JL-5.6.2 c、公司质量目标完成情况统计
编号：JL-5.6.2-c 部质量目标 实施情况统计分析 备注 门
单位工程一次交付200 年1月至7月，我公司
施工
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的百旺项目作
到了一次验收合格。 合格率100%；
每次施工前工程部都组织项目部做好策划，编制工 施工
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
完成率 程 了《施工
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
》，明确了施工进度计划，施工过程中
100%； 部 做好监督控制，合理分配，保证了施工工程都按期完
安全施工无事故； 成。今年5月份开工的百旺项目按照预定计划完成。
未发生施工质量、安全事故。
自200 年5月对原材料供方进行调查，评价，
确定了其供货的合法性，对其产品进行了必要的检
测，确定4家主要原材料的合格供方。编制了各种原
原材料进厂检验合材料和外协件的验收
标准
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，原材料购进时按照根据检
格率100%； 验标准进行了必要的检验，确保投入使用的原料合格
合同
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评审率达合 率100％。 约 100%； 对所有项目签定合同前都组织了评审，并包括了部
顾客满意率达对招标文件的评审。
85%。 公司于2004年5月编制了回访计划，经过调查
评价得出顾客满意度为87.35%，能够满足质量目标中
提出的85％的目标。在回访中，顾客均未提出大的投
诉，意见。对日常用户提出的意见，我公司工程部都
作好了记录，并在当日进行解决。
部门 质量目标 实施情况统计分析 备注
１、按照标准对文件提出的要求，我公司自200 年5
月发布体系文件以来，先后发放《质量手册》、《程序
文件汇编》、支持性文件汇编、内审相关文件等，均做
到文件审批当日即发放，各部门也做好了接收登记，
未发生错发、漏发现象。
2、于200 年4月编制了200 年度培训，包括标准的培训，内审员培训，操作培训，新员工培训等，培
训分外培和自培两种方式，都按照计划，组织了培训，
每次培训结束，工程部都及时填写了《培训/招聘效果
管理体系文件发放评价表》，并请主管领导进行了批示，经过评价、分析，
培训效果较好，达到了预期的目标，能100%完成。 差错率?2%；
办 培训计划完成率公 3、200 年5月初编制了2004年度内审计划，共计划100%； 室
进行两次，分别计划7月和10月，在2004年6月份按计划完成内审、
培训了4名内审员。第一次内审于200 年7月15—16管理评审。
日进行，内审前组长编制了详细的审核计划，内审员
编制了《内审检查表》，第一次内审对公司领导层、各
部门、项目部进行了审核，涉及到体系的主要过程。
本次内审共开出3项一般不合格，未发现严重不合格，
各部门都及时组织了整改，内审员于2004年7月22
日前组织了验证，不合格报告均已关闭。第一次内审
结束后工程部及时收集，整理了内审资料进行归档。
管理评审计划在8月初进行。
经过以上分析可以看出，我公司分解的质量目标基本能够达到，具有一定的适宜性和可操
作性，具有可测量性。
浙公网安备 33021202002483