职能分配表

附录D 淮南舜泰化工公司质量体系组织结构职能分配表 管理体系活动 领导层 职能部门 管理 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 经 理 管 理 者 代 表 生产 经 理兼总工程师 经营 经理 兼工会主席 机电副总工程师 生产技术部 安全质量监察处 生产分厂 动力科 企管部 财务部 供应部 营销部 科技开发部 武保部 办公室 政工部 4. 管理体系 4.质量管理体系 4.环境管理体系要求 4职业健康 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 体系要求 4.1总要求 4.1总要求 4.1总要求 4.1总要求 ● ○ ○ ○ ○ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2 文件要求 4.2 文件要求 4.2.1.总则 4.2.2.管理手册 4.2.1.总则 4.2.2.质量手册 4.4.4.环境管理体系文件 4.4.4.文件 ● ○ ○ ○ ○ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 4.2.3文件控制 4.2.3文件控制 4.4.5.文件控制 4.4.5.文件和资料控制 ● ● ○ ○ ○ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.4记录控制 4.2.4记录控制 4.5.3.记录 4.5.3.记录和记录控制 ○ ● ○ ○ ○ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5. 管理职责 5.1管理承诺 5.1.管理承诺 4.4.1.组织机构和职责 4.4.1.结构和职责 ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2以顾客、环境和员工为焦点 5.2.以顾客为关注焦点 ● ○ ○ ● ○ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 5.3管理方针 5.3.质量方针 4.2.环境方针 4.2.职业健康安全方针 ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 5.4策划 5.4.策划 4.3.策划（ 规划 污水管网监理规划下载职业规划大学生职业规划个人职业规划职业规划论文 ） 4.3.策划 ● ○ ○ ○ ○ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 5.4.1.环境因素 4.3.1.环境因素 ● ○ ○ ● ○ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.2.对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1.对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ● ○ ○ ○ ○ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.3.法律法规和其他要求 4.3.2.法律法规和其他要求 4.3.2.法律法规和其他要求 ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 5.4.4.管理目标和指标 5.4.1.质量目标 4.3.3.目标和指标 4.3.3.目标 ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 5.4.5.管理方案 4.3.4.环境管理方案 4.3.4.职业健康安全管理方案 ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 5.4.6.管理体系策划 5.4.2.质量管理体系策划 ● ○ ○ ○ ○ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5 职责、权限与沟通 5.5 职责、权限与沟通 ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 5.5.1职责与权限 5.5.1职责与权限 4.4.1.组织结构和职责 4.4.1.结构和职责 ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5.2管理者代表 5.5.2管理者代表 ● ● ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5.3协商与沟通 5.5.3.内部沟通 4.4.3.信息交流 4.4.3.协商与沟通 ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6管理评审 5.6管理评审 4.6.管理评审 4.6.管理评审 ● ○ ○ ○ ○ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.资源管理 6.1资源提供 6.1资源提供 4.4.1.组织结构和职责 4.4.1.组织结构和职责 ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.2.人力资源 6.2.人力资源 4.4.2.能力、培训和意识 4.4.2.能力、培训和意识 ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6.3基础设施 6.3基础设施 4.4.1.组织结构和职责 4.4.1.组织结构和职责 ● ○ ● ○ ● ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.4工作环境 6.4工作环境 4.4.1.组织结构和职责 4.4.1.组织结构和职责 ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 7. 产品实现与运行控制 7.产品实现 4.4.运行控制 4.4.运行控制 7.1产品实现的策划 7.1产品实现的策划 4.4.运行控制 4.4.运行控制 ○ ● ○ ○ ○ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7.2 与顾客及相关方有关的过程 7.2 与顾客及相关方有关的过程 4.4.运行控制 4.4.运行控制 ○ ● ○ ● ○ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ 7.2.2与产品有关的要求和评审 7.2.2与产品有关的要求和评审 4.4.6.运行控制 4.4.6.运行控制 ○ ● ○ ● ○ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 7.2.3与顾客及相关方的沟通 7.2.3.顾客沟通 4.4.3.信息交流 4.4.3.协商与沟通 ○ ● ○ ● ○ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 7.4 采购 采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划 7.4采购 4.4.6.运行控制 4.4.6.运行控制 ○ ● ○ ● ○ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 7.5 生产和服务提供 7.5 生产和服务提供 4.4.6.运行控制 4.4.6.运行控制 ○ ● ● ○ ○ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.1生产和服务提供的控制 4.4.3.信息交流 4.4.3.协商与沟通 ○ ● ● ○ ○ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7.5.2.生产和服务提供过程的确认 7.5.2.生产和服务提供过程的确认 ○ ● ● ○ ○ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7.5.3标识的可追溯性 7.5.3标识的可追溯性 4.4.6.运行控制 4.4.6.运行控制 ○ ● ● ○ ○ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7.5.5产品防护 7.5.5产品防护 4.4.6.运行控制 4.4.6.运行控制 ○ ● ● ● ○ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ 7.6监视和测量装置控制 7.6监视和测量装置控制 4.5.1.监测和测量 4.5.1.绩效测量和监视 ○ ● ○ ○ ● △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 7.7.环境、职业健康安全运行控制 4.4.6.运行控制 4.4.6.运行控制 ○ ● ○ ● ○ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 8. 测量、 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 和改进 8. 测量、分析和改进 4.5.检查 4.5.检查和纠正措施 ○ ● ● ○ ○ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.2 监视和测量 8.2 监视和测量 ○ ● ○ ● ○ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.1顾客满意 8.2.1顾客满意 ○ ● ○ ● ○ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 8.2.2内部审核 8.2.2内部审核 4.4.5.内部审核 4.5.4.审核 ○ ● ○ ○ ○ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.2.3过程监视和测量 8.2.3过程监视和测量 ○ ● ○ ○ ○ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.4产品监视和测量 8.2.4产品监视和测量 ○ ○ ● ○ ○ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.5.环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性的监视和测量 4.5.1.监测和测量 4.5.2.合规性评价 4.5.1.绩效测量和监视 ○ ● ○ ○ ○ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.3不合格品、不合格项、事故、事件的控制 8.3.不合格品的控制 4.5.2.不符合、纠正措施和预防措施 4.5.2.事故、事件、不符合、纠正和预防措施 ○ ● ○ ○ ○ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.4数据分析 8.4数据分析 4.5.1.监测和测量 4.5.1.绩效测量和监视 ○ ○ ● ○ ○ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.5 改进 8.5.改进 4.2.环境方针 4.2.职业健康安全方针 ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.5.1持续改进 8.5.1持续改进 4.3.3.目标、指标和方案 4.3.4.职业健康安全管理方案 ○ ● ○ ○ ○ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.5.2纠正措施 8.5.2纠正措施 4.5.2.不符合、纠正措施和预防措施 4.5.2.不符合、纠正措施和预防措施 ○ ● ○ ○ ○ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.5.3预防措施 8.5.3预防措施 4.5.2.不符合、纠正措施和预防措施 4.5.2.不符合、纠正措施和预防措施 ○ ● ○ ○ ○ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 注：●直接领导责任 ▲过程主管部门 ○间接领导责任 △过程协办部门