长江水利委员会水文局(一方公司)

长江水利委员会水文局(一方公司) 质量管理体系文件 质 量 手 册 (依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ) 文件编号:CJSW-A-B 受 控 号: 2004年3月28日发布 2004年3月28日实施 长江水利委员会水文局 长江水利委员会水文局(一方公司) 质量管理体系文件 质 量 手 册 (依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准) 2004年3月28日发布 2004年3月28日实施 长江水利委员会水文局 版序:B 批准:岳中明 2004年3月28日 审核:宋志宏 金兴平 陈松生 熊明 2004年3月22日 编写:,以姓氏笔画为序, 代文良 冉 曦 李海源 肖 华 汪金成 陈显维 陈桂亚 欧应钧 柳长征 程海云 蒋 纯 2004年2月16日 文件更改控制 更改 序号 文件更改通知 文件编号 更改页 更改人 验证人 验证日期 日期 目 录 0 前言 ............................................................................................................................ 1 1 范围 ............................................................................................................................ 3 1.1 总则 .................................................................................................................... 3 1.2 删减 .................................................................................................................... 3 2 引用标准 .................................................................................................................... 5 3 术语和定义 ................................................................................................................. 6 4 质量管理体系 ............................................................................................................. 7 4.1 总要求 ................................................................................................................ 7 4.2 文件要求 ............................................................................................................ 7 4.2.1 总则 ......................................................................................................... 7 4.2.2 文件控制 .................................................................................................. 8 4.2.3 记录控制 .................................................................................................. 8 5 管理职责 .................................................................................................................... 9 5.1 管理承诺 ............................................................................................................ 9 5.2 以顾客为关注焦点 ............................................................................................. 9 5.3 质量方针 ............................................................................................................ 9 5.4 策划 .................................................................................................................... 9 5.4.1 质量目标 .................................................................................................. 9 5.4.2 质量管理体系策划 ................................................................................ 10 5.5 职责、权限与沟通 ........................................................................................... 10 5.5.1 职责和权限 ............................................................................................ 10 5.5.2 管理者代表 ............................................................................................ 14 5.5.3 内部沟通 ................................................................................................ 14 5.6 管理评审 .......................................................................................................... 14 5.6.1 总则 ....................................................................................................... 14 5.6.2 评审输入 ................................................................................................ 14 5.6.3 评审输出 ................................................................................................ 14 6 资源管理 .................................................................................................................. 15 6.1 资源提供 .......................................................................................................... 15 6.2 人力资源 .......................................................................................................... 15 6.3 基础设施 .......................................................................................................... 15 6.4 工作环境 .......................................................................................................... 15 7 产品实现 .................................................................................................................. 16 7.1 产品实现的策划 ............................................................................................... 16 7.2 与顾客有关的过程 ........................................................................................... 16 7.2.1 与产品有关的要求的确定 ..................................................................... 16 7.2.2 与产品有关的要求的评审 ..................................................................... 17 7.2.3 顾客沟通 ................................................................................................ 17 7.3 设计和开发 ...................................................................................................... 17 7.3.1 设计和开发策划 .................................................................................... 17 7.3.2 设计和开发输入 .................................................................................... 17 7.3.3 设计和开发输出 .................................................................................... 17 7.3.4 设计和开发评审 .................................................................................... 18 7.3.5 设计和开发验证 .................................................................................... 18 7.3.6 设计和开发确认 .................................................................................... 18 7.3.7 设计和开发更改 .................................................................................... 18 7.4 采购 .................................................................................................................. 18 7.5 生产和服务提供 ............................................................................................... 18 7.5.1 生产和服务提供的控制......................................................................... 19 7.5.2 标识和可追溯性 .................................................................................... 19 7.5.3 顾客财产 ................................................................................................ 19 7.5.4 产品防护 ................................................................................................ 19 7.6 监视和测量装置的控制 ................................................................................... 19 8 测量、分析和改进 ................................................................................................... 21 8.1 总则 .................................................................................................................. 21 8.2 监视和测量 ...................................................................................................... 21 8.2.1 顾客满意 ................................................................................................ 21 8.2.2 内部审核 ................................................................................................ 21 8.2.3 过程的监视和测量 ................................................................................ 21 8.2.4 产品的监视和测量 ................................................................................ 21 8.3 不合格品控制................................................................................................... 21 8.4 数据分析 .......................................................................................................... 22 8.5 改进 .................................................................................................................. 22 8.5.1 持续改进 ................................................................................................ 22 8.5.2 纠正措施 ................................................................................................ 22 8.5.3 预防措施 ................................................................................................ 22 附录1 程 序 文 件 目 录 ................................................................................... 23 附录2 作 业 文 件 目 录 ................................................................................... 24 0 前言 修改码:0 0 前言 长江水利委员会水文局[Bureau of Hydrology (BOH)，Changjiang Water Resources Commission (CWRC)]，简称长江委水文局，是隶属水利部长江水利委员会具有法人资格的正局级事业单位。湖北一方科技发展有限公司，简称一方公司，是湖北省高新技术企业，与长江委水文局系一套班子，业务经营范围一致。本局下设办公室(质管办)、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 财务处、人事劳动教育处、技术管理处、水质监测管理处等管理部门;水文气象预报处、水文水资源处、长江水文技术研究所、网络信息中心等业务部门;下辖的7个水文水资源勘测局(水环境监测中心)分别位于重庆、宜昌、荆州、武汉、南京、江苏太仓和丹江口等地。 长江委水文局技术力量雄厚，现有在职职工2200余人，其中教授级高级工程师12人，高级专业技术人员180余人，中级专业技术人员550余人，涉及专业20余种。长江委水文局基本监测站网系统完整，现有水文站84个，水位站165个，雨量站22个，蒸发站14个，大型蒸发试验站2个，常规水资源质量监测断面79个，排污口监测断面8个，省界监测断面11个，河道观测固定断面2769个。 长江委水文局是水利部首批颁发甲级水文水资源调查评价证书、甲级建设项目水资源论证证书单位，也是国家测绘局首批颁发甲级测绘资格证书单位，7个水环境监测中心均获得国家计量认证合格证书。本局主要业务经营范围:流域综合规划和各类专业规划的水文水资源调查、评价和分析研究，建设项目水资源论证和防洪影响评价，河势演变观测与分析，水利水电工程水文设计成果的咨询、审查;水文基础设施建设规划，长江干流及主要支流的水文水资源、水环境、河道监测站网及信息系统的规划，流量、水位、泥沙、降水、蒸发、常规水质、主要污染源以及突发性污染事件、水功能区的监测和分析;工程测量、海洋测绘;水文气象预报站网论证、 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 编制、系统开发、实时预报、中长期预报、水雨情自动测报系统开发建设及其新技术研究和推广应用，长江干流及主要支流的气象、水文水资源、水环境情报预报;流域水资源、泥沙公报编制。 自1950年成立以来，长江委水文局为长江流域防汛抗旱、流域规划、水资源开发利用、长江口综合治理及三峡、南水北调、葛洲坝等水利工程的规划、 1 0 前言 修改码:0 设计、施工、运行提供了准确可靠的水文、测绘、水环境、河流泥沙、水资源分析和水文气象情报预报成果。40多项科技成果荣获国家、省(部)级优秀科技成果奖。引进和开发了水文自动测报系统、缆道及测船流量监测控制系统、全球定位系统(GPS)、声学多谱勒流速剖面仪(ADCP)和多波束水道地形测绘系统。研制开发了压阻式水位自记仪等一系列水文、泥沙、河道监测仪器。建立了国家水文数据库以及长江水文、泥沙、水环境信息系统。 长江委水文局十分注重国内外科技交流活动，先后有200余位专家和科技工作人员出国参加国际学术会议、专业考察、进修、培训、讲学，并与澳大利亚、瑞士、日本、德国、美国、英国、荷兰、丹麦等国家的科研机构、公司建立了广泛的技术合作关系。 我们将以“科学管理、质量至上、持续改进、优质服务”的质量方针竭诚为社会各界服务。 单位名称:长江水利委员会水文局 通讯地址:湖北武汉市解放大道1863号 邮政编码:430010 传 真:(027)82829605 E-mai l:cjhoffice@cjh.com.cn 单位法人: 岳中明 办公电话:(027)82820098 管理者代表:宋志宏 (027)82829655 联系人: 欧应钧 (027)82829607 2 1 范围 修改码:0 1 范围 1.1 总则 本质量手册(以下简称手册)依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系 要求》，结合长江水利委员会水文局(一方公司)(以下简称长江委水文局或本局)的实际和产品特点编制。 本手册覆盖水资源设计和开发、水文测验、水环境监测、测绘、水文气象预报等5种产品。 本手册覆盖的区域:长江委水文局办公室(质管办)、计划财务处、人事劳动教育处、技术管理处、水质监测管理处等管理部门;水文气象预报处(长江水文气象预报中心)、水文水资源处(长江水文水资源研究所)、长江水文技术研究所、网络信息中心、长江上游水文水资源勘测局(长江上游水环境监测中心、长江上游水文预报中心)、长江三峡水文水资源勘测局(长江三峡水环境监测中心、长江三峡水文预报中心)、荆江水文水资源勘测局(荆江水环境监测中心)、长江中游水文水资源勘测局(长江中游水环境监测中心)、长江下游水文水资源勘测局(长江下游水环境监测中心)、长江口水文水资源勘测局(长江口水环境监测中心)、汉江水文水资源勘测局(汉江水环境监测中心)等生产、科研部门。 各产品的生产单位: 水资源设计和开发产品:水文水资源处、长江水文技术研究所; 水文测验、水环境监测、测绘产品:各水文水资源勘测局; 水文气象预报产品:水文气象预报处、长江上游水文预报中心、长江三峡水文预报中心。 1.2 删减 本局在不影响提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力或责任的要求的基础上，将标准第七章的内容作了适当删减，删减标准的条款与理由如下: 本局水资源设计和开发产品:过程的输出均能通过后续的监视和测量加以验证，也不使用监视和测量装置，因此对此类产品删减GB/T 19001-2000标准中“7.5.2生产和服务提供过程的确认”、“7.6 监视和测量装置的控制”。 3 1 范围 修改码:0 本局水文测验、水环境监测、测绘产品:不做任何的设计和开发，过程的输出均能通过后续的监视和测量加以验证，因此对此类产品删减GB/T 19001-2000标准中的“7.3 设计和开发”、“7.5.2生产和服务提供过程的确认”。 本局水文气象预报产品:不做任何的设计和开发，过程的输出均能通过后续的监视和测量加以验证，也不使用监视和测量装置，因此对此类产品删减GB/T 19001-2000标准中的“7.3 设计和开发”、“7.5.2生产和服务提供过程的确认”、“7.6监视和测量装置的控制”。 4 2 引用标准 修改码:0 2 引用标准 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》 GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系 基础和术语》 5 3 术语和定义 修改码:0 3 术语和定义 (1) 本手册采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000中的术语和定义。 (2) 自定义术语 1) 水资源设计和开发:水文水资源调查评价、水文分析计算、防洪影响评价、水资源开发利用论证、河流泥沙分析、河床演变分析与研究等; 2) 水文测验:水文要素的监测、调查与分析等; 3) 水环境监测:水环境质量状况的监测、调查与分析等; 4) 测绘:工程测量、海洋测绘等; 5) 水文气象预报:水文气象要素分析、预测、预报及发布等。 6 4 质量管理体系 修改码:0 4 质量管理体系 4.1 总要求 质量管理体系的持续改进 顾客(和其顾客(和其 他相关方) 他相关方) 管理职责 资源管理 测量、分析 满意 和改进 输入 要求 产品实现 输出 产品 图 释 增值活动 信息流 以过程为基础的质量管理体系模式 本局采用以过程为基础的质量管理体系(见上图)，并管理其所需的过程(包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程)。按照“PDCA”方法，对各过程进行策划(P)、实施(D)、检查(C)、处置(A)，使本局质量管理体系持续改进。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 本局质量管理体系文件包括: (1)质量手册; 7 4 质量管理体系 修改码:0 (2)质量方针和质量目标; (3)程序文件共17个，其目录见本手册附录1; (4)作业文件共65个，其目录见本手册附录2; (5)质量记录。 质量手册是质量管理体系的纲领性文件，本局质量手册分受控本和非受控本，非受控本可提供给顾客。 4.2.2 文件控制 本局质量管理体系运行的受控文件包括质量管理体系文件、外来文件、技术文件、计算机软件等。本局编制了《文件控制程序》(CJSW-B01)，明确了各类受控文件的控制责任部门与人员并规定了以下方面所需的控制: (1)文件在发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的; (2)必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准; (3)确保文件的更改和现行修订状态得到识别; (4)确保在使用处可获得适用文件的有关版本; (5)确保文件保持清晰、易于识别; (6)确保外来文件得到识别，并控制其分发; (7)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 4.2.3 记录控制 本局编制了《记录控制程序》(CJSW-B02)，规定了符合产品要求和质量管理体系有效运行的记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制要求。 与产品符合性有关的记录由项目负责人负责控制，与质量管理体系运行有关的记录由记录的形成部门负责控制，各类记录的控制应确保清晰完整、易于识别、方便检索。 8 5 管理职责 修改码:0 5 管理职责 5.1 管理承诺 局长通过组织开展以下活动，保证建立、实施并持续改进质量管理体系: (1)以会议、局域网等形式不定期地向全体员工传达满足顾客及法律法规要求的重要性; (2)制定质量方针，并通过会议、局域网等形式，使全体员工理解质量方针的内涵; (3)确保质量目标的制定，并以会议、局域网等形式，使全体员工理解质量目标的意义; (4)按计划进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性; (5)确保提供必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等，以保证产品符合规定要求。 5.2 以顾客为关注焦点 局长郑重承诺:以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。具体按本手册7.2.1和8.2.1规定的内容实施。 5.3 质量方针 科学管理，质量至上，持续改进，优质服务。 局长批准发布质量方针，确保质量方针体现满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，并根据内外部条件的变化和有关信息，负责组织对质量方针的持续适宜性进行评审。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 (1)科学管理，全员参与，求真求准，质量至上，产品合格率达100%。 (2)技术领先，设备先进，精益求精，持续改进，创水文、测绘品牌。 (3)信守承诺，诚信为本，顾客至上，优质服务， 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 履约率100%。 围绕本局质量目标，每年初各单位应制定本单位年度质量目标。各单位质量目标需包括满足产品要求所需的内容。 本局按照《水文局质量目标考核办法》，同时结合内部审核，考核各单位质 9 5 管理职责 修改码:0 量目标实现情况。 5.4.2 质量管理体系策划 局长确保:对本局质量管理体系所需的过程及其顺序和相互作用进行策划，以实现质量目标和满足质量管理体系总要求。在对质量管理体系的变更进行策划时，保持质量管理体系的完整性。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 本局组织机构如下图所示: 10 5 管理职责 修改码:0 长江委水文局(一方公司)组织机构图 局 长 管理者代表 副局长 总工、副总工 计人技水 办事质公划术 劳监室(财动管测 质教管管务理 育理办) 处处处处 长长长长长江江江荆汉江江三江中下江水上水口网水峡水游游水游文文水络文水水水文文水技气文信水文水文文水文术水象息水水水资资资水研资预中资源资资源资源究源报心源勘源源勘源 处 所勘 处 勘勘勘测测勘测测局测测局测 局 局局局局 11 5 管理职责 修改码:0 本局规定的各级岗位、部门的主要职责、权限如下: 决策层: (1)局长 1) 主持制定质量方针和目标，采取措施确保全体员工理解和贯彻执行; 2) 批准发布质量手册; 3) 任命管理者代表、局管项目负责人; 4) 主持管理评审，并采取措施确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、 有效性。 (2)分管人事劳动教育局长 1) 负责人力资源的总体配置; 2) 主持制定职工培训、考核计划; 3) 负责选拔和引进人才。 (3)分管计划经营局长 1) 负责计划经营管理，审批年度生产计划; 2) 负责局管项目评审。 (4)分管生产局长 1) 主持产品生产; 2) 负责配置生产所需资源。 (5)总工程师 1) 协助局长确定局管项目负责人，审定局管项目的技术方案; 2) 审定局管项目技术文件，主持局管项目成果审核; 3) 主持制定局科技发展规划和计划。 (6)副总工程师 1) 协助总工程师开展工作; 2) 审核分管专业技术文件。 (7)局管项目负责人 1) 参加项目合同洽谈和评审，组织编制策划文件; 2) 负责项目工作的开展、协调、完成。 管理层: 12 5 管理职责 修改码:0 (1)办公室(质管办) 负责质量管理体系对内、对外接洽;负责组织、指导、协调、督促、检查质量管理体系的运行;组织编写、修改质量管理体系文件;负责组织内部审核;负责收集、统计分析质量信息;负责发布适用的法律法规、技术标准有效版本清单;组织制定各单位年度质量目标;负责局机关办公设施及工作环境的配置。 (2)计划财务处 负责仪器设备等资源的配置;组织与产品有关要求的评审;负责下达生产科研任务;负责生产的协调、督促和产品交付;负责与顾客沟通。 (3)人事劳动教育处 负责内设机构、职能配置及编制管理;负责调整、配置人力资源;负责组织员工的教育、培训和考核;负责专业技术人员任职资格的确认;负责组织年度质量目标考核。 (4)技术管理处 负责水文测验、测绘项目的策划、指导、检查、监督;负责贯彻执行有关技术标准;负责组织水文测验、测绘产品复审;负责组织新技术、新仪器、新设备的推广应用。 (5)水质监测管理处 负责水环境监测项目的策划、指导、检查、监督;负责贯彻执行有关技术标准;负责组织水环境监测产品复审;负责组织新技术、新仪器、新设备的推广应用。 生产层: (1)勘测局、局机关各业务部门负责人主持制定本单位年度质量目标;负责本单位质量管理体系的有效运行;负责本单位项目的策划与实施;组织本单位员工的培训、考核工作;负责本单位员工质量意识教育。 (2)各勘测局总工程师(或副总工程师) 协助本单位负责人确定项目(分项目)负责人;审定项目技术方案;负责主持产品审核;负责审定有关技术文件。 (3)生产人员 按质量策划、工作程序、作业文件等要求进行生产，确保产品符合规定要 13 5 管理职责 修改码:0 求。 其它与质量有关人员的职责应在本局或勘测局相关文件中予以明确。 5.5.2 管理者代表 管理者代表除在其它方面的职责外，还具有以下方面的职责与权限: (1)确保本局质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持; (2)向局长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要; (3)通过宣传、教育、激励等措施在全局内提高满足顾客要求的意识; (4)负责质量管理体系有关事宜的外部联络。 5.5.3 内部沟通 通过口头、会议、文件及局域网等多种形式确保在局领导层、管理部门及专业技术部门之间信息能够有效沟通。 沟通的主要内容有:管理职责、资源提供、产品实现(包括顾客要求、顾客满意、产品质量、过程能力等)及持续改进。 5.6 管理评审 5.6.1 总则 局长主持评审质量管理体系，至少一年进行一次，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审还应评价本局质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 5.6.2 评审输入 管理评审输入信息应包括:审核结果;顾客反馈;过程的业绩和产品的符合性;预防和纠正措施的状况;以往管理评审的跟踪措施;可能影响质量管理体系的变更;改进的建议。 5.6.3 评审输出 管理评审输出内容应包括:质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的评价;质量管理体系的改进需求;与顾客要求有关的产品的改进需求;资源的改进需求。 本局管理评审活动执行《管理评审控制程序》(CJSW-B03)。 14 6 资源管理 修改码:0 6 资源管理 6.1 资源提供 本局确定并提供以下方面所需的人力资源、基础设施和工作环境: (1)保持质量管理体系并持续改进其有效性; (2)通过满足顾客要求，增强顾客满意。 6.2 人力资源 本局制定各岗位能力准则。对从事影响产品质量工作的人员，提供培训或采取其他措施如招聘等，使各岗位的员工均具有履行岗位职责的能力，并对所采取的措施进行有效性评价。本局人力资源控制活动执行《人力资源控制程序》(CJSW-B04)。 6.3 基础设施 本局用于产品实现的基础设施包括:办公、生产与生活用房及相关设施等;产品实现过程中所必需的计算机硬件和软件、监测与分析设备等;水文测船、监测车等。 计划经营部门负责确定并提供基础设施(或自建自制)。 技术管理处、水质监测管理处组织编写设备设施的操作规程，生产部门负责本部门基础设施的日常使用、维护与保养。 6.4 工作环境 本局遵循“以人为本”的理念，确保提供并管理使产品符合要求所需的工作环境及安全生产条件。 后勤部门负责满足各生产场所的照明、通风、防湿、防尘以及适宜的室内温度等要求，定期对工作环境进行检查、维护，各生产单位负责保持符合规定要求的工作环境。 15 7 产品实现 修改码:0 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 (1)产品实现过程 本局策划确定了水资源设计和开发、水文测验、水环境监测、测绘、水文气象预报等产品的实现过程(见程序文件产品实现过程图)，相应程序文件描述了产品实现过程的顺序及其相互关系、过程运行准则和方法、过程所需资源以及如何监视、测量这些过程等，确保产品实现过程能力。 本局产品实现的策划一般形成文件，与五种产品对应的策划文件是: 水资源设计和开发 《工作大纲》 水文测验 《水文测验任务书》 水环境监测 《水环境监测生产任务书》 测绘 《专业设计书》 水文气象预报 《水文气象预报防汛策划》 在进行产品实现策划时，应考虑以下方面适当内容: 1)产品的要求和质量目标; 2)确定产品实现所需过程、文件和资源(包括人员、设备等); 3)确定产品实现过程中所需的验证、检验等活动的安排; 4)明确产品实现所依据的准则(如规程规范); 5)确定产品实现过程所需的记录。 (2)项目分类 本局生产项目按管理权限分为:局管项目和勘测局管项目。 局管项目:本局下达、实施监督并负责交付的项目。 勘测局管项目:勘测局承接的项目。 (3)项目管理 本局局管项目、勘测局管项目实行项目负责制。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 计划经营部门通过与顾客沟通，充分了解并确定顾客规定或隐含的要求;根据产品类型和特点确定与产品有关的法律法规要求，并为增强顾客满意而确 16 7 产品实现 修改码:0 定附加要求。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 在本局作出向顾客提供产品的承诺之前(如在投标、接受合同或订单、口头协议之前)应对产品要求进行评审。通过评审确定产品要求，并评价本局是否有能力满足规定的要求。由计划经营部门根据项目规模、技术复杂程度，确定采取会议评审、会签评审或授权评审。本局评审活动执行《与顾客有关的过程控制程序》(CJSW-B05)。 7.2.3 顾客沟通 合同签订前，计划经营部门负责与顾客沟通，进一步掌握顾客的要求;产品实现过程中，项目负责人负责与顾客沟通，及时掌握顾客要求的变化;项目完成后，计划经营部门负责不定期回访顾客，收集顾客的反馈信息。顾客沟通活动执行《与顾客有关的过程控制程序》(CJSW-B05)。 7.3 设计和开发 7.3.1 设计和开发策划 项目负责人组织设计和开发项目的策划，确定设计和开发阶段及其每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动以及设计和开发的职责和权限，同时应满足7.1的要求，并对相关设计和开发小组之间的接口进行管理。 本局只有水资源设计和开发产品有设计和开发过程，水资源设计和开发活动执行《水资源设计和开发过程控制程序》(CJSW-B06)。 7.3.2 设计和开发输入 由项目负责人确定并组织评审与产品要求有关的输入，并保持记录，以确保输入是充分与适宜的。设计和开发输入的内容包括: (1)工程的功能和性能要求; (2)适用的法律法规要求; (3)适用时，以前类似设计提供的信息; (4)设计和开发所必需的其他要求。 7.3.3 设计和开发输出 (1)设计和开发人员根据项目任务书、设计任务单、工作大纲等开展设计和开发工作，并编制相应的设计和开发输出文件。 17 7 产品实现 修改码:0 (2)设计和开发输出文件应满足输入要求，并应在放行前得到批准。 7.3.4 设计和开发评审 根据设计和开发的进展情况，由项目负责人在适当阶段依据策划安排组织对设计和开发进行评审，以确保设计和开发的适宜性、充分性和有效性。评审一般采用会议评审的形式，对于较小的项目也可由相关专业的专家和分管总工采用会签评审。会议评审的主持人由分管局长(总工或项目负责人)担任，由主持人签发《设计和开发评审会议纪要》，项目负责人或专业负责人组织落实提出的措施。 7.3.5 设计和开发验证 为确保本局设计和开发输出满足输入的要求，依据策划的安排，本局组织对设计和开发进行验证。设计和开发验证可采用常规验证，还可采用与已证实的类似设计进行比较、变换方法进行计算验证、模型试验等。设计和开发验证形成的文件和相关材料编入该项目计算书。 7.3.6 设计和开发确认 为确保本局设计和开发产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，依据策划的安排，本局在产品交付之前组织对设计和开发进行确认。确认活动由外部单位组织，项目负责人与确认单位联系，组织做好相关工作，保存正式确认纪要。确认中提出的补充修改意见，由项目负责人组织实施完成，报确认单位认可。 7.3.7 设计和开发更改 由于某种原因，需要进行设计和开发更改时，由相关专业负责人提出申请，项目负责人审批和组织实施。并在适当时，对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，经批准后实施。 7.4 采购 本局质量管理体系覆盖的5种产品可能会发生采购，为此，本局制定了供方选择、评价和重新评价的准则，根据准则选择供方。为确保供方的产品满足规定的要求，本局编制了《采购控制程序》(CJSW-B07)对采购信息及采购产品的验证的职责及要求均作了明确规定。 7.5 生产和服务提供 18 7 产品实现 修改码:0 7.5.1 生产和服务提供的控制 为确保本局生产和服务提供在受控条件下进行，满足顾客的要求，本局编制了5种产品实现的控制程序以及一系列作业文件(见本手册附录)，并规定本局从事影响产品质量工作的人员在生产过程中必须严格执行。 项目负责人应确保所负责的项目在受控条件下进行，受控条件包括: (1)获得表述产品特性的信息; (2)必要时，获得作业指导书; (3)使用适宜的设备; (4)获得和使用监视和测量装置; (5)实施监视和测量; (6)放行、交付和交付后活动的实施。 7.5.2 标识和可追溯性 本局在5种产品的实现控制程序中对产品及检验状态均规定了标识的职责、方法和要求。对有追溯性要求时，也规定了产品的唯一性标识。 7.5.3 顾客财产 根据本局提供产品和服务的特点，顾客财产分为顾客提供的技术文件、资料与顾客提供的实物类财产(如仪器设备)。 为使财产得到识别、验证、保护和使用，保证其符合规定要求，本局作如下规定: (1)对顾客财产进行标识; (2)由项目负责人负责对顾客财产进行验证，当发现顾客财产丢失、损坏或不适用的情况时，由计划经营部门与顾客沟通，妥善解决; (3)顾客财产在产品交付时与产品一同交还顾客。技术文件、资料等顾客财产若顾客不再收回时，按外来文件处理。 7.5.4 产品防护 本局针对样品及最终产品特性，在5种产品的实现过程控制程序中规定了产品标识、搬运、包装、贮存和保护的职责、方法和要求。 7.6 监视和测量装置的控制 19 7 产品实现 修改码:0 本局确保监视和测量装置的测量能力与测量要求相一致。本局水文测验、 水环境监测、测绘三种产品需要监视和测量装置。为控制监视和测量装置以确 保产品符合规定要求，本局编制了《监视和测量装置控制程序》(CJSW-B12)， 对监视和测量装置控制的主要职责和控制要求作了明确规定。 20 8 测量、分析和改进 修改码:0 8 测量、分析和改进 8.1 总则 本局策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程:证实产品的符合性;确保质量管理体系的符合性;持续改进质量管理体系的有效性。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 为测量本局质量管理体系的业绩，计划经营部门负责与顾客沟通，采用发放顾客满意程度调查表、回访顾客等方法收集顾客的感受信息，并对收集的信息进行统计分析，持续改进质量管理体系的有效性。顾客满意信息的获取和利用执行《数据分析控制程序》(CJSW-B15)。 8.2.2 内部审核 为确定本局质量管理体系是否符合标准和质量管理体系文件的要求、是否得到有效实施和保持，本局规定每年进行一次质量管理体系内部审核，如发生重大质量事故或顾客重大投诉情况则增加审核的频次。内部审核的输出应包括对本局质量管理体系的符合性和有效性的评价、存在的问题以及改进的要求等。内部审核的具体实施执行《内部审核程序》(CJSW-B13)。 8.2.3 过程的监视和测量 管理者代表组织对质量管理体系进行监视和测量，以证实过程实现策划的能力，确保产品的符合性。监视和测量的方法有:内部审核;局领导、质量管理部门、技术管理部门对产品实现过程和管理过程的抽查;各单位组织的内部检查等。对未能达到所策划结果的过程，各单位应采取相关的纠正和纠正措施，确保产品的符合性。 8.2.4 产品的监视和测量 为验证产品要求是否已得到满足，本局在5种产品的实现过程控制程序中规定了对产品特性进行监视和测量，包括对过程产品(或工序产品)及最终产品的检验方式及责任部门。 除非得到有关授权人的批准，适用时得到顾客的批准，在产品实现策划未圆满完成之前，不得放行产品。 8.3 不合格品控制 21 8 测量、分析和改进 修改码:0 本局编制了《不合格品控制程序》(CJSW-B14)，以防止不合格品的非预期使用或交付。 局(勘测局)分管局长负责批准对不合格品的处置。项目负责人组织本项目不合格品的评审与处置。相关部门负责不合格品的识别、处置。局质管办负责收集不合格品信息，进行分析并提出改进建议。 8.4 数据分析 本局确定收集、分析适当的信息，以证实本局质量管理体系的适宜性和有效性，评价并寻求持续改进质量管理体系的需求。 计划经营部门负责与顾客沟通，统计顾客满意率、投诉率、合同履约率等数据，同时，负责收集供方产品质量和履约情况的数据。技术管理与业务部门负责收集统计五种产品质量等相关信息。必要时，局总工主持对数据分析结果进行评价。 本局数据分析活动执行《数据分析控制程序》(CJSW-B15)。 8.5 改进 8.5.1 持续改进 本局利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等各方面信息，积极寻找改进的机会，确定需要改进的方面，通过制订纠正、预防措施，修订质量方针、质量目标等，持续改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。 8.5.2 纠正措施 由项目负责人或部门负责人组织调查、分析、确定不合格原因，并评价是否有必要采取纠正措施，若需要采取纠正措施，由相应负责人组织实施，并对实施结果进行评审。本局纠正措施活动执行《纠正措施控制程序》(CJSW-B16)。 8.5.3 预防措施 在质量管理体系的运行中，局质管办负责从数据分析信息中识别潜在的不合格，并组织有关部门对潜在的不合格产生的原因进行分析，评价是否需要采取预防措施。必要时制订预防措施，责成可能发生该类不合格项(品)的相关部门组织实施，并对实施的结果进行评审。本局预防措施活动执行《预防措施控制程序》(CJSW-B17)。 22 附 录 修改码:0 附录1 程 序 文 件 目 录 对应ISO9001:2000 序号 程序编号 程序名称 章节号 1 CJSW-B01 文件控制程序 4.2.3 2 CJSW-B02 记录控制程序 4.2.4 3 CJSW-B03 管理评审控制程序 5.6 4 CJSW-B04 人力资源控制程序 6.2 5 CJSW-B05 与顾客有关的过程控制程序 7.2 6 CJSW-B06 水资源设计和开发过程控制程序 7.3 7 CJSW-B07 采购控制程序 7.4 7.1、7.4、7.5、7.6、8.2.3、8 CJSW-B08 水文测验产品实现过程控制程序 8.2.4、8.3、8.5 7.1、7.4、7.5、7.6、8.2.3、9 CJSW-B09 水环境监测产品实现过程控制程序 8.2.4、8.3、8.5 7.1、7.4、7.5、7.6、8.2.3、10 CJSW-B10 测绘产品实现过程控制程序 8.2.4、8.3、8.5 7.1、7.4、7.5、7.6、8.2.3、11 CJSW-B11 水文气象预报产品实现过程控制程序 8.2.4、8.3、8.5 12 CJSW-B12 监视和测量装置控制程序 7.6 13 CJSW-B13 内部审核程序 8.2.2 14 CJSW-B14 不合格品控制程序 8.3 15 CJSW-B15 数据分析控制程序 8.4 16 CJSW-B16 纠正措施控制程序 8.5 17 CJSW-B17 预防措施控制程序 8.5 23 附 录 修改码:0 附录2 作 业 文 件 目 录 序号 专业名称 文件编号 作业文件名称 1 档案管理 CJSW - C ? DA - 01 - B 1、水文局档案管理办法; CJSW - C ? JH - 01 - A 1、水文局勘测设计项目管理办法; 2 计划管理 CJSW - C ? JH - 02 - A 2、水文局年度生产(科研)任务书编制规定; CJSW - C ? JH - 03 - A 3、合格供方评价准则; CJSW - C ? RLZY - 01 - A 1、水文局岗位能力准则; CJSW - C ? RLZY - 02 - A 2、水文局职工教育培训管理办法; CJSW - C ? RLZY - 03 - A 3、水文局内设机构主要职责; 3 人力资源 CJSW - C ? RLZY - 04 - A 4、水文局质量目标考核办法; CJSW - C ? RLZY - 05 - A 5、水文局项目负责人责任规定; CJSW - C ? RLZY - 06 - A 6、水文局专业技术干部考核暂行办法; CJSW - C ? SZY - 01 - A 1、生产目标与生产计划管理实施细则; CJSW - C ? SZY - 02 - A 2、基本资料作业指导书; CJSW - C ? SZY - 03 - A 3、径流计算作业指导书; CJSW - C ? SZY - 04 - A 4、设计洪水作业指导书; CJSW - C ? SZY - 05 - A 5、可能最大洪水(PMF)作业指导书; 水资源设计 4 和开发 CJSW - C ? SZY - 06 - A 6、工程泥沙分析作业指导书; CJSW - C ? SZY - 07 - A 7、水位流量关系曲线拟订作业指导书; CJSW - C ? SZY - 08 - A 8、水资源评价作业指导书; CJSW - C ? SZY - 09 - A 9、设计开发工作大纲编制办法; CJSW - C ? SZY - 10 - A 10、设计开发成果校审制度。 CJSW - C ? SWCY - 01 - A 1、设备设施检查制度; 5 水文测验 CJSW - C ? SWCY - 02 - A 2、水文测、整、报成果质量评分办法; CJSW - C ? SWCY - 03 - A 3、水文测验任务书统一编写模式; 24 附 录 修改码:0 附录2 作 业 文 件 目 录 序号 专业名称 文件编号 作业文件名称 CJSW - C ? SHJ - 01 - A 1、水环境监测检测人员管理规定; CJSW - C ? SHJ - 02 - A 2、水环境监测现场检测管理规定; CJSW - C ? SHJ - 03 - A 3、水环境监测样品管理规定; CJSW - C ? SHJ - 04 - A 4、水环境监测标准物质 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ; CJSW - C ? SHJ - 05 - A 5、水环境监测仪器设备管理制度; CJSW - C ? SHJ - 06 - A 6、水环境监测环境的建立、控制与维护; CJSW - C ? SHJ - 07 - A 7、水环境检验方法管理制度; 6 水环境监测 CJSW - C ? SHJ - 08 - A 8、水环境监测实验室内部质量控制; CJSW - C ? SHJ - 09 - A 9、水环境监测实验室安全管理规定; CJSW - C ? SHJ - 10 - A 10、水环境监测三废处理规定; CJSW - C ? SHJ - 11 - A 11、水环境监测检测事故报告制度; 12、水环境监测剧毒、易燃、易爆化学药CJSW - C ? SHJ - 12 - A 品管理制度; CJSW - C ? SHJ - 13 - A 13、水环境监测分析仪器操作规程; CJSW - C ? CH - 01 - A 1、河道队岗位责任制; 2、长江三峡工程水文泥沙观测资料归档与CJSW - C ? CH - 02 - A 移交细则; 7 测绘 CJSW - C ? CH – 03 - A 3、长江河道观测技术规定; CJSW - C ? CH - 04 - A 4、长江河道观测技术补充规定; CJSW - C ? SWYB -01 - A 1、水文气象预报人员岗位职责; CJSW - C ? SWYB -02 - A 2、水文气象预报会商制度; 8 水文气象 预报 CJSW - C ? SWYB -03 - A 3、作业预报管理制度; CJSW - C ? SWYB -04 - A 4、水情值班管理办法; CJSW - C ? SWYB -05 - A 5、水文气象预报发布制度; 25 附 录 修改码:0 附录2 作 业 文 件 目 录 序号 专业名称 文件编号 作业文件名称 CJSW - C ? SWYB -06 - A 6、重大水雨情报告制度; CJSW - C ? SWYB -07 - A 7、水文气象预报处网络安全管理办法; 水文气象 CJSW - C ? SWYB -08 - A 8、水情信息接收处理制度; 8 预报 CJSW - C ? SWYB -09 - A 9、水文局报汛通信管理办法; CJSW - C ? SWYB -10 - A 10、水文气象预报处汛前准备管理办法; CJSW - C ? SWYB -11 - A 11、水文气象信息发布系统规定。 CJSW - C ? SWYJ - 01 - A 1、水文自动测报系统规划编制指导书; 2、水文自动测报系统项目建议书编制指导CJSW - C ? SWYJ - 02 - A 书; 3、水文自动测报系统可行性研究报告编制CJSW - C ? SWYJ - 03 - A 指导书; 4、水文自动测报系统总体设计报告编制指CJSW - C ? SWYJ - 04 导书; 5、水文自动测报系统初步设计报告编制指CJSW - C ? SWYJ - 05 - A 导书; CJSW - C ? SWYJ - 06 - A 6、野外站点查勘及信道测试作业指导书; CJSW - C ? SWYJ - 07 - A 7、野外设备安装调试规程; 水文技术 9 研究 CJSW - C ? SWYJ - 08 - A 8、系统试运行规程; CJSW - C ? SWYJ - 09 - A 9、系统验收文件编制指导书; CJSW - C ? SWYJ - 10 - A 10、产品可行性验证试验规定; CJSW - C ? SWYJ - 11 - A 11、产品试制作业规定; CJSW - C ? SWYJ - 12 - A 12、产品生产作业、质量考核规定; CJSW - C ? SWYJ - 13 - A 13、产品技术鉴定文件编制指导书; CJSW - C ? SWYJ - 14 - A 14、软件开发作业指导书; 26 附 录 修改码:0 27