人力资源成本预算表(自动测算,红字部分手动)

组织机构图 (编制1人)出纳(编制1人)成本核算总经理（丛佩东） 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 中心总监(郑海波)营销中心总监（总经理代）(编制1人)行政专员(编制若干)施工经理黑龙江黑马装饰有限公司组织结构图董事长（王亚林）(编制2人)研发设计师交付中心总监（编制：1人）运营中心总监（王亚玲）(编制5人)深化设计师(编制1人)企划经理(编制2人)社区经理(编制1人)网络经理(编制1人)平面设计师(编制15人)社区家装顾问(编制2人)网络家装顾问(编制4人)客户经理(编制1人)订单专员(编制1人)工程经理(编制4人)工程管家(编制1人)物流经理(编制1人)仓库管理员(编制1人)财务经理(编制1人)人事行政经理(编制1人)人事专员(编制1人)品质经理(编制1人)采购经理合计编制人数：53人定岗定编表 黑龙江黑马装饰有限公司定岗定编表 1/17/18 序号 部门 岗位 编制 薪酬 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 （元/月） 到岗时间 小计 备注 基本工资 岗位工资 绩效 提成 福利 1 董事会 董事长 1 无 0 2 总经办 总经理 1 无 有 3 总经办 副总经理 2 无 有 4 研发中心 设计总监 1 无 有 副总代 5 研发中心 研发设计师 2 无 有 2名年前 3000-8000 6 研发中心 深化设计师 5 无 有 7 营销中心 营销总监 1 无 有 总经理代 8 营销中心 企划经理 1 无 无 年前 4000-8000（无提成） 转正后提供保险，三个月转正后 填 简历 个人简历下载免费下载简历模版总经理简历下载资料员简历下载资料员简历下载 参观 面试 9 营销中心 平面设计师 1 无 有 年前 2000-4000 周休一天 早八晚五 通勤车 10 营销中心 社区经理 2 无 有 群力、哈西、松北、道外、香坊 11 营销中心 社区家装顾问 15 无 有 每个区域3个店，每个店配置2人 12 营销中心 网销经理 1 无 有 13 营销中心 网销家装顾问 2 无 有 兼职电话销售 14 营销中心 客户经理 4 无 有 销售 16 交付中心 交付中心总监 1 有 无 年前 17 交付中心 订单专员 1 有 无 18 交付中心 工程经理 1 有 无 19 交付中心 工程管家 4 有 无 年前 5000-8000（有提成） 20 交付中心 物流经理 1 有 无 21 交付中心 仓库管理员 1 有 无 根据业务量 22 交付中心 运营总监 1 有 无 23 交付中心 财务经理 1 有 无 24 交付中心 成本核算 1 有 无 25 运营中心 出纳 1 有 无 副总代 26 运营中心 人事行政经理 1 有 无 年前 27 运营中心 人事专员 1 28 运营中心 行政专员 1 有 无 29 运营中心 采购经理 1 有 无 30 运营中心 品质经理 1 有 无 31 运营中心 行政专员 1 有 无 32 运营中心 采购经理 1 有 无 33 运营中心 品质经理 1 有 无 合计 56 备注：1、主管级以上试用期月，工资发放按照80%发放2、薪酬发放时间每月15日，遇到节假日提前发放3、4、主管级以上转正后缴纳五险。陈本预算底薪提成算法 xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表 4/20/18 序号 整体销售额度（元/年） 50000000 人力资源使用成本占整体销售额比例（%） 12% 员工保险/关怀占整体销售额比例 0.11% 员工保险/关怀金额（元/年） 54000 人力资源使用成本（元/年）去除员工保险、关怀后 6000000 备注 销售额分担 每月平均 4500 岗位 部门整体人力资源陈本比例（%） 部门整体人力资源成本（元/年） 部门整体月度成本（元/月） 岗位总收入在部门成本占比（%） 岗位总收入金额（元/年） 编制（人） 固定收入占比（%） 浮动收入占比（%） 岗位浮动收入占总体销售收入比例(‰) 年度 月度 岗位固定收入总额 单人固定收入 岗位浮动收入总额 单人浮动收入 人均总收入 单人固定收入 固定收入小计 人均浮动收入 浮动收入小计 人均总收入 按五百万计算的浮动收入（元/人/月） 1 总监 24.57% 1474000 122833.333333333 14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333 设计师 26.73% 394000 2 36.55% 63.45% 5.0 144000 72000 250000 125000 197000 6000 12000 10417 20833 16417 助理设计师 58.34% 860000 10 41.86% 58.14% 10.0 360000 36000 500000 50000 86000 3000 30000 4167 41667 7167 100.00% 人数小计 13 占总人数比例 22.81% 3 营销总监 50.43% 3026000 252166.666666667 7.27% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333 10000 19.6 企划经理 2.38% 72000 1 100.00% 0.00% 0.0 72000 72000 0 0 72000 6000 6000 0 0 6000 0 12 平面设计师 1.59% 48000 1 100.00% 0.00% 0.0 48000 48000 0 0 48000 4000 4000 0 0 4000 0 4.8 社区经理 10.58% 320000 2 37.50% 62.50% 5.0 120000 60000 200000 100000 160000 5000 10000 8333 16667 13333 12500 按照四千万销售任务 40000000 14.8 3 44.4 29.6 社区顾问 44.28% 1340000 15 40.30% 59.70% 20.0 540000 36000 800000 53333 89333 3000 45000 4444 66667 7444 6667 14.4 15 216 网销经理 3.64% 110000 1 54.55% 45.45% 5.0 60000 60000 50000 50000 110000 5000 5000 4167 4167 9167 25000 按照二千万销售任务 10000000 14.8 1 14.8 网销顾问 8.99% 272000 2 26.47% 73.53% 20.0 72000 36000 200000 100000 136000 3000 6000 8333 16667 11333 50000 288 社区与网销 客户经理 21.28% 644000 4 22.36% 77.64% 10.0 144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417 12500 17.3 100.00% 人数小计 27 占总人数比例 47.37% 5 交付总监 15.50% 930000 77500 23.66% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333 10000 14.6 订单专员 6.56% 61000 1 59.02% 40.98% 0.5 36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083 2500 6 工程经理 13.12% 122000 1 59.02% 40.98% 1.0 72000 72000 50000 50000 122000 6000 6000 4167 4167 10167 5000 12.2 工程管家 42.37% 394000 4 36.55% 63.45% 5.0 144000 36000 250000 62500 98500 3000 12000 5208 20833 8208 6250 9.7 物流经理 10.43% 97000 1 74.23% 25.77% 0.5 72000 72000 25000 25000 97000 6000 6000 2083 2083 8083 2500 9.7 仓库管理员 3.87% 36000 1 100.00% 0.00% 0.0 36000 36000 0 0 36000 3000 3000 0 0 3000 0 3.6 100.00% 人数小计 9 占总人数比例 15.79% 6 运营总监 8.60% 516000 43000 23.26% 120000 1 100.00% 0.00% 0.0 120000 120000 0 0 120000 10000 10000 0 0 10000 0 11.89% 财务经理 13.95% 72000 1 100.00% 0.00% 0.0 72000 72000 0 0 72000 6000 6000 0 0 6000 0 出纳 6.98% 36000 1 100.00% 0.00% 0.0 36000 36000 0 0 36000 3000 3000 0 0 3000 0 人事行政经理 13.95% 72000 1 100.00% 0.00% 0.0 72000 72000 0 0 72000 6000 6000 0 0 6000 0 人事专员 6.98% 36000 1 100.00% 0.00% 0.0 36000 36000 0 0 36000 3000 3000 0 0 3000 0 行政专员 6.98% 36000 1 100.00% 0.00% 0.0 36000 36000 0 0 36000 3000 3000 0 0 3000 0 采购经理 13.95% 72000 1 100.00% 0.00% 0.0 72000 72000 0 0 72000 6000 6000 0 0 6000 0 品质经理 13.95% 72000 1 100.00% 0.00% 0.0 72000 72000 0 0 72000 6000 6000 0 0 6000 0 100.00% 人数小计 8 占总人数比例 14.04% 合计 99.10% 5946000 5946000 57 2796000 233000 说明：1、本表基于公司整体销售额度划分出成本支出。2、依据人力资源市场价格调整部门及岗位收入。3、红字部分为手动输入。提成模拟 销售额 50000000 销售提成千分比 销售员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 差额 销售额合计 提成合计 销售额 提成 单数 销售额 提成 单数 销售额 提成 单数 销售额 提成 单数 销售额 提成 单数 销售额 提成 单数 销售额 提成 单数 销售额 提成 单数 销售额 提成 单数 销售额 提成 单数 销售额 提成 单数 销售额 提成 5.65 甲 100000 565 1 0 0 20000 113 0.2 5000000 28250 50 4000000 22600 40 1000000 5650 10 1000000 5650 10 20000 113 0.2 3000000 16950 30 5000000 28250 50 1000000 5650 10000 56.5 20150000 113847.5 乙 150000 847.5 1.5 0 0 45000 254.25 0.45 3000000 16950 30 80000 452 0.8 1400000 7910 14 1200000 6780 12 10000 56.5 0.1 6000000 33900 60 5000000 28250 50 1300000 7345 12000 67.8 18197000 102813.05 丙 60000 339 0.6 0 0 50000 282.5 0.5 1000000 5650 10 1000000 5650 10 3000000 16950 30 10000 56.5 0.1 12000 67.8 0.12 3000000 16950 30 1500000 8475 15 2000000 11300 21000 118.65 11653000 65839.45 小计 310000 1751.5 3.1 0 0 0 115000 649.75 1.15 9000000 50850 90 5080000 28702 50.8 5400000 30510 54 2210000 12486.5 22.1 42000 237.3 0.42 12000000 67800 120 11500000 64975 115 4300000 24295 43000 242.95 0 50000000 282500