. 要使生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。 33. 权力把受害者的百般苦恼看作忘恩负义 34. 真理之川从他的错误的沟渠中流过。 35. 虚伪的真诚，比魔更可怕。 36. 休息与工作的关系，正如眼睑与眼睛的关系。 37. 抽象概念作为一种见解倒是不错的，但应用到人们身上，就不那么行得通了 38. 你可以从外表的美来评论一朵花或一只蝴蝶，但你不能这样来评论一个人。 39. 世界上的一切伟大运动都与某种伟大理想有关。 40. 我们把世界看错了，反说它欺骗我们 41. 我给你爱的阳光，同时给你光辉灿烂的自由。 42. 顺境也好，逆境也好，人生就是一场对种种困难无尽无休的斗争，一场以寡敌众的战斗。 ——罗宾德拉纳特?泰戈尔 43. 真理穿了衣裳觉得事实太拘束了，在想象中，她却转动得很舒畅。 44. 如果把所有的错误都关在门外的话，真理也要被关在门外了。 45. 贞操是从丰富的爱情中生出来的资产。 46. 有些事情是不能等待的。假如你必须战斗或者在市场上取得最有利的地位，你就不能不冲锋、奔跑和大步行进。 47. 在哪里找到了朋友，我就在哪里重生。 48. 爱是亘古长明的灯塔，它定晴望着风暴却兀不为动，爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。 49. 那些仅仅循规蹈矩过活的人，并不是在使社会进步，只是在使社会维持下去 50. 医治罪恶的正确方法是和它进行斗争 51. 在任何情况之下，天神都不会用镣铐来束缚他所创造的人的;他使他们的生活经常发生变化，从而得到启发。 52. 只有人类精神能够蔑视一切限制，相信它的最后成功，将它的探照灯照向黑暗的远方。 53. 不要从你自己的袋里掏出勋绩借给你的朋友，这是污辱他的。 54. 埋在地下的种子产生果实，却并不要求什么报酬。 55. 情报对敌人和我们周围的世界的了 56. 在老年时，会有许多闲暇的时间，去计算那过去的日子，把我们手里永久丢失了的东西，在心里爱抚着。 57. 真理只有用它受到的阻力和反对来检验它是真是假„„真理必须通过它在各个时代受到的反对和打击被人重新发现。 58. 生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。 59. 我宁愿要那种虽然看不见但表现出内在品质的美。 60. 静止便是死亡，只有运动才能敲开永生的大门。 61. 我希望你照自己的意思去理解自己，不要小看自己，被别人的意见引入歧途。 62. 如果错过了太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。 63. 要是童年的日子能重新回来，那我一定不再浪费光阴，我要把每分每秒都用来读书! 64. 月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给它自己。 65. 人所追求的，不过是看到“新事物”以无比壮丽的姿态出现在那摧毁“旧事物”的火焰顶上罢了。 66. 我们的生命是天赋的，我们惟有献出生命，才能得到生命。 67. 如果你对一切错误关上了门，那么真理也将将你关在门外 68. 我们如海鸥与波涛相遇似地，遇见了，走近了。海鸥飞去，波涛滚滚地流开，我们也分别了。 69. 完全按照逻辑方式进行思维，就好像是一把两面都昌利刃而没有把柄的钢刀，会割伤使用者的手。 70. 祖国的伟大和力量原来就蓄存在祖国的自己身上 71. 宗派主义，使人完全忘记了人就是人这个简单明白的真理 72. 那些仅仅循规蹈矩的过活的人，并不是在使社会进步，只是在使社会得以维持下去 73. 多和朋辈交游无疑是医治心病的良方。 74. 不要从你自己的袋里掏出勋章借给你的朋友，这是侮辱他的。 75. 永恒的献身是生命的真理。它的完美就是我们生命的完美。 76. 世界上使社会变得伟大的人，正是那些有勇气在生活中尝试和解决人生新问题的人! 77. 有生命力的理想决不能象钟表一样，精确计算它的每一秒钟。 78. 总会发生些情愿与不情愿、知道与不知道、清醒与迷误的那种痛苦与幸福的事儿。但如果心里存在虔诚情感，那么在痛苦中也会得到安宁。否则，便只能在愤怒争吵、妒嫉仇恨、唠唠叨叨中讨活了。 79. 生活本身就是五花八门的矛盾集合——有自然的也有人为的，有想象的也有现实的。 80. 超越国界，比国家更伟大的东西，只能通过国家来显示自己 81. 思想以自己的言语喂养它自己，而成长起来。 82. 真理之川，从它的错误之沟渠中流过。 83. 附和真理，生命便会得到永生。 84. 蜜蜂从花中啜蜜离开时营营地道谢，浮夸的蝴蝶却是相信花是应该向他道谢的。 85. 有勇气在自己生活中尝试解决人生新问题的人，正是那些使社会臻于伟大的人!那些仅仅循规蹈矩过活的人，并不是在使社会进步，只是在使社会得以维持下去。 86. 人生虽只有几十春秋，但它决不是梦一般的幻灭，而是有着无穷可歌可颂的深长意义的;附和真理，生命便会得到永生。 87. 你若爱她，让你的爱像阳光一样包围她，并且给她自由。 88. 虚伪永远不能凭借它生长在权利中而变成真实。 89. 闪射理想之光吧，心灵之星!把光流注入，未来的暮霭之中。 90. 妥协对任何友谊都不是坚固的基础。 91. 如果你因失去了太阳而流泪，那末你也将失去群星了。 92. 要是爱情不允许彼此之间有所差异，那么为什么世界上到处都有差异呢? 93. 虚伪永远不能凭借它生长在权力中而变成真实。 94. 我们必须奉献于生命，才能获得生命。 95. 当形式是内容的本身，它和内容是 96. 全是理智的人，恰如一把全是锋刃的刀，叫使用它的人手上流血 97. 造物主把像你这样的人派遣到人世间来，是要你担负一定的责任的，所以你决不应该轻视自己的身体。 98. 人类的历史是很忍耐地等待着被侮辱者的胜利。 (印度)《飞鸟集》 99. 学习必须与实干相结合。 104. 蜜蜂从花中啜蜜，离开时营营的道谢。浮夸的蝴蝶却相信花是应该向他道谢的。 105. 刀鞘保护刀的锋利，它自己则满足于它的迟钝。 106. 知识是珍贵宝石的结晶，文化是宝石放出来的光泽。 107. 当我们是大为谦卑的时候，便是我们最近于伟大的时候。 108. 如果错过了太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。 109. 爱是理解的别名。 110. 眼睛不能看到你，因为你是眼睛中的瞳仁;心灵不能了解你，因为你是内心深处的秘密。 111. 世界上最遥远的距离不是生与死，而是我站在你面前，你却不知道——我爱你。 112. 生当如夏花之绚丽，死当如秋叶之静美。 113. 你微微地笑着，不同我说什么话。而我觉得，为了这个，我已等待得久了。 114. 使生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。 115. 让死者有那不朽的名，但让生者有那不朽的爱。 116. 我们把世界看错了，反说世界欺骗我们。 117. 你看不见你自己，你能看见的只是自己的影子 118. 生当如夏花之绚烂，死当如秋叶之静美。 119. 闪射理想之光吧/心灵之星!把光流注入/未来的暮霭之中。 120. 我们只有献出生命，才能得到生命。 121. 爱情是理解和体贴的别名。 122. 相信爱情，即使它给你带来悲哀也要相信爱情。 123. 女人，罪恶把你剥得赤裸，诅咒把你洗净，你升华成完善的生命。 124. 在消除贫困的时候，我们会拥有自己的财富，而拥有这笔财富，我们却会失去多少善心，多少美和多少力量啊! 125. 静止便是死亡，只有运动才能敲开永生的大门。 126. 老是考虑怎样去做好事的人，就没有时间去做好事。 127. 那些缠扭着家庭的人，命定要永远闭卧在无灵魂世界的僵硬的生活中。 128. 我希望你照自己的意思去理解自己，不要小看自己，被别人的意见引入歧途 129. 真理之川从他的错误的沟渠中流过。 148. 当青春的光彩渐渐消逝，永不衰老的内在个性却在一个人的脸上和眼睛上更加明显地表露出来，好像是在同一地方久住了的结果。 149. 人的青春时期一过，就会出现名象秋天一样的优美成熟时期，这时，生命的果实象熟稻子似的在美丽的平静的气氛中等待收获。 150. 知识是珍贵宝石的结晶，文化是宝石放出的光泽 151. 在你青春的无忧无虑的生涯里，你屋子里所有的门户始终洞开着。 152. 一个人的青春时期一过，就会出现像秋天一样的优美的成熟时期，这时，生命的果实像熟稻子似的在美丽的平静的气氛中等待收获。 153. 果实的事业是尊贵的，花的事业是甜美的，但是让我们做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫的 154. 天空虽不曾留下痕迹，但我已飞过 155. 当你错过太阳而流泪，你也将错过群星了 156. 世界上的一切伟大运动都与某种伟大理想有关。 157. 有生命力的理想决不能象钟表一样，精确计算它的每一秒钟。 158. 生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。 159. 界上使社会变得伟大的人，正是那些有勇气在生活中尝试和解决人生新问题的人! 160.宗教就会象财富、荣誉或家族那样，仅仅成为一种人们引以自豪的东西。