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出差费用标准制度

出差费用标准制度出差费用报销制度 1.0目的为明确公司员工出差费用报销标准，控制、节约出差费用，特制定本制度。 2.0 范围公司所有因公出差的在职人员。 3.0 内容 3.1差旅费借支 3.1.1 出差人员可预借差旅费，但借款不能超过本人工资的1倍，特殊情况需说明原因、理由，报经总经理批准后执行。 3.1.2 出差人员经主管副总经理批准、人事部备案后，可持批准的《出差申请单》提前一天向财务部预借差旅费。 3.2出差人员交通费标准 3.2.1技术、维修专家级及副总级以上人员出差，乘坐飞机（普通舱）、火车软卧、轮船二等船舱及其它交...

出差费用报销制度 1.0目的为明确公司员工出差费用报销标准，控制、节约出差费用，特制定本制度。 2.0 范围公司所有因公出差的在职人员。 3.0 内容 3.1差旅费借支 3.1.1 出差人员可预借差旅费，但借款不能超过本人工资的1倍，特殊情况需说明原因、理由，报经总经理批准后执行。 3.1.2 出差人员经主管副总经理批准、人事部备案后，可持批准的《出差申请单》提前一天向财务部预借差旅费。 3.2出差人员交通费标准 3.2.1技术、维修专家级及副总级以上人员出差，乘坐飞机（普通舱）、火车软卧、轮船二等船舱及其它交通工具，实报实销。 3.2.2技术、维修高级工程师及部长级人员出差，乘坐火车硬卧、轮船三等舱及其它交通工具，实报实销，若搭乘飞机，按五折机票价格报销，超出部分个人承担。 3.2.3其他管理、技术、维修人员出差，乘坐火车硬卧、汽车及其它合理交通工具，实报实销，若搭乘飞机，按五折机票以下价格报销，超出部分个人承担。 3.2.4所有乘坐飞机的人员必须由公司行政部统一订购机票。 3.2.5出差人员往返地点区间的长途交通费和起止地的市内交通费用必须凭票报销，如发生出租车费用必须详细注明事由、起止地。 3.3出差人员住宿费用标准 3.3.1出差人员住宿费按以下标准凭有效住宿发票实报实销，超过标准部分由个人承担。住宿发票必须注明发票日期、住宿天数、单位房间价格等要素，出差人员收到住宿发票时应详细核对。 3.3.2技术、维修专家级及副总级以上人员可单人住宿，其他人员如同性偶数人数住宿，按两人一间双人房标准报销住宿费。 1-2

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