危废品采购管理制度

危废品采购管理制度危废品采购管理制度 1、采购信息备案 1.1业务人员找到项目信息后，填写《项目报备表》(附件A)，提交污控管理部( **)备案。污控管理部根据《项目报备表》信息，统一编写项目报备编号。《项目报备表》一式两份:一份污控管理部存档，一份业务员自留。若信息提供不完整，污控管理部拒绝报备。 1.2污控管理部及时汇总项目报备信息，建立《项目报备信息台账》(附件B),并定期反馈、通报项目报备情况。 1.3相同的项目报备信息以“先报先得”为原则。 2、化验分析申请凡是需检验的危废小样，送样人需到污控管理部( **)...

危废品采购管理制度 1、采购信息备案 1.1业务人员找到项目信息后，填写《项目报备表》(附件A)，提交污控管理部( **)备案。污控管理部根据《项目报备表》信息，统一编写项目报备编号。《项目报备表》一式两份:一份污控管理部存档，一份业务员自留。若信息提供不完整，污控管理部拒绝报备。 1.2污控管理部及时汇总项目报备信息，建立《项目报备信息台账》(附件B),并定期反馈、通报项目报备情况。 1.3相同的项目报备信息以“先报先得”为原则。 2、化验分析申请凡是需检验的危废小样，送样人需到污控管理部( **)领取、填写《危废化验分析申请单》(附件C)，报部门领导审批后，送至污控管理部。污控管理部统一编写物料批号，方可进行化验分析。研发中心化验室拿到分析申请单后，应严格按要求进行化验，出具《化验分析单》(附件D)。《化验分析单》一式两份:一份交污控管理部存档，一份交送样部门留存。 3、采购合同备案 3.1业务人员在签订合同之前，需填写《合同备案表》(附件E)，提交污控管理部( **)备案。污控管理部根据《合同备案表》信息，统一编写合同编号。《合同备案表》一式两份:一份交污控管理部存档，一份业务员自留。若信息提供不完整，污控管理部拒绝提供合同号和备案。合同盖章生效后，业务人员应递交正式合同原件至污控管理部。 3.2污控管理部及时汇总合同信息，建立《危废采购合同台账》(附件F)。 4、网上申报及转移备案 4.1需网上申报或跨省转移的，业务人员填写《网上申报及转移备案登记表》(附件G)，提交污控管理部( **)备案。污控管理部根据《网上申报及转移备案登记表》信息，统一登记编号。《网上申报及转移备案登记表》一式两份:一份污控管理部存档，一份业务员自留。若信息提供不完整，污控管理部拒绝备案。 4.2污控管理部及时汇总网上申报及转移项目信息，建立《网上申报及转移项目信息台账》(附件H)。 5、危废转移及运输 5.1业务人员与产废单位沟通确认转移时间，产废单位提交危废转移联单，业务人员填写《危废品运输申请单》(附件I)，明确危废品名称、数量等内容，通知储运部运输。 5.2储运部负责调度危废转移的车辆、安排押运人员，填写《危废转移车辆信息登记表》(附件J)登记运输车辆牌照、驾驶员证件(驾驶证、行驶证)等信息。递交污控管理部备案存档。 5.3业务部门负责做好运输过程中与产废单位的协调工作，并安排专人对危废转移进行全程跟踪。 5.4危废品到厂后，业务人员填写《危废入库通知单》(附件K)，递交污控管理部统一编写物料批号。《危废入库通知单》一式四份。一份交仓库，准备卸货;一份交研发中心，取样检验;一份交污控管理部存档，一份业务人员自留。 5.4.1仓库仓库负责危废品过磅、卸货及入库，填写《危废品入库过磅单》(附件L)、 )。《危废入库单》(附件M)，并汇总形成《危废品入库台账》(附件N 每车过磅、卸货完成后，仓库应将危废品过磅单和入库单一并递交污控管理部存档。 5.4.2研发中心研发中心负责危废品的取样化验分析，填写《分析化验单》(附件O)，并判定、反馈检验结果。对检验合格的危废品通知仓库办理入库手续;检验不合格的，上报公司领导，做退货或让步处理。《分析化验单》一式四份: 一份研发中心留存，一份交储运部，一份交财务部，一份交污控管理部存档。 5.4.3污控管理部污控管理部负责现场验货、监榜等过程监督。 5.5危废入库后，货物数量、检验结果确认无误后，由污控管理部进行网上确认。并将终稿打印存档。 6、结算 6.1收款业务人员负责合同资金回笼、发票等收款结算全程相关事宜。 6.2付款业务人员填写《付款申请单》、《一天计划表》，报相关领导审核、签批后，由财务部办理付款，业务人员落实发票及收款核对等相关事宜。 6.3报表业务人员统计汇总当月的危废品采购情况、应收应付账款以及发票核对等事宜，形成《采购情况汇总表》。危废品采购工作流程工作流程责任部门/岗位开始业务部门、污控采购项目信息报备管理部业务部门、研发中心、污控管理小样化验 No 部 Yes 终止业务部门、污控采购合同备案管理部业务部门、污控网上申报及转移备案管理部业务部门、储运转移及运输部、污控管理部研发中心到货检验 No Yes 终止业务部门、储运入库部、污控管理部业务部门、财务结算部污控管理部及相资料管理关部门结束

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