质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册

惠州培训网 质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册 手册目录 标题 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 1 一体化管理手册修改控制页 1.1 一体化管理手册发布令 1.2 管理者代表授权书 5.5.2 4.4.1 4.4.1 1.3 公司简介 1.4 质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针 1.5 质量管理目标 5.3\5.4.1 1.6 环境管理目标 4.2\4.3.3 1.7 职业健康与安全管理目标 4.2\4.3.3 1.8 公司组织机构图与职能分配表 2 质量环境职业健康安全管理一体化手册的管理 2.1 QEO管理体系要求 4.2.1 4.1 4.1 2.2 目的和应用 1.2 4.1 2.3 引用标准 2 3 术语、定义与缩写 3 3 3 4 一体化管理体系 4.1 总要求 4.1 4.1 4.1 4.2 文件要求 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.1总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.2 QEO一体化管理手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 4.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.3 5管理职责 5 4.4.1 4.4.1 5.1 管理承诺 5.1 5.2 以顾客和相关方为关注焦点 5.2 4.3.2 4.3.2 5.3 QEO方针 5.3 4.2 4.2 5.4 策划 5.4 4.3 4.3 5.4.1 QEO目标和指标和 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 5.4.1 4.3.3 4.3.3\4.3.4 5.4.2 QEO管理体系策划 5.4.2 4.1 4.1 5.4.3环境因素 4.3.1 5.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划 4.3.1 5.4.5 法律法规和其他要求 5.1.a) 4.3.2 4.3.2/4.5.2 5.5职责、权限与沟通 5.5 4.4 4.4 5.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 5.5.3协商和信息沟通 5.5.3 4.4.3 4.4. 5.6 管理评审 5.6 4.6 4.6 6 资源管理 6 4.4 4.4 6.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 6.2.1总则 6.1 4.4.1 4.4.1 6.2.2能力、意识和培训 6.2 4.4.2 4.4.2 6.3 基础设施 6.3 6.4工作环境 6.4 7 产品实现 7 7.1产品实现的策划 7.1 7.2 与顾客有关的过程 7.2 7.3 设计与开发控制 7.3 7.4 采购 7.4 7.5 生产和服务提供 7.5 7.6监视和测量装置的控制 7.6 7.7环境和职业健康安全运行控制 4.4.6 4.4.6 7.8应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 8 测量、分析和改进 8 4.5.3 4.5 8.1 总则 8.1 8.2 监视和测量 8.2 4.5.1 4.5.1 8.2.1顾客及相关方满意 8.2.1 8.2.2内部审核 8.2.2 4.5.5 4.5.4 8.2.3过程的监视和测量及合规性评价 8.2.3 4.5.2 4.5.1 8.2.4产品的监视和测量 8.2.4 8.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量 4.5.1 4.5.1 8.3不合格品控制 8.3 8.4 数据分析 8.4 8.5 改进 8.5 4.5 4.5 8.5.1持续改进 4.5.1 8.5.2事故、事件、不符合、纠正措施 8.5.2 4.5.3 4.5.2 8.5.3预防措施 8.5.3 4.5.3 4.5.2 8.5.4 支持文件 附件1重要环境因素清单 附件2重要危险源清单 附件3环境影响重要度评价权数确定准则 修改认定页 序号 章节号 页码 修改单号 修改码 修改人/日期 批准人 生效日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 QEO一体化管理手册发布令 为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001—2004 《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEO一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEO手册，并作为A版文件予以发布实施。 本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。 总经理: 年 月 日 管理代表授权书 根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEO）管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命 同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。 其职责和权限是： 1).确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2).向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要； 3).确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识； 4).配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员； 5).组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命内审组长； 6).对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络。 总经理: 年 月 日 公司简介 方针和目标 1.4 质量、环境、职业健康安全管理方针： 科技创新，严格规范，满足客户，优质服务； 全员参与，降耗节能，科学管理，保护环境； 预防为主，强化监督，提高素质，持续改进； 1.5 质量管理目标： 危废识别、合规处置率达100%； 产品质量合格率大于95%； 顾客投诉处置率为100%； 顾客满意度95%； 提升质量环保意识和应急准备能力，培训覆盖率100%。 1.6 环境管理目标： 危险废弃物分类存放，收集处置率100%； 社会环境投诉及时处置率100%； 做好火灾预防，杜绝火灾发生； 环境污染（包括大气、噪音）事件为零； 持续节能降耗。 1.7 职业健康目标： 重大设备事故为零； 职工重伤事故为零； 火灾事故为零； 劳动保护用品按规定及时发放，安全防护达标率100％ ； 特种作业人员持证上岗率达100%； 预防职业病，杜绝职业病发生； 轻伤事故控制在15%以内。 1.8 QEO管理体系机构图与职能分配表 1.8.1 QEO管理体系组织机构图 注：—— 表示领导关系 表示监督关系 部门代码： 财务部：FN 技术部：TC 生管科：PM 综合管理部：DC 采购部：PR 销售科：SL 市场策划部：MT 物流部：LC 生产科：MF 渠道部： 质量科：QA 1.8.2 质量/环境/职业健康安全职能分配表（如下表：） 各部门主要负责人职能分配表 章节号 条 款 总经理 常务副总 中心主任 质量部 行政部 市场部 综管部 生管科 财务部 技术部 生产部 销售部 4 质量管理体系 　 4.1 总要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2 文件要求 　 4．2．1 总则 　 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4．2．2 质量手册 △ △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4．2．3 文件控制 △ ★ 　 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4．2．4 记录控制 △ △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 管理职责 　 5.1 管理承诺 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.3 质量方针 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4 策划 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5 职责、权限与沟通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6 管理评审 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 资源管理 　 6.1 资源提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.2 人力资源 　 6．2．1 总则 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6．2．2 能力、意识和培训 △ ★ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6.3 基础设施 △ △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 6.4 工作环境 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 7 产品实现 　 7.1 产品实现的策划 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7.2 与顾客有关的过程 　 7．2．1 与产品有关的要求的确定 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 7．2．2 与产品有关要求的评审 　 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 7．2．3 顾客沟通 　 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 7.3 设计和开发 　 7．3．1 设计和开发策划 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7．3．2 设计和开发输入 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7．3．3 设计和开发输出 　 △ ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7．3．4 设计和开发评审 　 △ ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7．3．5 设计和开发验证 　 △ ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7．3．6 设计和开发验证 　 △ ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7．3．7 设计和开发更改的控制 　 △ ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7.4 采购 　 7．4．1 采购过程 　 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 7．4．2 采购信息 　 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 7．4．3 采购产品的验证 △ △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 7.5 生产和服务提供 　 7．5．1 生产和服务提供的控制 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 7．5．2 生产和服务提供过程的确认 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 7．5．3 标识和可追溯性 △ △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 7．5．4 顾客财产 △ △ ★ 　 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7．5．5 产品防护 △ △ ★ △ △ △ 　 ▲ △ △ ▲ △ 7.6 监视和测量设备的控制 　 　 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8 测量分析和改进 　 8.1 总则 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2 监视和测量 　 8．2．1 顾客满意 　 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 8．2．2 内部审核 　 　 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8．2．3 过程的监视和测量 △ △ ★ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 8．2．4 产品的监视和测量 △ △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.3 不合格品控制 　 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.4 数据分析 　 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.5 改进 　 8．5．1 持续改进 　 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8．5．2 纠正措施 　 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8．5．3 预防措施 　 　 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ★：表示主管领导 ▲: 表示主管部门 △: 表示辅助部门 2．质量/环境/职业健康安全管理手册的管理 2.1质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法 2.1.1 制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。 2.1.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。 2.1.3 本管理办法制订和执行由综合管理部主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。 2.1.4手册的编制、发放和管理 A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的编制、发放和管理由综合管理部负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由综合管理部负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做 出规定。 B、综合管理部按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写《受控文件发放、回收记录》，并按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》进行发放。 C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由综合管理部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，综合管理部根据批准结果办理。 2.1.5手册的修改和换版 A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的修改和换版须在下列情况下进行： ① 在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时； ② 管理体系评审对体系提出了改进要求时； ③ 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时； ④ 公司质量职能机构有较大变动时； ⑤ 手册依据的有关标准、法规有变动时； ⑥ 经营环境和产品结构发生重大变化时； ⑦ 合同有要求时； ⑧ 总经理认为需要时； ⑨ 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。 B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经综合管理部审核后报请总经理批准，并填写《质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表》后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。 C、当《质量/环境/职业健康安全管理手册》整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由综合管理部按规定统一销毁。 2.1.6 手册的再版和标识 A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，综合管办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。 B、手册的版本号在《质量/环境/职业健康安全管理手册》封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、...次换版。 C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。 2.1.7 手册的控制 A、手册的发放严格按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。 B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。 C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。 D、各部门主管应主动向综合管理部反映手册实施过程中的意见。 E、手册如有遗失或污损，须及时到综合管理部登记备案，申请补发或换发。 F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。 2.1.8 关于受控印章的控制 本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在综合管理部，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。 2.1.9 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册 对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由综合管理部负责，综合管理部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。 手册受控文本的持有者名册详见： 《质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表》除上述名册外，综合管理部还保存一份手册非受控文本的用户名册。 2.2目的 编制和保持本QEO一体化管理手册的目的是： 1)建立健全形成文件的QEO管理体系并使其保持正常运行和持续改进；通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意度。 2)提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平，并使其同国际接轨； 3) 对外介绍本公司QEO管理体系，提高公司竞争力、信誉度、效率和效益，规范操作并降低成本； 4)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，强调依法管理，避免和减少随意决策造成的损失； 5)全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目标、管理承诺，提高产品和服务质量，提高环境和职业健康安全绩效； 6) QEO一体化管理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训，转变员工观念，提高员工和企业素质，使员工对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感，以及质量、环境和安全意识，将质量管理、环境管理和职业安全健康管理融入到日常生产管理中去，继而提高企业整体管理水平； 7)为第一、二、三方QEO管理体系审核提供依据； 8)当公司内外情况发生变化时，保持QEO管理体系运行的连续性。 2.3应用 本QEO一体化管理手册是描述公司QEO管理体系的纲领性文件，用于指导公司QEO管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。 2.4 删减 2.4.1本公司从事废旧电子电器的拆解、破碎、分选；环保设备的设计、开发、技术咨询、技术转让；再生资源回收（含废旧物资）等生产和服务，质量管理体系范围包括了GB/T19001-2008所有条款的控制。 2.4.2环境和职业健康安全管理体系覆盖了XX总公司办公楼区域的控制。 2.4.3 QEO体系所涉及的部门包括总经理、副总经理、财务部、综合管理部、市场部、渠道部、物流部、技术部、生管科、品质科、销售科、生产科等部门。 2.5 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 1．GB/T 19000-2005 idt ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》 2．GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》 3．GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》 4．GB/T 24004-2004 idt ISO14004：2004《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》 5．GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》 6．GB／T19021.1－1993 《质量体系审核指南审核》 7．GB／T19023－1995 《质量手册编制指南》 3、术语、定义及简写 本手册采用GB/T19000－2008 idt ISO9000:2008《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001－2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》标准中给出的术语和以下术语： 3.1 原材料：包括企业、商场、社会及事业单位等各渠道回收的废旧电子电器。 3.2 采购产品：采购构成的工具和辅料等。 3.3 过程产品：在生产过程中继续加工的产品，例如PCB、压缩机。 3.4 成品：经过加工后，不再进入生产过程，而直接销售的产品。 3.5 处置中心：除财务、人事、渠道、市场部之外的所有针对原料的收货、储存、保管、发料、拆解、质检、销售及设备运维等行为一体的部门集合。 3.6 GB：国家标准，简称国标，GB指国家标准中的强制性国标。 3.7 ISO：国际标准化组织的英语简称。其全称是International Organization for Standardization。 3.8 OHSAS：国际上普遍采用的职业安全与卫生管理体系认证标准。 3.9 QEO：质量环境职业健康安全管理体系前英文简称。 3.10 PDCA管理循环: PDCA循环又叫质量环，是管理学中的一个通用模型。分别是P（ Plan）-- 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ；D（Do)--执行；C（Check)--检查；A（Act)--纠正的简称。 3.11 SMART原则：S（Specific）明确性，M（Measurable）衡量性，A（Attainable）可实现性，R（Relevant）相关性，T（Time-based）时限性。 3.12 5W2H: Why、What、Where、When、Who、How、How much的英文简称。 3.13 一体化：本手册中指质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的有机融合。 3.14 三标：本手册中指质量、环境和职业健康安全管理之三个标准。 3.15 三同时：根据我国《环境保护法》第26条规定：“建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 3.16 进货：公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。 3.17 “5S”活动：生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。 3.18 不良——不合格或有缺陷。 3.19 点检——定期或不定期检查。 3.20 三种时态：过去、现在、将来 3.21 三种状态：正常、异常、紧急 3.22 环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。 3.23 环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。 3.24 职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。 3.25 职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。 3.26 危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、荧光粉、电容等。 3.27 可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分； 3.28不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。 4 质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1 总要求 4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定相应的控制要点。 4.1.2 根据ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 4.1.3 公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。 4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的《质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表》，进一步明确了各自职责和相互关系。 4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。 4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理 委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。 4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。 4.1.8 在有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的控制。 4.1.9 本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示： 4.2 文件要求 4.2.1 总则 公司建立并实施《管理体系文件控制程序》、《技术类和外来文件控制程序》 4.2.1.1 根据ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括： A、管理方针和目标； B、管理手册； C、满足要求和适用的程序文件； D、必要的作业指导书； E、合适、全面和规范的记录。 4.2.1.2 本手册描述了公司的管理方针和目标； 4.2.1.3 公司的文件体系结构如下： 层次一：管理手册ISO9001，SO14001，OHSAS18001标准管理体系描述。 层次二： 描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动。 层次三： 具体管理办法、规则规范、 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 及作业指导书等及与各种规则、规范、制度相关的记录表单等 4.2.1.4 一体化文件层次划分 一体化文件分为3层: 级别 管理手册 ----------------------------------------------------------1 │ 程序 ------------------------------------------------------------2 │ 办法、规程、规则、规范、规定、制度，指导书， 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 、记录、表单等 -----3 4.2.1.5文件编码规则： 例1：(一体化管理手册为一级文件) Q E O – 1 H X – 0 0 1 同部门同级别文件流水号 公司及部门编码 文件级别编码 质量环境职业健康安全管理体系的缩写 例2：(产品搬运储存防护与交付程序为二级文件) Q E O – 2 W H – 0 0 1 同部门同级别文件流水号 公司及部门编码 文件级别编码 质量环境职业健康安全管理体系的缩写 4.2.1.6文件修改代码： A—增加； D—删除； A+D—增加和删除 Ａ 第一层是质量/环境/职业健康安全管理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系。 Ｂ 第二层是管理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。 Ｃ 第三层是工作文件，包括记录、表格、报告和作业指导书，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 ，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况，用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据。 4.2.1.4 在公司制定并实施的《技术类和外来文件控制程序》中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法。 4.2.1.5 各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。 4.2.1.6 总综合管理部负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。 4.2.2 管理手册 4.2.2.1 公司按要求编制了本《质量/环境/职业健康安全管理手册》，并加以保持。 4.2.2.2 管理手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准（根据公司实际情况删减）描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件，其主要目的是： A、规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围； B、不减少责任的、合理的删减要求； C、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用； D、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。 《管理手册》是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。 4.2.2.3 支持文件： 《管理体系文件控制程序》 《技术类和外来文件控制程序》 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关《质量/环境/职业健康安全管理手册》的管理办法《文件和资料控制程序》、《技术类和外来文件控制程序》，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。 4.2.3.2 相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。 4.2.3.3 文件和资料的编制、审批和发行使用： A、 文件和资料主要以对口部门编制，总综合管理部负责组织、协调和会审活动； B、 《质量/环境/职业健康安全管理手册》和《程序文件》由公司总经理或管理者代表批准签署后发布(有关《质量/环境/职业健康安全管理手册》的审批、分发等控制办法；各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。 C、 为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，受控的体系文件(包括外来文件)由总综合管理部或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。 D、 为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。 E、 公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件(拷贝件) 亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。 4.2.3.4 文件和资料的更改 A、 文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。 B、 已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。 4.2.3.5 文件控制部门应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。 4.2.3.6 记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2.4要求进行控制。 4.2.2.7 支持文件： 《管理体系文件控制程序》 《技术类和外来文件控制程序》 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 公司制订并实施《记录控制程序》，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。 4.2.4.2 作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性和达成的持续改进。 4.2.4.3 总综合管理部负责对质量质量/环境/职业健康安全记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。 4.2.4.4 各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。 4.2.4.5 各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。 4.2.4.6 记录的保存期限和使用保管部门，由《记录表格总表》予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。 4.2.4.7 记录、表格由总综合管理部统一审核批准，并保存样本。 4.2.4.8 各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。 4.2.4.9 超过保存期限的记录应按规定进行处理。 4.2.2.10 支持文件： 《记录控制程序》 5、管理职责 5.1管理承诺 总经理应承诺领导建立和实施一体化管理体系，持续改进其有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供出有关证据： a).向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性； b).制定、批准和颁布公司质量、环境和职业健康安全方针； c).制定公司质量、环境和职业健康安全目标并将目标展开到部门和基层； d).按策划的时间间隔组织进行管理评审； e).确保资源获得。 5.2 以顾客和相关方为关注焦点 总经理以增强顾客和相关方满意为目的，确保： a).顾客和相关方的要求得到确定，如:质量、环保、安全、价格、交货期等； b).努力满足顾客和相关方的要求； c).对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价公司的竞争能力，寻求不断改进； d).关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境； e).对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效控制，与相关方密切协作，共同搞好职业健康安全管理工作。 5.3 质量、环境和职业健康安全方针 5.3.1总经理负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针： a).与本公司的经营宗旨相适应； b).包括持续改进、满足环境因素适用的法律、法规要求和其他要求、预防污染和事故预防的承诺； c).提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架； d).形成文件，付诸实施并予以保持； e).在保持适宜性方面得到评审； f).传达到所有为公司工作或代表公司工作（如外地办事处等）的人员； g).可为公众所获取。 5.3.3质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客，环境方针承诺的对象是相关方，而职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。 5.3.4 通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量、环境和职业健康安全方针，取得社会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。 5.4 策划 5.4.1质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案 a).总经理负责组织制定公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标，各部门负责目标和指标进行分解与落实，分解目标见各部门一体化管理手册； b).质量、环境和职业健康安全目标应与公司的质量、环境和职业健康安全方针保持一致并可测量，经过努力可实现； c).质量目标应体现公司的质量要求，体现满足产品和服务要求所需的内容； d).环境和职业健康安全目标的建立和评审应考虑法律法规和其他要求，公司自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺； e).为保证公司环境和职业健康安全目标和指标的实现，监察部应分别针对重要环境因素 和风险因素制定公司总体环境和职业健康安全管理方案，经管理者代表批准。 综管部负责对管理方案实施的进度与效果进行监督检查。管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。内容应包括： ——所依据的环境和职业健康安全目标和指标； ——具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应性； ——规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的职责和权限； ——明确完成时间和进度安排。 5.4.2 QEO管理体系策划 管理者代表负责对一体化管理体系进行整体策划，以实现公司的质量、环境和职业健康安全目标和一体化管理体系的总要求： a).确定与公司一体化管理体系相关的过程及对应的活动以及控制范围； b).确定为实现质量、环境和职业健康安全目标而建立的过程中需投入的总体资源； c).不断提高质量、环境和职业健康安全管理的有效性及效率，定期评审质量、环境和职业健康安全目标的实现状况，寻找差距和持续改进的机会； d).应对公司的组织结构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境变化作出判断，必要时进行适当的调整或更改，以保持管理体系的完整性，防止局部失效。 5.4.3环境因素 a).综管部协同各部门、对其活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、登记和评价，判定重要环境因素，及时更新这方面的信息并确保重要环境因素得到有 效控制；监察部应将这些信息形成文件并及时更新。 b).环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有活动、产品或服务以及企业运作全过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响并根据环境因素的重要度判别方法识别重要环 境因素并编制《重要环境因素清单》。此时应考虑到