[资料]内审检查
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
(仓库)
内审检查表
内审检查表
编号:表B8.2.2/4.5.5-1-03
受审核部门:生产部(车间、仓库) 第 12 页共 24 页
序
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
条符合审核内容 不符合
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
备注 号 款 性
1 本部门的职责是否了解, Q/5.5.1
E/4.4.1 2 有无与本部门相适应的部门目标、指标和管理
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
,Q/5.4.1
实现情况及落实情况如何, E/4.3.3 3 为达到产品符合要求，确定和提供了哪些设施,是否Q/6.3
进行了适当的维护, 4 设施、设备是否符合产品的需要, Q/6.3 5 支持性服务(如运输、通讯等)是否满足要求,是否Q/6.3 6 确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境,Q/6.4
(现场环境、卫生等) 7 是否事先对生产和服务提供的全过程进行了策划,策Q/7.5.1
划结果明确了哪些受控条件,适用时，这些受控条件
是否包括:
? 有关人员是否获得相应的产品特性要求(以何种
形式表述，是否形成文件，且清楚、正确、完整、适
用);
? 必要时(当没有作业指导书，就不能有效进行生
产和服务时)，有关人员是否能够获得作业指导书(是
否清楚、适用、正确、有效);
? 设备、设施是否符合运作的要求;
? 监视和测量装置是否齐备，其能力是否满足要求;
? 运作过程中设定了哪些监控点,监控活动是否满
足要求;
? 运作过程中有哪些关键和特殊过程,对其实施的
监控活动是否满足要求;
? 运作过程中产品的放行、交付和交付后服务活动
的实施是否符合要求。
审核员: 受审核部门代表: 部门其他人: 2006年10月31日 说明:符合用“?”表示，不符合用“?”表示，观察项用“?”表示。
内审检查表
编号:表B8.2.2/4.5.5-1-03
受审核部门:生产部(车间、仓库) 第 13 页共 24 页
序标准条符合审核内容 不符合记录 备注 号 款 性 8 是否对组织的产品、活动及活动场所中的环E/4.3.1
境因素及其影响进行了辨识,
9 组织所使用的产品和服务中已识别的重要环E/4.4.6
境因素是否规定了管理程序
10 有无库存管理方面的作业指导文件, Q/7.5.5
11 仓库物资是否按要求标识, Q/7.5.3
12 出入库手续是否齐全,有无物资台帐, Q/7.5.5
13 是否按要求进行搬运,贮存环境是否适宜, 同上
库存物资帐、物是否相符, 同上
14 采取了哪些对物资的保护措施,措施是否适同上
宜,
15 是否定期对库存物资进行检查盘点, 同上
16 生产现场对产品是否用适当的方式进行标Q/7.5.3
识,
17 针对产品的符合性，在标识、搬运、贮存、Q/7.5.5
和保护过程中采取了哪些措施,是否有效,
18 应急准备和响应程序是否了解,是否参加了E/4.4.7
演练?
审核员: 受审核部门代表: 部门其他人: 2006年10月31日 说明:符合用“?”表示，不符合用“?”表示，观察项用“?”表示。
![[资料]内审检查表(仓库)](https://swf.iask.com/30lrwiY11ff.jpg?ssig=DPE7bNdSKL&Expires=1721466720&KID=sina,ishare&range=0-240218)
浙公网安备 33021202002483