VIP客户中心档案管理规则
制度
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编号:Q/WASU 033-2011 生效日期:2011年
VIP客户中心档案管理规则
总 则 第一章
第一条 为了规范对VIP用户的服务工作，确保为VIP用户提供快速、便捷、可靠的服务，特制定本规则。
第二条 本规则适用于VIP客户中心各类实物、电子档案。
第二章 档案管理规则
第三条 实物档案管理
审批单管理
档案管理员需按审批单编号顺序将审批单依次排列放入相应文件夹。
档案管理员应在文件夹外部写明该本文件夹内第一张审批单的编号。文件夹放满一本后，应在文件夹外部写明最后一张审批单的编号。
文件夹应放置于文件柜内妥善保存，不得随意放置在办公桌上。平时取用之后，应在当天放回原位。
审批单复印件管理
VIP客户中心交帐务中心门审核的审批单均为复印件，档案管理员需保证审批单的保密性，即不能有任何部门获取到审批单原件，不能有任何不相关的部门获取到审批单复印件。相关部门查阅审批单原件需在当天当场归还。
内部控制
标准
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管理
档案管理员需将审批完成的内部控制标准按时间顺序排列放入相应文件夹。
档案管理员需编写内部控制标准目录。目录包含的关键字段有:控制标准主题，生效时间等。
档案管理员应在文件夹外部写明该本文件夹内第一份控制标准的生效时间。文件夹放满一本后，应在文件夹外部写明最后一份控制标准的生效时间并将相应目录实物版放置在文件夹首页
档案管理员要做好内部控制标准的保存和保密工作，不得将内控标准外泄。内部控制标准应放置在文件橱固定位置。相关部门如需查阅内控标准应在当天归还。
第四条 电子档案管理
绝密级电子档案管理
制度编号:Q/WASU 033-2011 生效日期:2011年
绝密级电子档案管理包括:VIP用户原始信息总
表
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VIP客户中心SOP
档案管理员应做好该类档案的更新维护工作。对该类档案实现三重保护:1、档案管理员非系统盘备份2、档案管理员U盘备份(每周)3、VIP客户中心双机 备份(每月)
重点电子档案管理
重点电子档案包括:审批单目录电子版
内部控制标准目录电子版
受理日志电子版
档案管理员应做好重点电子档案的更新保存工作。对该类档案实现双重保护:1、档案管理员非系统盘备份2、档案管理员U盘备份(每周)
一般电子档案管理
一般电子档案包括:周报
VIP客户中心会议纪要
其他工作表格、
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
等
档案管理员应做好一般电子档案的分类保存工作。对该类电子档案实现非系统盘备份。
第五条 VIP客户中心档案保密性规定
VIP客户中心工作人员不得将VIP用户信息外泄。
档案管理员电脑不得对VIP客户中心以外人员进行共享。
第三章 附 则
第六条 本规则适用于客户服务部下属VIP客户中心。
第七条 本规则由客户服务部负责解释。
第八条 本规则从颁布之日起实行，若原有的制度与本规则有抵触，一律以本规则为准。
拟订:客户服务部 李慧琴 审核:分管副总 孙黎峰 会审:运营管理部 郭海涛 董秘办 查勇 财务部 何刚 人力资源部 方瑾 法务部 吴啸 审计部 邬晓玲
审定:总经理 谢薇薇 签发:董事长 (或总经理 )
浙公网安备 33021202002483