质量体系:数据分析控制程序
文件编号: BBI-DH/QP024
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文件页码: 1/4
数据分析控制程序 生效日期: 2005/10/01
1、目的:通过对公司级数据(经营计划要求数据)进行分析，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效和业绩的有效数
据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断的改进。
2、范围:本程序适用于公司级数据的分析和使用。
3、
职责
岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx
:
3.1 质量部为数据分析的主管部门，负责确定各部门的数据分析范围和方式;
3.2 相关部门负责收集有关数据，并进行初步分析;
3.3 总经理负责主持数据分析会议，并对分析结果及使用予以确认。
4、定义:无
5、 工作程序:
输入
工作流程
财务工作流程表财务工作流程怎么写财务工作流程图财务工作流程及制度公司财务工作流程
输出 工作说明 职责 使用记录
1、各部门按规定时间提供以下公司级数据:
1.1工程部统计每季度新产品研发成功率，于次季 度5日前交质量部;
1.2销售部统计每月外贸产品交付率，于次月5新产品研发统计表
日前交质量部; 质量部 产品交付统计表
公司级数据信息接收 各部门的相关 销售财务报表 1.3财务部统计每月销售回额金额，于次月5日前数据信息记录表 数据 顾客信息反馈统计表 交质量部;
各部门 文件/记录抽查记录表 1.4销售部统计每月顾客信息反馈及时回复率，于
原材料周转率报告 次月5日前交质量部; 设备检查统计表
1.5行政部统计每月文件失控率，于次月5日前交生产计划完成情况统计
质量部; 表
1.6采购部统计每月原材料周转率，于次月5日前成品周转率报告
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质量分析报告 交质量部;
综合质量指标统计表 1.7生产部统计每月设备完好率，于次月5日前交
质量部;
1.8生产部统计每月生产计划完成率，于次月5
日前交质量部;
1.9成品仓库统计每月成品周转率，于次月5日前
交质量部;
1.10财务部统计每月质量成本占产值的百分比，
于次月5日前交质量部;
1.11质量部统计每月综合质量指标达成率;
1、质量部根据每月各部门送达的公司级数据进行
分类统计，并进行趋势分析，经质量部部长核
准后，由行政部存档。
数据信息登记表 统计分析结果 质量部 2、公司级数据和资料的分析和使用的趋势应与公统计分析 司的整个经营目标的进展进行比较。
3、必要的时候质量部需对数据分析结果以书面的
形式上报总经理。
1、质量部对公司级数据和资料分析结果与公司的
整个经营目标的进展进行比较后，对达成计划
目标的过程绩效和业绩的项目，由相关部门按
质量部 《持续改进管理程序》中的规定对其进行持续审 核 统计分析结果 审核结论 各部门 改进，并维持其目前的绩效和业绩。
2、对未能达成计划目标的过程绩效和业绩的项
目，由相关责任部门按《纠正和预防措施控制
程序》中的规定对其进行原因分析和提出纠正
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与预防措施，并由责任部门主管负责对其执行
纠正与预防措施的实施进度进行追踪和效果
验证及确认，直到此问题得到有效解决和处
理。
1、过程绩效和业绩项目的数据统计、汇总及分
析、使用和处理结果由各相关部门按《管理评
审程序》的规定在每年的管理评审会议上进行
评审，并将评审的结果记录于管理评审的“会
议记录表”中，以便让公司管理层和相关部门
了解公司过程绩效和业绩项目的实际运作状
况。
2、 公司级数据和资料的分析和使用的趋势主要数据审核结论 数据的有效运用 各部门 使 用
用来:
2.1 优先解决与顾客相关的问题。
2.2 确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系，
以支持产品质量/交付/服务等状况评审、方
案决策和长期
策划
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。
2.3 从使用中产生对产品信息及时报告的信息系
统。
1、信息的传递按《内部信息沟通/交流作业指导》
进行作业。 有效数据 数据传递与存档 存档保存 各部门 2、与过程绩效和业绩管理有关的记录的保存与归数据的运用
档，由各相关部门按《记录控制管理程序》进
行作业。
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6.相关文件
文件控制程序
记录控制程序
管理评审控制程序
纠正预防措施控制程序
数据分析控制程序
7.使用记录
BBI-DH/QR024-01新产品研发统计表
BBI-DH/QR024-02产品交付统计表
BBI-DH/QR024-03销售财务报表
BBI-DH/QR024-04顾客信息反馈统计表
BBI-DH/QR024-05文件/记录抽查记录表
BBI-DH/QR024-06原材料周转率报告
BBI-DH/QR024-07设备检查统计表
BBI-DH/QR024-08生产计划完成情况统计表
BBI-DH/QR024-09成品周转率报告
BBI-DH/QR024-10质量分析报告
BBI-DH/QR024-11综合质量指标统计表
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