[方案]增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)

[方案]增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)[方案]增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二) 增值税纳税申报表 (适用于增值税一般纳税人) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。税款所属时间:自 2012 年 01 月 01 日至2012 年 12 月 31日填表日期: 2013 年 06 月 20 日金额单位:元至角分纳税人识别号所属行业纳税人名称 (公章) 法定代表人姓注册地址营业地开户...

[ 方案 ]增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二) 增值税纳税申报表 (适用于增值税一般纳税人) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。税款所属时间:自 2012 年 01 月 01 日至2012 年 12 月 31日填表日期: 2013 年 06 月 20 日金额单位:元至角分纳税人识别号所属行业纳税人名称 (公章) 法定代表人姓注册地址营业地开户银行及帐企业登记注册类型电话号名址一般货物及劳务即征即退货物及劳务项目栏次号码本月数本年累计本月数本年累计 (一)按适用税率征税货物及劳务销售1 其中:应税货物销售额 2 额应税劳务销售额 3 销纳税检查调整的销售额 4 (二)按简易征收办法征税货物销售额 5 售其中:纳税检查调整的销售额 6 额 (三)免、抵、退办法出口货物销售额 7 —— —— (四)免税货物及劳务销售额 8 —— —— 其中:免税货物销售额 9 —— —— 免税劳务销售额 10 —— —— 销项税额 11 进项税额 12 上期留抵税额 13 —— —— 进项税额转出 14 免抵退货物应退税额 15 —— —— 税按适用税率计算的纳税检查应补缴税16 —— —— 应抵扣税额合计 17, —— —— 额额 18(如17<11，则为实际抵扣税额 12+13-14-15+16 计17，否则为11) 算应纳税额 19,11,18 期末留抵税额 20,17,18 —— —— 简易征收办法计算的应纳税额 21 按简易征收办法计算的纳税检查应补22 —— —— 应纳税额减征额 23 缴税额应纳税额合计 24,19+21,23 期初未缴税额(多缴为负数) 25 实收出口开具专用缴款书退税额 26 —— —— 本期已缴税项 27,28+29+30+31 ?分次预缴税额 28 —— —— ?出口开具专用缴款书缴税额 29 —— —— —— 税?本期缴纳上期应纳税额 30 款?本期缴纳欠缴税额 31 缴期末未缴税额(多缴未负数) 32,24+25+26,27 其中:欠税税额(?0) 33,25+26,27 —— —— 纳本期应补(退)税额 34,24,28,29 —— —— 即征即退实际退税额 35 —— —— 期初未缴查补税额 36 —— —— 本期入库查补税额 37 —— —— 期末未缴查补税额 38,16+22+36,37 —— —— 如果你已授权委托代理人申报，请填写下列资料: 此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》为代理一切税务事宜，现授权的规定填申授(地址) 为本纳税人的代理人，报权任何与本人声申报表有关的往来文件，都可寄予此人。声报，我相信它是真实的、可靠的、完整的。明明授权人签名: 声明人签字: 以下由税务机关填写: 收到日期: 接收人主管税务机关盖章: 增值税纳税申报表附列资料(表一) (本期销售情况明细) 税款所属时间: 年月日纳税人名称:(公章) 填表日期: 年月日金额单位:元至角分一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细应税货物应税劳务小计 17,税率 13,税率项目栏次销项销项销售销项销项份数销售额份数销售额份数份数销售额税税额税税防伪税控系统开具的增1 值税专用发票非防伪税控系统开具的2 增值税专用发票 3 开具普通发票 4 未开具普通发票 ―― ―― ―― ―― 5,小计 ―― ―― ―― ―― 1+2+3+4 纳税检查调整 6 ―― ―― ―― ―― 7 合计 ―― ―― ―― ―― 二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细 6,征收率 4,征收率小计项目栏次份数销售额销项税份数销售额销项税份数销售额销项税防伪税控系统开具的增8 值税专用发票非防伪税控系统开具的9 增值税专用发票 10 开具普通发票 11 未开具普通发票 ―― ―― ―― 12, 小计 8+9+10+1―― ―― ―― 1 纳税检查调整 13 ―― ―― ―― 14 合计 ―― ―― ―― 三、免征增值税货物及劳务销售额明细免税货物免税劳务小计项目栏次份数销售额销项税份数销售额销项税份数销售额销项税防伪税控系统开具的增值税专15 ――― ――― ――― 用 16 开具普通发票 ――― ――― ―― 17 ―― 未开具普通发票 ――― ――― ――― ―― ―― ― 18,―― 合计 ――― ――― ―― 15+16+17 ― 增值税纳税申报表附列资料(表二) (本期进项税额明细) 税款所属时间: 年月日纳税人名称:(公章) 填表日期: 年月日金额单位:元至角分一、申报抵扣的进项税栏项目份数金额税额次 (一)认证相符的防伪税控增值税 1 专用发票其中:本期认证相符且本期申报抵 2 扣前期认证相符且本期申报 3 抵扣 (二)非防伪税控增值税专用发票 4 及其他扣税凭证其中:17,税率 5 13,税率或扣除率 6 10,扣除率 7 7,征收率 8 6,征收率 9 4,征收率 10 (三)期初已征税款 11 ———— ———— 当期申报抵扣进项税合计 12 二、进项税额转出额栏项目份数金额税额次本期进项税转出额 13 其中:免税货物用 14 非应税项目用 15 非正常损失 16 按简易征收办法征税货物 17 用免抵退税办法出口货物不 18 得抵扣进项税额纳税检查调减进项税额 19 未经认证已抵扣的进项税 20 额 21 三、待抵扣进项税额栏项目份数金额税额次 (一)认证相符的防伪税控增值税22 ———— ———— ———— 专用发票期初已认证相符但未申报 23 抵扣本期认证相符且本期未申 24 报抵扣期末已认证相符但未申报 25 抵扣其中:按照税法规定不允许 26 抵扣 (二)非防伪税控增值税专用发票 27 及其他扣税凭证其中:17,税率 28 13,税率或扣除率 29 10,扣除率 30 7,征收率 31 6,征收率 32 4,征收率 33 34 栏项目份数金额税额次本期认证相符的全部防伪税控增 35 值税专用发票期初已征税款挂帐额 36 ———— ———— 期初已征税款余额 37 ———— ———— 代扣代缴税额 38 ———— ————

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