过程乌龟图

过程乌龟图 页码:1/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 订单评审过程 过程编号:COP1 过程负责人: 市场部主管 互联网、电话、手机、传真机、办公用品 市场部经理、业务助理、开发部用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 等 经理、品质部主管、仓库主管 订单评审过程 , 接受客户订单; , 订单评审; 客户订货数量、质量和交期的要求、订单评审 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 结果及回复、承诺 生产能力、工程能力的要求、品质客户的交货数量及时间 输入 输出 , 客户回签订单; 保证能力的要求、物料状况, 正式接受订单 , 组织生产 合约审查管理程序 1.订单评审及时率100, 客户风险控制管理办法 订单评审及时率=当月订单评审数/用何指标衡量, 用何程序、方法, 当月订单总数)*100% 页码:2/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 开发过程 过程编号:COP2 过程负责人: 技术开发部经理 互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传业务经理、开发部经理、多功能用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、小组成员 电源等 设计和开发过程 客户要求、产品外型及尺寸要求、, 了解客户要求; 产品性能及外观要求、产品 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要, 制订设计方案; 技术规格书、外形图、零件图纸、求、产品价位要求、产品使用场所, 出图送客户批准; 样品和开发输出资料 输入 输出 要求、信赖性要求、原材料。 , ; 设计评审 , 样品制作; , 设计验证; , 送样确认; , 客户承认。 1(产品/工模设计一次成功率:?85% (产品/工模设计成功数?产品/工 模设计总)*100% 2(新产品开发成功率?90% 先期产品质量策划控制程序、 (阶段开发成功数/计划应完成数) APQP、FMEA、PPAP、MSA、 用何指标衡量, 用何程序、方法, *100% SPC 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 3、技术标准制订完成及时率?95% 标准制订于规定时间内完成数/制订 总数×100% 页码:3/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 生产件批准过程 过程编号:COP3 过程负责人:技术开发部经理 设备:压铸机、模具 业务助理、现场员工、生产部主用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 材料:铝锭 管、工程师、IPQC 生产件批准过程 , 接受客户订单; 设计验证的要求、客户试产要求、PPAP资料、小批量产品、数据分 PPAP要求、降低风险的要求、订单, 准备生产资料; 析结果 输入 输出 要求、试生产要求。 , 首批试生产; , 信赖性试验: , 数据收集分析; , 提交PPAP资料。 1.PPAP提交通过率?85% (顾客第一次确认样品的次数/总 递交样品的次数)*100% 2(制样一次合格率?96% 生产件批准程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, (当月一次制样合格数/当月制样 总数)*100%; 页码:4/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 生产控制过程 过程编号:COP4 过程负责人:生产部主管 原材料、生产设备、工装治具、检生产主管、仓库、工程师、品质用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 验设备、测试仪器、电脑办公设备、主管、采购员、设备管理员、生 环保检测设备 产人员、试验测试员 生产控制过程 , 物料采购; , 来料检验; 顾客订单要求、交期要求、产品质满足品质要求和交期的合格产 量要求、产品制造要求、量具精度品、生产日报、生产自主管制报, 生产备料; 输入 输出 要求、生产物料信息 、 表、品质日报表、出货检验报告, 安排生产; , 过程控制; , 检验试验; , 入库出货;。 制程管制程序 1. 工序产品一次交检合格率:?90% 生产计划管理程序 (产品一次交检合格数/交检总数)模治具管理程序 ×100% 生产设备管理程序 2. 生产计划完成率:?95% 先期产品质量策划控制程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, (生产计划完成数/生产计划总数)采购管理程序 ×100% 标识和可追溯管理程序 3. 交付及时率:?98% 产品防护管理程序 (按时交付数/交付总数)×100% 页码:5/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 产品交付过程 过程编号:COP5 过程负责人:市场部经理 合格产品、包装材料、交通运输工具、通客户代表、业务员、OQC、仓管用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 讯工具、互联网、银行、发票等。 员、财务会计、司机 交付过程 客户订单要求、出货要求、产品质 准时交付符合订单要求的产品 , 接到客户出货 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 ; 量保证要求、运输要求、合同要求 输入 输出 , 通知仓库备货; , 出货检验; , 包装、装货、发运; 1(客户交期达成率?98% 交期管理程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, .(当月准时交货批次/当月总交货 批次)*100% 页码:6/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 顾客服务过程 过程编号:COP6 过程负责人: 市场部经理 电脑、互联网、交通工具、电话、市场部经理、业务助理、品质主用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 手机、传真机、资金、办公用品等 管、技术开发部经理、品检员 不良样品、客户信息 顾客服务过程 , 接收顾客反馈信息; 顾客抱怨、退货、服务要求、满意客诉处理报告、退货补货品、顾 , 原因分析; 度调查要求、公司品质表现数据 客满意的服务、客户满意度调查 输入 输出 , 纠正预防措施; 报告 , 措施实施; , 效果确认; , 回复顾客。 1.客户满意度?90分 根据顾客满意度调查结果和过程业客户沟通管理程序 绩的结果综合计算 客户满意度管理程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 2. 汽车件顾客投诉PPM ?500PPM (客户投诉产品总数/送货品总数) X 1000000 页码:7/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 经营计划管理过程 过程编号:MP1 过程负责人:总经理室 电脑、互联网、办公用品 总经理、管理者代表、市场部主 谁来做, 用什么资源(设备、材料等), 管 经营计划管理过程 公司发展需要、业绩考核需要、过审批的业务计划书 , 确定发展方向 往三年的公司数据、市场行情分析年度目标 输入 输出 , 确定方针目标 有效的行动措施 报告、竟争对手分析报告、 , 编写业务计划 业务计划完成报告数据表 , 检讨计划达成情况 , 定期调整业务计划 1.经营计划的项目完成率?95% , 管理评审 (项目完成数/计划项目数)×100% 2(管理评审输出措施实施有效率? 90% (每次管理评审输出措施实施有效 经营计划管理程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 的数量/总输出措施数)×100% 页码:8/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 管理评审过程 过程编号:MP2 过程负责人:管理者代表 总经理、管理者代表、各部门主会议室、会议记录、投影机、电脑、 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 管、指定参与人员 管理评审计划、审核结果、客户投诉、管理评审过程 经营业绩、产品符合性、纠正预防措 管理评审报告、质量管理体系及施状况、以往管理评审跟踪措施、管 , 管理评审通知 理体系的更改、改进建议、实际和潜其过程有效性的改进、与顾客要 输入 输出 , 评审资料收集 在市场失效分析及其对质量、安全或求有关的产品改进、资源需求、 , 评审会议召开 环境的影响、方针评审/目标的监控结 管理评审问题整改追踪报告 果、产品开发的风险/成本进展状况 , 管理评审报告 , 纠正预防要求 , 改善事项跟踪 1.质量体系内审按计划完成率100% 管理评审控制程序 (计划完成内部审核次数/计划内审数) 用何指标衡量, 用何程序、方法, ×100% 页码:9/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 质量成本管理过程 过程编号:MP3 过程负责人:财务部主管 管理者代表、财务部成本会计、电脑/统计工具 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 品质部主管、检验员、品保助理 质量成本管理过程 年度质量成本计划 、质量成本部 , 质量成本分类 品质部目标及指标 门统计表、报废明细表、内部品 输入 输出 质量成本项目一览表中所展现的各, 质量成本计划制订 质损失成本统计明细表、外部品 项数据 , 质量成本数据收集 质损失成本统计明细表、品质部 月报表 , 质量成本核算分析 , 质量成本的控制 1.质量成本?1.5% (内/外部不良成本/销售额)× 100% 质量成本管理程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 页码:10/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 内部审核管理过程 过程编号:M4 过程负责人:管理者代表 电脑、局域网、办公用品、通讯工具、检管理者代表、合格的质量体系内用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 查表等 审员、各部门负责人 内部审核管理过程 审核计划、审核通知、ISO/TS标准内审报告、纠正预防措施报告(不 , 内部审核计划 要求、质量体系文件、法规和顾客符合项报告)、改善结果、其他改 输入 输出 , 体系、产品、过程审核 要求、以往审核历史信息、检查表 善要求 , 审核报告 , 纠正预防要求 , 结果验证 , 提交管理评审 1.产品审审核通过率95% 产品审核通数/实际审核数 内部体系审核管理程序 2.过程审核通过率92% 制造过程审核管理程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 过程审核通过次数/过程审核次数 产品审核管理程序 页码:11/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 持续改进过程 过程编号:M5 过程负责人: 管理者代表 QC七大工具、电脑、数据表 总经理室、各部门主管、相关措用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 施实施人员 持续改进过程 , 确定改进项目 公司发展需要、持续改进需要、持改进报告、评审结果、优先减少 续提升品质、降低成本需要、专案计划 输入 输出 , 制定优先减少计划 改善需要、开源节流需要 , 对主要项目进行改进 , 改进效果确认 , 提交管理评审 1(持续改进按计划完成率95% 计算实施持续改进的项目数量/计划 持续改进控制程序 改进项目数X100% 用何指标衡量, 用何程序、方法, 页码:12/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 纠正预防管理过程 过程编号:M6 过程负责人:各部门主管 各种问题改善报告、电脑、网络、各部门主管、相关措施实施部门用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 生产设备、检测设备 及其人员 纠正预防过程 , 发生不符合项目 纠正问题的需求、预防问题再生的纠正预防措施报告、纠正预防措 需求、持续改善的要求、体系完善施及其结果、纠正预防措施的标, 发出纠正预防要求单 输入 输出 的要求 准化 , 制定纠正预防措施 , 纠正预防措施实施 , 效果确认及关闭 , 建立标准化 纠正预防措施控制程序 1(纠正预防措施的实施率100% 用何指标衡量, 用何程序、方法, (措施实施有效的不符合项数/总的 不符合项数)×100% 页码:13/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 文件管理过程 过程编号:S1 过程负责人:文控主管 文件识别印章、电脑、打印机、复总经理室、管理者代表、部门主用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 印机、订书机、文件夹、文件柜、管、文件编制人员、文控中心、 档案室 文件接收及使用人员 文件管理过程 最新版文件、文件发放登记、旧文件保密的要求、文件受控的要求、, 文件的编写与审批 文件回收记录、最新文件清单、工作防错的要求、工作程序需求、输入 输出 , 文件的接收与发行 外来文件清单、文件更改、文件产品制造要求、文件更改申请 作废 , 文件的受控管理 , 文件的变更管理 , 文件的回收管理 , 文件的存档管理 文件控制管理程序 1. 文件有效检查合格率100% 用何指标衡量, 用何程序、方法, (有效文件的份数/核查的总文件份 数)×100% 页码:14/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 记录管理过程 过程编号:S2 过程负责人: 文控中心 记录表、目录表、封面、打孔机、订书机、记录人员、各部门文员、部门主用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 装订夹、文件柜、 管、文控中心文员、管理者代表 记录管理过程 记录的规范性要求、记录的有效性完整的记录表、容易查找的记录、, 记录的产生 要求、记录的使用要求、记录的保可利用的记录、受控的记录版本、输入 输出 , 记录的审批 存要求、记录的保管要求、档案查公司统一的记录编号、记录保存 , 记录的装订 阅的要求. 期限 , 记录的保存 , 记录的保管 1.记录受控率?90% (合格份数/抽样总数)×100% , 记录的作废 记录管理程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 页码:15/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 人力资源管理过程 过程编号:S3 过程负责人:综合管理部主管 培训场所、培训设施(投影仪、白人事专员、培训专员、合格讲师、用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 板、笔、电脑、视频仪等)、 培训人员 人力资源管理过程 培训合格的适岗人员、人员知识岗位认识的需要、工作岗位的需要、, 提出岗位技术需求 的提升、员工培训档案、培训报资格认定的需要、人员不断学习的输入 输出 , 制定培训计划 告、考核结果、培训教材 需要、专业知识的需要、业务计划 , 编制培训教材 要求 , 组织培训实施 , 培训考核反馈 1. 培训计划实施率100% (完成的培训项目/总计划培训项, 保存培训档案 目)×100% 2.员工满意度?80分 通过员工满意度调查结果计算 人力资源管理程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 页码:16/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 生产设备管理过程 过程编号:S4 过程负责人:生产部经理 设备台帐、设备说明书、易损备件、设备主管、设备使用人、设备使用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 维修工具、验收设备、保养计划、用部门主管、设备维修人员 保养记录、维修记录等 产生设备管理过程 , 设备的申购; 产品生产或服务需要、设备使用的设备定期维护保养记录表、完好 , 设备的验收; 需要、设备利用率的需要、设备能的设备、、设备利用率报告、设备输入 输出 , 设备的领用; 维修记录、备件库存计划表、设力的需要 , 设备的使用; 备点检表、设备验收报告、设备 , 设备的维护保养; 报废申请 , 设备的维修; 1.设备利用率?75% , 设备的报废处置。 (有效作业时间/计划开机时间)× 100% 2. 设备维护计划完成率?90% (实际保养台数/计划应保养台数) 设备管理程序 ×100% 工厂、设备及设施策划控制程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 页码:17/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 模具/治具管理过程 过程编号:S5 过程负责人: 生产部经理 保养计划、保养记录、维修记录等、、模具管理员、工程师(工程)、生 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 产品技术资料、治具图纸、现场使产主管、 用信息、超音波清洗机、 模具/治具管理过程 , 治具的申请制作; 产品生产或服务需要、生产使用的模具/治具台帐、治具维修记录 , 治具的验收; 需要、提高生产效率的需要、方便表、模具验收入库记录表、申购输入 输出 , 治具的领用; 单、模具领用登记表、模具报废作业的需要 , 治具的使用与借用; 申请单、 , 治具的保养与维修; , 治具的损坏与处置。 工装模具完好率?95% (无发生故障/报废的工装或模具数 量/工装模具总数) ×100% 模治具管理程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 页码:18/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 采购管理过程 过程编号:S6 过程负责人: 采购部主管 电脑、互联网、电子邮件、电话、采购经理、采购员、IQC 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 传真机、 采购管理过程 , 接收采购计划 客户订单的要求、物料采购计划要采购订单、预期到达物料 , 供应商调查表 合格供应商名录、供应商质量体 求、交期及质量的要求 输入 输出 , 供应商的选择与评定 系开发计划、供应商定期评鉴表 , 采购订单 , 订单跟催 , 来料检验 1.供应商及时交货率?99% , 质量/退货反馈追踪 (实际按期交付的定单数/计划采购 定单数)×100% 2.供应商超额运费?1000 因供应商原因产生的费用 采购管理程序 3.供应商及时交货率?99% 供应商管理程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, (实际按期交付的定单数/计划采购 定单数)×100% 页码:19/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 产品标识与追溯性管理过程 过程编号:S7 过程负责人:品质部主管 各种报表、各类标签、区域线及区生产主管、班长、仓管员、品检用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 域标识牌 员、操作员 标识与追溯性管理过程 , 来料标识与追溯 材料/半成品/成品状态识别的要求、标签、标识牌、报表记录、入库 , 物料标识与追溯 产品追溯的要求、 单、出货单、 输入 输出 , 制程标识与追溯 , 成品标识与追溯 , 出货标识与追溯 , 不合格品标识与追溯 1.帐/物/卡符合率100% (帐/物/卡检查符合数/入帐物品 数)×100% 产品标识与追溯性控制程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 页码:20/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 计量设备管理过程 过程编号:S8 过程负责人:品质部主管 设备操作说明书、计量设备维修工品质部仪校人员、计量设备使用用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 具、标准校验仪器、标准量块、标人、计量设备使用部门主管 准件、仪校水平台 计量设备管理过程 , 量测设备的申购; 测量设备台帐、测量设备校验计 测量设备采购单、国家有关检定校准规, 量测设备的验收; 划、MSA计划、检验合格证、设输入 输出 , 量测设备的使用; 备标签、验收记录 、 校准记录 、 程、测量设备准确性要求、产品测量精, 量测设备的校验; 维修记录、GR&R分析报告 , 量测设备的维修; 度要求 , 量测设备的损坏与处置。 1(监视和测量设备校准计划完成率 100% (按计划校准的设备/总计划安排 的校准设备)×100% 监视和测量设备控制程序、MSA 作业指导书、各类检定、校准规用何指标衡量, 用何程序、方法, 程 页码:21/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 产品监视和测量管理过程 过程编号:S9 过程负责人: 品质部主管 游标卡尺、量表、高压测试仪、拉品保员、制造班长、操作员、品 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 力计、投影仪、试验室仪器、检测 保班长 治具等 监视和测量管理过程 , 接收检验要求单 首件记录、巡检记录、成品检验检验单、生产计划、检验规范、控, 抽样检验 报告、出货检验报告、检验报告输入 输出 制计划、顾客特殊特性要求、之前 , 检验结果判定 单、检验后标识的产品 , 检验结果通报 生产的实物质量信息 , 出具检验报告 , 贴合格或不合格标签 1(成品合格率?98% , 不合格品转移 (合格的检验批次/总的检验批次)× 100% 2.返工率?3% (返工数/总数)×100% 不合格品控制程序、产品监视和 测量控制程序、抽样计划、检验用何指标衡量, 用何程序、方法, 规范 页码:22/22 公司过程分析图 苏州飞拓科技有限公司 不合格品管理过程 过程编号:S10 过程部负责人: 品质部主管 品保员、品保科长、品质部长、用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 标签、隔离场所、物料卡板、检验 生产部长、生产科长、生产班长、 品检员、QE工程师 设备与仪器、重工工具及设备等 不合格品管理过程 , 标识并隔离不合格品 , 反馈信息 不合格品记录表、不合格品处理原物料不合格品、生产制程抽样检 , 提出处理意见 单、制程异常单、不合格标签、验不合格品、客户退回不合格品、输入 输出 , 采取纠正预防措施 标识的不合格品 可疑产品 , 跟踪验证 , 保存记录 , 标准化 不合格品控制程序、纠正和预防1.错检漏检率0 施控制程序 用何指标衡量, 用何程序、方法,