34个过程乌龟图(标准)

过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息；7、适用的标准和法规；8、顾客服务信息反馈和保修资料；9、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商和顾客财产）；10、市场占有率等过程①填写COP或过程名称市场分析/顾客要求如何做？④（作业指导书/ 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 /程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包括与顾客沟通）4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、数据分析8、文件管理9、记录控制使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、市场占有率2、市场调查/分析成本目标控制率3、顾客满意度达成率4、顾客特殊要求5、6、相关法规/标准。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、信息收集2、数据分析3、电话4、E-MAIL5、统计技术应用6、调查表输出③（将要交付的是什么？）1、市场调研报告2、制造可行性分析报告（含风险分析）3、顾客资料档案4、开发成本目录清单由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、销售公司6、经理部过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 /订单；2、图纸/样件；3、技术 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 /技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、服务协议；9、开发成本目标；10、原材料成本；11、外购外协件/零件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关税；15、投资成本；16、设备消耗/折旧成本；17、生产加工人工时成本；18、工装/模具/检具加工成本；19、燃料/动力成本；20装成本；21理成本；22输成本；23、成本；24、措施成本；25、合格供应商一览表等过程①填写COP或过程名称成本核算报价使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、投标（报价）成功率2、投标（报价）准时率3、顾客特殊要求4、5、相关法规/标准使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、成本核算2、同类产品对比报价3、帐簿4、审核批准输出③（将要交付的是什么？）1、成本核算报价单由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、财务部2、项目组3、各分厂4、总经理5、人力资源部6、销售公司如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包括与顾客沟通）4、制造可行性分析5、多方论证6、报价单评审过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、成本核算报价单；9、服务协议等过程①填写COP或过程名称合同评审如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、成本核算报价8、人力资源管理9、仓储管理10、交付管理11、文件管理12、记录控制使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、合同/订单完成率；2、合同/订单评审及时率；3、顾客特殊要求；4、相关法规/标准；5、服务协议。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、自行评审2、集中评审3、评审记录4、会议室5、电脑输出③（将要交付的是什么？）1、已签字认可的合同/订单；2、销售 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ；3、合同评审表；4、合同更改评审表；5、合同一览表由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、制造部6、项目组7、质量部8、经理部过程分析工作表（乌龟图）过程①填写COP或过程名称产品和过程设计（产品实现、设计和开发、APQP）输入②（要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；4、开发任务书、5、标书；6、报价单；7、产品制造可行性报告；8、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）；9、生产率；10、过程能力；11、适用的法规/标准；12、交付时间计划；13、开发成本目标;14、服务要求。如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件控制管理程序；2、记录控制管理程序；3、管理职责程序；4、经营计划管理程序；5、信息沟通管理程序；6、人力资源管理程序；7、成本核算报价管理程序；8、顾客需求管理程序；9、产品质量先期策划程序（APQP）；10、项目策划管理程序；11、设计和开发控制程序；12、DFMEA分析程序；13、PFMEA分析程序；14、生产件批准程序（PPAP）；15、采购管理程序；16、过程控制管理程序；17、控制计划管理程序；18、工装管理程序；19、设备管理程序；20、生产计划管理程序；21、产品标识和可追溯行管理程序；22、仓储管理程序；23、计量仪器校正与管理程序；24、测量系统分析程序（MSA）；25、实验室管理程序；26、体系内部审核管理程序；27、过程审核管理程序；28、产品审核管理程序；29、统计过程控制程序（SPC）；30、进货检验控制程序；31、过程检验控制程序；32、产品最终检验控制程序；33、不合格品管理程序；34、数据分析和使用管理程序；35、质量成本管理程序；36、纠正和预防措施控制程序；37、相关作业指导书（包括外来文件等）。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、设计目标达成率；2、可靠性目标达成率；3、质量目标达成率；4、产品和过程设计/开发成功率；5、产品和过程设计/开发计划达成率；6、开发成本目标控制率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/PPM）达成率；8、产品和过程设计/开发交付准时率；9、与顾客信息沟通及时率；10、新产品测量系统（MSA）分析指标达成率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、计算机；2、绘图数据分析软件；3、计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；4、试验设备；5、检测设备；6、机器设备；7、工装/模具/夹具/工具8、交通运输工具；9、通讯/网络/电话/传真；10、多方论证方法；11、会议讨论/评审等。输出③（将要交付的是什么？）1、合格的原型样件；2、合格的产品；3、PPAP资料；4、APQP开发计划；5、项目管理开发计划；6、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料；7、DFMEA分析资料；8、可靠性结果；9、产品特殊特性；10、产品图纸和 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ；11、适用的产品防错方法；12、产品设计评审结果；13、适用的参考指南；14、工程规范和工程图纸；15、制造过程流程图和车间平面布置图；16、PFMEA分析资料；17、控制计划；18、作业指导书；19、产品和过程批准接收准则；20、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；21、适用的防错活动的结果；22、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、总经理；2、管理者代表；3、各部门主管；4、多方论证小组成员；5、体系内部审核员；6、过程审核员；7、产品审核员；8、质量部门各相关过程检验员；9、实验室试验员；10、采购部门采购员；11、业务部门业务员；12、人力资源部；13、仓库管理员；14、技术部门设计员；15、生产部门各工序相关操作员；16、工装制作和管理人员；17、设备维护管理人员；18、测量设备检定员；19、成本核算报价员；20、质量成本统计员;21、顾客代表。过程分析工作表（乌龟图）过程①填写COP或过程名称产品过程验证/确认如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、设计评审5、设计验证6、设计确认7、多方论证8、DFMEA分析9、PFMEA分析10、PPAP资料11、MSA分析12、SPC研究13、体系审核14、过程审核15、产品审核16、数据分析17、质量成本18、文件管理使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、验证计划达成率2、设计确认达成率3、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK）达成率4、顾客特殊要求。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、制造部5、研究所、6、计量室7、理化室8、采购部9、质量保证部10、经理部输出③（将要交付的是什么？）1、DFMEA分析资料；2、可靠性结果；3、产品特殊特性；4、产品图纸和规范；5、适用的产品防错方法；6、产品设计评审结果；7、适用的参考指南；8、工程规范和工程图纸；9、制造过程流程图和车间平面布置图；10、PFMEA分析资料；11、控制计划；12、作业指导书；13、产品和过程批准接收准则；14、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；15、适用的防错活动的结果；16、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法；17、产品和过程验证/确认计划；18、被验证/确认合格的产品和过程使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、计量、测试设备2工装3、生产设备4、生产场地5、原材料6、环控装置输入②（要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；4、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）；5、生产率；6、过程能力；8、适用的法规/标准；9、交付时间计划；10、开发成本目标。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、订单/合同；2、生产计划；3、适用法规；4、技术要求；5、交付要求；6、产品图纸；7、作业指导书；8、控制计划；9、生产成本目标；10、顾客特殊要求；11、特殊特性；12、顾客财产。过程①填写COP或过程名称产品生产如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、过程控制程序；2、工厂、设施及设备策划程序；3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序；5、人力资源管理程序；6、不合格品控制程序；7、设备管理程序；8、纠正与预防措施控制程序；9产品标识和可追溯性程序；10、工装管理程序；11、产品搬运、储存、包装与防护管理程序12、统计技术应用管理程序13、检验和试验控制程序；14、顾客特殊要求管理程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、产品合格率；2、综合废品率；3、生产计划和生产目标完成率；4、合同/订单达成率；5、设备完好率；6、设备故障率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/PPM）达成率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、生产/检测/设备/工具；2、工装；3、刀具/量具。输出③（将要交付的是什么？）1、符合顾客要求的合格产品；2、与产品生产相关的记录。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、生产主管；2、工段长；3、计调人员；4、班组长；5、操作人员；6、检验员。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、合同/订单；2、产品图纸/技术资料；3、出货计划；4、合格证明文件/资料；5、合格说明书；6、合格标签；7、顾客要求（包括：顾客特殊要求、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；8、包装规范/包装标准；8、交付运输要求；9、交付时间；10、交付数量；11、运输成本等。过程①填写COP或过程名称产品交付如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3质量记录控制程序；4、控制计划管理程序；5、采购管理程序；6、实验室管理程序；7、监视和测量装置控制程序；8、测量系统分析程序；9、不合格品控制程序；10、体系审核管理程序；11、过程审核管理程序；12、产品审核管理程序；13、数据分析和使用管理程序；14、持续改进程序；15、顾客特殊要求管理程序；16、成本核算保价管理程序；17、产品标识和可追溯性程序；18检验和试验控制程序；19、纠正和预防措施控制程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、交付产品的质量合格率；2、产品交付准时率：3、交付数量准确率；4、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）之纠正/预防措施实施情况执行率；5、产品交付发生的超额运费；6、产品交付之“先进先出”100％执行率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、合同/订单；2、运输；3、检测工具/试验设备；输出③（将要交付的是什么？）1、出货通知单；2、合格产品；3、出货产品反馈确认单；4、顾客所要求的交付资料。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、保管员；2、检验员；3、销售人员；4、调度员。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、合同/订单；2、技术协议；3、服务协议；4、支付申请单；5、顾客特殊要求；6、支付帐目清单；7、银行帐号；8、顾客付款通知；9、顾客索赔通知；10、顾客索赔清单；11、索赔件质量分析报告；12、银行对帐单。过程①填写COP或过程名称支付如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、体系审核5、纠正/预防措施评审6、统计技术应用7、数据分析8、质量成本管理9、持续改进效果评估使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、支付准时率2、支付延限追踪及时率3、支付异常之纠正/预防措施实施情况执行率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、银行划拨2、支票3、计算机4、打印机5、帐簿输出③（将要交付的是什么？）1、支付货款记录清单；2、支付后顾客反馈确认单；3、支付发票；4、现金；5、财务销帐后名录清单由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、财务部2、制造部3、人力资源部4、采购部5、各部门/各分厂6、技术管理部过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调查状况；3、售后服务信息反馈；4、责任赔偿；5、服务协议书；6、顾客特殊要求7、适用的法规/标准8、以往售后服务保修和维护资料。过程①填写COP或过程名称担保/服务如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3质量记录控制程序；4、控制计划管理程序；5、采购管理程序；6、实验室管理程序；7、监视和测量装置控制程序；8、测量系统分析程序；9、不合格品控制程序；10、体系审核管理程序；11、过程审核管理程序；12、产品审核管理程序；13、数据分析和使用管理程序；14、持续改进程序；15、顾客特殊要求管理程序；16、成本核算保价管理程序；17、产品标识和可追溯性程序；18检验和试验控制程序；19、纠正和预防措施控制程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、顾客抱怨处理（除顾客退货以外）及回复及时率；2、顾客退货（包括担保期内）分析/试验及处理及时率；3、售后服务之纠正/预防措施实施情况执行率；4、顾客满意度达成率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、通讯工具；2、服务工具；3、交通工具；4、传真。输出③（将要交付的是什么？）1、顾客服务信息反馈报告；2、顾客退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、顾客抱怨通知单；5、重新修订的服务协议；6、持续改进提案书和效果报告书7、DFMEA重新分析资料；8、PFMEA重新分析资料；9、修订的控制计划；10、售后服务后顾客满意确认报告。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、销售员；2、售后服务人员；3、检验员；4、技术员。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调查状况；3、售后服务信息反馈；4、责任赔偿；5、市场销售分析资料等；6顾客特殊要求；7、服务协议过程①填写COP或过程名称销售/顾客反馈如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、设计更改评审5、多方论证6、DFMEA分析7、PFMEA分析8、SPC研究9、体系审核10、过程审核11、产品审核12、不合格品评审13、纠正/预防措施评审14、统计技术应用15、数据分析16、质量成本管理17、持续改进效果评估使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、顾客满意度达成率2、顾客不满意项目处理及时率3、市场占有率4、顾客信息反馈回复（除顾客抱怨/退货）及时率5、顾客信息反馈（包括顾客不满意项目）之纠正/预防措施实施情况执行率6、销售数量达成率7、销售产值达成率8、外部失效质量成本（包括超额运费和赔偿金额）。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、运输工具2、电话/传真3、仓储4、信息单5、统计技术6、三包备件输出③（将要交付的是什么？）1、顾客服务信息反馈报告；2、顾客退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、顾客抱怨通知单；5、重新修订的服务协议；6、持续改进提案书和效果报告书7、DFMEA重新分析资料；8、PFMEA重新分析资料；9、修订的控制计划由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、研究所5、采购部6、制造部7、财务部8、实验室9、销售公司10、经理部11、项目组12、质量部过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等。过程①填写COP或过程名称管理评审如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、信息管理程序；4、持续改进程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、纠正和预防措施控制程序；8、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、业务计划管理程序；12、顾客需求管理程序；13、顾客满意度管理程序等。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、内/外部失效质量成本等。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、会议室；2、管理评审通知单输出③（将要交付的是什么？）1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、质量管理体系及其过程有效性的改进；4、与顾客要求有关的产品的改进；5、资源需求等。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、总经理；2、管理者代表；3、副总经理；4、各部门主管；5、总经理或管理者代表指定的其他人员；6、全质委会成员。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、资源需求提出；2、培训需求调查表；3、培训申请；4、培训计划；5、培训计划更改申请。过程①填写COP或过程名称人力资源管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3、员工激励管理程序；4、质量记录控制程序；5、各部门工作岗位职责；6、人员素质和工种顶岗计划。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、年度培训计划达成率；2、培训有效性评价符合率；3、培训成本目标控制率；4、培训无效果之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、电教室；2、投影仪；3、笔记本电脑；4、一般培训用具。输出③（将要交付的是什么？）1、上岗证；2、经培训的高素质员工；3、员工培训档案；4、培训有效性评估报告；5、相关考试试卷和资格证。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、专、兼职培训员；2、各类参加培训人员。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供应商要求）；3、外部文件（政府、安全与环保法规）；4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；6、移交清单；7、分发和实施/执行极其复更通知。过程①填写COP或过程名称文件管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、工艺文件更改细则；3、标准资料管理细则；4、档案资料借阅制度；5、电子文件和电子档案管理规定；6、质量记录控制程序；7、纠正/预防措施控制程序；8、人力资源管理程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、发行及时率；2、回收及时率；3、销毁及时率；4、顾客及时率；5、顾客工程规范评审及时率；6、文件更改（概括顾客工程规范）及时率；7、电子媒体补备份件定期准时率；8、未盖章受控的差错率；9、未及时回收的差错率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、出湿器；5、空调；6、复印机；7、温、湿度计；8、文件资料修废补申请单。输出③（将要交付的是什么？）1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料最新有效版本修订状态清单；3、销毁清单。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员；4、晒图工。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）；2、产品图纸；3、技术协议；4、生产计划；5、国际/国家标准、法规；6、供应商质量管理体系要求；7、采购成本目标等。过程①填写COP或过程名称采购管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、采购管理程序；2、供应商控制程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、产品搬运、贮存、包装与防护管理程序；8、纠正和预防措施程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、交付进度（时间/日期）；2、产品交付质量合格率；3、超额运费；4、供应商交付产品过程能力（Ppk、Cpk、Cmk）指标达成率；5、交付商量准时率；6、交付不良率；7、交付退货率；8、对顾客造成的干扰（包括市场退货）处理之纠正/预防措施实施情况执行率；9、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；10、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率。11、采购成本目标控制率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、电话；2、传真；3、E-mail；4、检测量具；5、仓库；6、交通运输工具。输出③（将要交付的是什么？）1、采购计划；2、合格供应商一览表；3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；4、合格证明文件/资料；5、供应商质量体系证书；6、采购订单。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、采购员；2、采购部门主管；3、检验员；4、仓库管理员；5、研究所；6、质量部。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、请检验验收单；2、检验规范；3、图纸、标准、协议；4、样件；5、法规要求过程①填写COP或过程名称进货检验如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、数据分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与防护管理程序；10、作业指导书；11、控制计划。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、产品质量合格率；2、产品数量准确率；3、产品不良率；4、产品退货率；5、产品报废率；6、产品交付进度达成率；7、产品检验不合格之异常处理对供应商的纠正/预防措施情况执行率；试验报告；8、供应商提供产品的过程能力指标达成率（CPK、PPK、PPM）。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、测量工具；2、仓库；3、检测/试验设备。输出③（将要交付的是什么？）1、合格的原材料及外购/外协件；2、合格证明文件；3、检验和试验报告。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员；4、设计员；5、试验员。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、委托试验通知单；2、需试验材料；3、质量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协议/技术资料）5、合同、评单；6、政府、安全、法规标准。过程①填写COP或过程名称实验室管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、试验原始记录；2、发试验报告（一式二份）；3、设备鉴定证书；4、试样保存；5、设备操作规程；6、产品标识和可追溯性管理；7、试验标准；8、材料标准；9、文件和资料控制；10、记录控制；11、不合格品管理；12、纠正/预防措施；13、搬运、储存、防护管理；14、人力资源管理；15、实验室管理程序16、监视和测量控制装置；17、控制计划。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、试验合格率；2、试验及时率；3、试验准确率；4、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率；5、试验成本目标控制率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、试验设备；2、检测设备；3、化学药品。输出③（将要交付的是什么？）试验报告；由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、试验人员；2、人力资源部；3、质保部门；4、采购部门；5、试验人员资格证明。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、合格的零件/成品；2、入库单；3、合格证明；4、生产计划。过程①填写COP或过程名称仓储管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、文件和资料管理；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、工作环境管理程序；9、产品搬运、储存、包装与防护管理程序；10、产品交付管理程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、温度/湿度/先进先出；2、库存产品质量定期检查准时率；3、关键、重要物品周转达成率；4、物品标识（包括检验状态）和可追溯性执行率；7、库存品异常处理（包括已过保质期的物品）之纠正/预防措施执行率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、仓库库房；2、搬运工具。输出③（将要交付的是什么？）1、合格的零件/成品；2、各种质量记录（台帐、检查记录）；3、标识和追溯；4、帐、物、卡一致。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、仓库保管员；2、检验员。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、20项关键、重要项目的统计要求；2、40个过程（包括COP、SP、MP）的统计要求；3、功课要求的数据资料。过程①填写COP或过程名称数据分析如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、质量记录控制程序；2、管理职责程序；3、数据分析和使用管理程序；4、文件和资料控制程序；5、统计技术应用管理程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、质量管理体系各过程（COP/CP/MP共计40项）绩效指标/目标完成率；2、20项关键、重要项目之指标/目标完成率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、计算机；2、SPC统计方法。输出③（将要交付的是什么？）1、40个过程（包括COP、SP、MP）的统计分析报告；2、20项关键、重要的项目之统计、趋势分析报告；3、不符合和纠正/预防措施状况（包括验证/确认）；4、提交给顾客确认的数据报告资料。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）各单位相关人员过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、产品图样；2、过程流程图；3、控制计划；4、接收准则；5、反映计划；6、抽样计划；7、特殊特性。过程①填写COP或过程名称SPC研究如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、设计失效模式及后果分析程序；2、过程失效模式及后果分析；3、质量管理体系策划程序；4、统计技术应用管理程序；5、SPC参考手册；6、持续改进管理程序；7、文件和资料控制程序；8、质量记录控制程序；9、人力资源管理程序；10、统计过程控制程序；11、纠正和预防措施控制程序；12、不合格品控制程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、CPK指标达成率；2、PPK指标达成率；3、CMK指标达成率；4、PPM指标达成率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、SPC软件2、计算机3、生产现场工序输出③（将要交付的是什么？）1、X-R控制图；2、P控制图；3、过程能力分析结果报告。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、技术员；2、工艺员；3、检验员；4、各单位领导；5、管理者代表。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、顾客需求和公司要求；2、产品特殊特性；3、环境极限框图；4、以往经验；5、意见测绘图纸；6、相关类似产品的经验/信息。过程①填写COP或过程名称DFMEA如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、产品质量先期策划程序；2、质量记录控制程序；3、文件和资料控制程序；4、项目策划管理程序；5、人力资源管理程序；6、设计和开发控制程序；7、纠正和预防措施控制程序；8、FMEA手册（第三版）。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、严重度（S）≥8和风险顺序数（RPN）≥100的纠正/预防措施验证/确认状况；2、内/外部信息沟通及时率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）计算机输出③（将要交付的是什么？）1、DFMEA分析表；2、DFMEA环境分析失效框图；3、DFMEA检查表。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）项目组成员过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、顾客需求和公司要求；2、产品特殊特性；3、环境极限框图；4、过程流程图；5、DFMEA；6、以往经验。过程①填写COP或过程名称PFMEA如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、产品质量先期策划程序；2、质量记录控制程序；3、文件和资料控制程序；4、项目策划管理程序；5、人力资源管理程序；6、设计和开发控制程序；7、纠正和预防措施控制程序；8、FMEA手册（第三版）9、持续改进程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、重度（S）≥8和风险顺序数（RPN）≥100的纠正/预防措施验证/确认状况；2、/外部信息沟通及时率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）计算机输出③（将要交付的是什么？）1、PFMEA分析表；2、PFMEA检查表。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）项目组成员过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、MSA计划2、控制计划3、APQP4、顾客要求5、仪器校正合格检定资格过程①填写COP或过程名称MSA分析如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、人力资源管理程序；2、监视和测量装置控制程序；3、质量记录控制程序；4、文件和资料控制程序；5、不合格品控制程序；6、纠正和预防措施控制程序；7、持续改进程序；8、测量系统分析程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、MSA年度分析计划达成率；2、MSA分析成本目标控制率；3、MSA分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、MSA软件2、测量工具/试验设备3、计算机输出③（将要交付的是什么？）1、相应的测量系统分析报告2、测量系统评价报告3、仪器重新检定记录报告由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、测量系统分析人员2、操作人员3、工艺员过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、生产计划2、订单/合同3、采购计划4、检验记录过程①填写COP或过程名称产品标识和可追溯性如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序；3、不合格品控制程序；4、纠正和预防措施控制程序；5、人力资源管理程序；6、工作环境管理程序；7、采购管理程序；8、产品搬运、储存、包装与防护管理程序；9、检验和试验控制程序；10、顾客抱怨处理程序；11、产品标识和可追溯性程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、物品标识（包括检验状态标识）和可追溯性执行状况；2、物品未进行标识（包括检验状态标识）和可追溯性差错率；3、物品未进行标识和可追溯性之纠正/预防措施实施情况验证/确认完成率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、仓库2、标识牌（区域）3、挂签输出③（将要交付的是什么？）1、合格证明；2、成品入库单；3、发货通知单；4、有明确标签进行标识且可追溯其来源的物品（包括合格的产品、不合格的产品、报废品、不良品、返工/返修品、待检验品、让步放行品、顾客退货品等）。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、生产工人2、仓库保管员3、生产计划员4、采购计划员5、检验人员过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、工艺装备设计申请单；2、生产准备定制合同；3、易损工装更换计划；4、工装设计图；5、生产计划；6、合同/订单；7、图纸、技术协议/技术资料。过程①填写COP或过程名称工装管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序；3、不合格品控制程序；4、纠正和预防措施控制程序；5、人力资源管理程序；6、工装理程序；7、工艺装备标准化工作管理办法；8、工艺装备设计导则；9、检验和试验控制程序；10、产品标识和可追溯性程序；11、设备管理程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、交付进度；2、工装图尺寸检验；3、试模零件尺寸检验；4、定期检定；5、工装检验不合格之纠正/预防措施实施执行率；6、工装使用寿命统计检查率；7、工装维护保养定期检查达成率；8、工装返工/返修之验证/确认执行率；9、工装全尺寸检验合格率。10、工装制作成本目标控制率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、工装制作设备；2、制作工装用的原材料；3、试模设备。输出③（将要交付的是什么？）1、工装全尺寸检验报告单；2、工夹模具合格证；3、工装保管台帐；4、工夹量具定量检定合格证；5、检验合格的工装（模具/夹具）。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、产品工艺员；2、工装设计员；3、计调员；4、检验员；5、工装制造人员；6、保管员；7、制造部主管计调员。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、制造/装配已完成的待检验产品；2、产品图；3、控制计划；4、检验/试验规程；5、技术资料/技术协议；6、顾客特殊要求过程①填写COP或过程名称成品检验如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件和资料控制；4、质量记录控制；5、不合格品管理；6、纠正和预防措施；7、人力资源管理；8、实验室管理程序9、监视和测量控制装置。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报废率；5、让步接收控制率；6、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、检测工具；2、检测/试验设备。输出③（将要交付的是什么？）1、格的产品；2、合格证明；3、检验/试验记录；4、标识清楚的物品。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、检验员；2、保管员。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、控制计划；2、作业指导书；3、产品图纸；4、有合格证明的待检产品；5、工艺路线卡；6、检验标准；7、技术协议；8、顾客特殊要求。过程①填写COP或过程名称过程检验如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯性程序；10、控制计划。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报废率；5、让步接收控制率；6、过程能力（CPK、PPK、PPM、CMK）指标达成率；7、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、检测器具；2、检测/试验设备。输出③（将要交付的是什么？）1、合格的产品；2、标识清楚的物品；3、检验和试验记录表。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、操作人员；2、检验员；3、计调人员；4、保管；5、转运人员。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、过程流程图；2、产品图；3、DFMEA、PFEMA；4、特殊特性；5、从相似零件/产品得到的经验；6、项目组对过程的了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、DOE等）；9、顾客特殊要求。过程①填写COP或过程名称控制计划管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划程序；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、设计失效模式及后果分析程序；8、过程失效模式及后果分析程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、控制计划编制、发行及时率；2、控制计划更新、修订及时率；3、控制计划回收、销毁及时率；4、控制计划编制出错差错率；使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、计算机；2、计算机软件。输出③（将要交付的是什么？）盖章受控的合格控制计划由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）项目组成员过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、年度产品审核计划；2、检验规范；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、产品；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、极限标准样本；13、供应协议；14、控制计划；15、作业指导书。过程①填写COP或过程名称产品审核如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、体系审核管理程序；2、产品审核管理程序；3、VDA6。5产品审核；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、纠正与预防措施控制程序；10产品标识和可追溯性程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行状况；4、产品封存后之返工/返修处理情况执行率；5、产品审核之成本目标控制达成率；6、产品审核计划达成率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、审核通知；2、电话；3、检测工具/试验设备。输出③（将要交付的是什么？）1、不符合项报告；2、产品审核总结报告；3、产品审核跟踪报告；4、审核结束后的产品标识（包括合格品、不合格品、报废品等）。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、审核组成员；2、相关技术人员。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、年度过程审核计划；2、审核分计划；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、作业指导书；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产品特性；14、重要的过程参数；15、检验标准。过程①填写COP或过程名称过程审核如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、体系审核管理程序；2、过程审核管理程序；3、VDA6。3过程审核；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、纠正与预防措施控制程序；10产品标识和可追溯性程序；11、ISO/TS16949质量管理程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、过程审核之成本目标控制率；5、过程审核计划达成率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、审核通知；2、电话；3、检测工具/试验设备；4、计算机。输出③（将要交付的是什么？）1、不符合项报告；2、审核总结报告；3、审核不符合项状况分布表；4、过程审核结结果一览表。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、核组成员；2、关技术人员。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、年度审核计划；2、内部质量体系审核子计划；3、过程分析工作表（乌龟图）；4、审核检查表；5、图纸/技术协议；6、过程方法审核工作表；7、合同/订单；8、作业指导书；9、政府安全法规、标准；10、表单/记录；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、特殊特性；14、质量手册；15、所有程序文件。过程①填写COP或过程名称体系审核如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、体系审核管理程序；2、纠正与预防措施控制程序；3、文件和资料控制程序；4、管理职责程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、持续改进程序；9、产品标识和可追溯性程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、体系审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、体系内部审核计划达成率；5、体系内审审核成本目标控制率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、审核通知；2、电话；3、计算机。输出③（将要交付的是什么？）1、符合项报告；2、观察项报告；3、体系审核不符合项分布表；4、审核综合报告。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、审核组成员；2、关技术人员。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标统计数据和资料；2、与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20项）；3、有关项目的统计数据和资料。过程①填写COP或过程名称纠正/预防措施管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、统计技术应用管理程序；2、文件和资料控制程序；3、质量记录控制程序；4、人力资源管理程序；5、不合格品控制程序；6、纠正与预防措施控制程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、质量管理体系各过程（共计41项）绩效指标/目标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、与质量管理体系和产品交付/质量/服务（共计20项）有关项目不符合要求之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、SPC统计方法；2、统计技术应用。输出③（将要交付的是什么？）纠正/预防措施和执行及验证/确认报告由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、检验员；2、管理人员；3、审核员；4、部门主管。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、委托测量单；2、图纸；3、周期检定计划；4、仪器设备说明书5、计量检定规程；6、国家计量标准。过程①填写COP或过程名称仪器校准鉴定如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、监视和测量控制装置；2、文件和资料控制；3、实验室管理程序；4、记录控制程序；5、不合格品管理；6、纠正/预防措施；7、工装管理程序；8、人力资源管理。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、受检率、合格率统计表；2、质量目标；3、顾客满意度；4、检定计划达成率；5、受检合格率；6、未定期检定漏检率；7、检定成本目标控制率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、校准设备（包括标准块）；2、温湿度计；3、实验室；4、计算机；5、空调。输出③（将要交付的是什么？）1、合格的计量器具；2、计量检定合格证书；3、检定记录；4、纠正/预防措施报告。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、计量检定人员；2、计量管理人员；3、兼职计量管理员；4、质量处处长。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、外购设备申请表；2、设备台帐；3、设备的使用与维护保养计划（一、二、三级）；4、机器设备维修、保养目标5、大修、项修计划；6、外来文件/资料；7、设备采购单。过程①填写COP或过程名称设备管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、设备管理程序；2、机动设备使用和维护标准3、质量记录控制程序；4、质量成本管理程序；5、文件和资料控制；6、人力资源管理程序；7、纠正和预防措施控制程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、设备完好率；2、设备鼓掌停机率；3、设备维护保养目标及趋势表；4、设备折旧率；5、设备维护成本目标控制率6、设备二、三级保养计划达成率；8、设备故障维修之纠正/预防措施验证/确认及时率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、汽运；2、维修工具。输出③（将要交付的是什么？）1、有进行一、二、三级维护保养计划且正常运行的设备；2、设备维护记录；3、设备大项修记录；4、设备一、二、三级保养记录；5、设备报废、封存申请记录。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、设备操作人员；2、设备管理员；3、设备维修人员。过程分析工作表（乌龟图）输入②（要求是什么？）1、工艺路线记录卡；2、返工/返修通知单；3、申请验收单；4、标识、挂签；5图纸、标准、协议；6、材料发放库存记录；7、让步接收单；8、降级报废申请单；9、顾客退货。过程①填写COP或过程名称不合格品管理如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、采购控制程序；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、产品标识和可追溯性控制程序；9、产品质量先期策划程序；10、返工/返修作业指导书；11、服务管理程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、不合格品评审及时率；2、不合格品状态标识及时率；3、不合格品不符合要求规定的纠正/预防措施实施状况验证/确认执行率。使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、检测工具；2、计算机；3、检测/试验设备。输出③（将要交付的是什么？）1、不合格品评审记录；2、纠正/预防措施报告；3、质量改善通知单；4、经返工/返修后重新检验合格的产品；5、经让步放行接收的产品；6、经降级接收的产品7、顾客抱怨处理单。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、检验员；2、技术员；3、保管员；4、工艺员。