说明1 项目问题清单填报说明 类型 编号 规定内容 序号 1 清单中项目任务“序号”在编号时必须1-2-3-4连贯不断，中间不得跳号，且一旦定版，不得更改。 2 清单中任一单列的任务都需要单独编排一个序号，以便工作指定。不允许几个任务(不管多小的任务)使用一个编号。 3 项目问题清单每年的年底要清零，即从1月份开始，任务的“序号”要重新从1开始，以便对新年度里的问题清单关闭率进行统计与KPI考核。 工期 4 清单中所有日期采用示例中的标准格式：“2011-12-28” 5 任务工期设定原则上应小于或等于40小时（即一周或5个工作日），超过40小时的应该尽量细化成多个可控可检查的阶段子任务。
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
人 6 任务“责任人”必须是具体人名，且是唯一具体人。如任务需要多人参与，可列关键责任人，或将任务拆解成多个任务，分别由各责任人负责，以便明确责任，将考核落地。 7 任务“责任人”尽量定成项目组成员。如实在不合适定成项目组成员，则应定成执行部门的责任领导，或由其特别指定的人员。 发布 8 每月前3个工作日内完成当月项目问题清单并批准发布，同时将上月关闭率情况统计上交。 9 项目问题清单当月发布后仍可随时添加新记录，且无需再次签字发布。只需及时发布给相关责任人及其主管领导，并在后期“关闭率”统计中反映完成情况 任务处理 10 当某一活动整体性较强，涉及到人、财、物较多时，如重大会议、新产品试制、PPAP现场审核等，可在项目任务清单中列成一个总任务，然后采用专题任务清单的形式，向下分解任务，并专门签字、发放、监控实施。 11 清单中的项目任务只用“序号”进行标识，不再区分“上期未完任务”、“本期新增任务”等。但不同期任务记录间用“粗黑虚线”分隔开。 12 已经完成的任务记录在后期清单中可隐藏可删除，也可以单独集中到一个已完成任务清单中去，但不能在后期清单中显现，避免形成干扰。 13 当期发布的新任务中，如有已经完成的，则必须显示在当期任务列中，不得删除，以免任务追查时找不到记录。 填写
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
14 项目第一版问题清单（即1月份版本）原则上应保持“实际完成”时间和“状态”项为空。 15 各已经处理完毕的任务，信息必须完整，不得漏项。如标识成“C”的，必须有实际完成日期。必要时应该有备注或决议。 16 打印格式已事先设置好，填写时尽量不要修改现成的清单格式。但可调整格子高度，以便容纳较多文字内容。 17 清单下方的注释一定要填写清楚，不得不填或漏项。说明2 项目问题关闭率填报说明 类型 编号 规定内容 支持部门 1 支持部门指各单位在建制上与
项目管理
工程项目管理制度介绍工程项目管理课程设计政府投资项目管理意见建设工程项目管理合同工程项目管理培训总结
关系密切的部门。各单位内部应保持一致。 发布 2 每月前3个工作日内完成当月项目问题清单并批准发布，同时将上月关闭率情况统计上交。 3 当月提交的“关闭率”，是对上月的统计结果。如2月份提交文件，是对1月份执行情况的统计。 4 项目问题清单当月发布后仍可随时添加新记录，且无需再次签字发布。只需及时发布给相关责任人及其主管领导，并在后期“关闭率”统计中反映完成情况 统计口径 5 由于客户原因或前置任务影响而被取消、延期的项目任务，不进入当期“关闭率”统计范围。但必须在“备注/决议”栏中说明原因及新的任务完成日期，并进行跟踪统计。 6 任务责任人（项目组成员、部门领导或其特别指派人）的任务关闭情况归到各自任职的职能部门中去。 7 项目经理的任务关闭情况归到项目经理现任职的职能部门中去。 填写规范 8 打印格式已事先设置好，填写时尽量不要修改现成的表单格式。 9 更新日期采用示例中的标准格式：“2011-12-28”问题清单 项目名称 项目问题清单 C 任务完成 项目编号 G 在按
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
执行 项目经理 Y 偏离计划，但可控可接受 更新日期 12.3.1 文件编号： R 存在重大风险或到节点未完成 序号 任务简要描述 采取的行动 日期（年-月-日） 责任人 状态 备注/决议 开始时间 完成时间 实际完成 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 注： 1、本期新增序号：0—0；截止到更新日，应关闭0项，实际关闭0项，延后0项，取消0项，未完成0项。 2、本文件以电子版发放，原件存档。 主管领导（批准）： PMO（审核）： 编制： 部门列 完成数量 计划 实际 产品开发部 0 0 技术发展部 0 0 采购管理部 0 0 质量管理部 0 0 财务部 0 0 市场部 0 0 人力资源部 0 0 制造管理部 0 0 有色铸造车间 0 0 活塞加工车间 0 0 环加车间 0 0 成品检查车间 0 0 装备加工车间 0 0 项目管理室 0 0 经营管理部 0 0 QCD改善部 0 0 能源管理部 0 0 安技环保部 0 0 仓储部 0 0&10共&N页第&P页问题关闭率 项目经理 项目问题关闭率 项目名称 更新日期 项目编号 文件编号： 2012.0 累计 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 序号 支持部门 计划任务数 完成任务数 完成率% 计划任务数 完成任务数 完成率% 计划任务数 完成任务数 完成率% 计划任务数 完成任务数 完成率% 计划任务数 完成任务数 完成率% 计划任务数 完成任务数 完成率% 计划任务数 完成任务数 完成率% 计划任务数 完成任务数 完成率% 计划任务数 完成任务数 完成率% 计划任务数 完成任务数 完成率% 计划任务数 完成任务数 完成率% 计划任务数 完成任务数 完成率% 计划任务数 完成任务数 完成率% 1 产品开发部 2 技术发展部 3 采购管理部 4 质量管理部 5 财务部 6 市场部 7 人力资源部 8 制造管理部 9 有色铸造车间 10 活塞加工车间 11 环加车间 12 成品检查车间 13 装备加工车间 0 0 14 项目管理室 0 0 15 经营管理部 0 0 16 QCD改善部 0 0 17 能源管理部 0 0 18 安技环保部 0 0 19 仓储部 0 0 合计 备注：当期被取消、延后的项目任务不进入当期统计范围，但须在后期反映关闭情况。 主管领导（批准）: PMO（审核）： 编制：
浙公网安备 33021202002483