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重要审计事项完成核对

重要审计事项完成核对客户：签名日期项目：重要审计事项完成核对编制人索引号A14截至日：复核人页次内容是否不适用1、上年度审计结转事项是否全部处理？2、内部控制制度是否调查及评价？3、审计范围是否完全没有受到限制？4、各项审计程序是否全部完成，未能执行的审计程序是否实施了替代程序？5、所有审计工作底稿、复查备忘录中的追查事项是否都已满意地解决？6、如果发现导致会计报表反映严重失实的迹象，是否追加必要的审计程序？7、期后事项对会计报表的影响是否考虑？8、或有负债及或有损失对会计报表的影响是否考虑？9、审计项目小组成员的分工事项是否都已完成...

客户：签名日期项目：重要审计事项完成核对编制人索引号A14截至日：复核人页次内容是否不适用1、上年度审计结转事项是否全部处理？2、内部控制制度是否调查及评价？3、审计范围是否完全没有受到限制？4、各项审计程序是否全部完成，未能执行的审计程序是否实施了替代程序？5、所有审计工作底稿、复查备忘录中的追查事项是否都已满意地解决？6、如果发现导致会计报表反映严重失实的迹象，是否追加必要的审计程序？7、期后事项对会计报表的影响是否考虑？8、或有负债及或有损失对会计报表的影响是否考虑？9、审计项目小组成员的分工事项是否都已完成？10、审计报告日以前的董事会会议纪要以及相关的会议纪要是否都已查阅？11、对借款人合约、信托契约等有无发生违约情况的检查是否感到满意？12、复核意见中的复核疑点，是否都满意地解决？13、报告书的表达形式是否经部门经理和主任会计师批准？14、是否收到客户相关事项的陈述书？15、下年度审计时需考虑的重要事项的备忘录是否整理完毕？16、董事会或管理当局是否已同意采纳已审会计报表？

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