食堂采购管理暂行办法
一、适用范围:本办法适用于公司食堂采购的所有主、副食物品。 二、资金审批:职工食堂每月25日前根据相关信息列出下月采购所需资金的详
细情况，经主管领导签字，报财务总监审批，列入下月资金使用计划。 三、采购批量:职工食堂应制定合理的采购批量，主食(面粉、大米、油)一般
以3—5日的使用量为
标准
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，肉类、蔬菜以1—2日的使用量为标准。 四、采购厂家的确定:食堂和财务应通过市场调查，比质比价比服务，择优选择
供货方，签定供货
合同
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，在一定时间(15日)内不予变动。食堂和财务应
广泛收集采购物品的质量、价格等市场信息，掌握主要物品的信息变化情况，
及时进行调整。
五、供货方式:主食和肉类采用供方送货上门，蔬菜类采用零星采购方式。 六、验收方式:职工食堂应设专人负责所购物品的验收工作，对所购物品的质量、
品种、规格、数量进行详细的验收，对验收过程中出现的霉变、不符合卫生
标准的物品，上报食堂主管，要求供货方及时退、换、包赔损失直至取消供
货资格。
七、保管:职工食堂应建立相应的库房，并有专人保管，食堂应建立产品出、入
库手续，登记物品的明细账，建立健全产品的防火、防潮、防鼠、防盗、和
防变质的措施，定期进行盘点、核对，并建立相应的
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
追究
制度
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。 八、付款:对定点采购物品实行定期付款制度，经验收合格，手续齐全(发票填
写准确、完整、规范)的物品，由食堂主管签字同意，报财务总监审批，交
财务办理银行付款手续，非特殊情况不得支付现金。对蔬菜、副食等以零星
采购为主的，食堂专职采购人员先从财务领取由财务部核定定额的备用金
(以3日的零星采购量为限)，每周二、周五拿报销凭据到财务报帐，报销
凭据先由食堂主管签字同意，报财务总监审批，财务人员以审核无误单据予
以报销，补足其定额。对手续不完整的单据，财务人员有权拒绝报帐. 九、监督检查;公司财务审计人员有权随时对食堂的采购情况、物品结存保管执
行情况进行检查;对职工反映出的食堂物品的卫生质量问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
，职工食堂必须
及时纠正，并对相关人员进行严肃处理。
本规定自颁布之日起生效。
本办法的解释权归财务部
二??五年十月二十七日
浙公网安备 33021202002483