【生产管理APQP控制程序】（DOC46页）

1.0目的:本程序确定和制订确保产品能使顾客所需步骤，管理不同小组的接口，有效的过程策划，确保产品质量，降低成本，持续改进，供应优质产品以满足顾客要求。2.0范围：本程序适用于本公司全部过程开发及过程的变更。3.0定义3．1APQP-产品质量先期策划和把握 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。3．2PFMEA-过程失效模式和后果分析。3．3MSA-测量系统分析。3．4SPC-统计过程把握。3．5PPK-初始过程争辩。3．6PPAP-生产件批准程序。4.0职责：部门职责业务课市场需求信息、客供信息资料接受、客户要求转化、客户沟通。技术部新工装设计和样件制作。工程图样的编制，组织设计评审、验证等活动。工模课新工装夹具的制作、修理和试模跟踪。品管课初始过程力量争辩及MSA分析；检验、试验指导书的编制和产品监视和测量。生产部制订试产和量产把握方案与过程作业指导书的编制以及试产/量生产过程的监控及实施。选购课负责产品开发过程中所需的物料选购。CFT小组识别顾客要求和期望/项目可行性评定及特殊特性评审/FMEA评审/把握方案评审。CFT组长负责主导整个新产品开发的全过程及进度掌控，安排资源、确定职责及每方代表作用。总经理参与各阶段评审，供应充分的资源、询问并帮忙解决任何未决的议题以支持产品开发的顺当进行。5.0绩效指标：5.1新产品的开发项目按期完成率≥80%6.0工作内容和说明：工作流程工作内容和说明使用表单开发方案的提出6.1开发方案的提出:6.1.1当客户提出新产品开发时，由业务部收集新产品开发的相关资料如：A.产品的规格型号，装车尺寸参数、试验要求、质量标准等；B.客户期望和需求：C.客户建议和信息。A6.1.2业务课将资料形成“新产品开发建议书”，转技术部，技术部判定新产品开发建议书工作流程工作内容和说明使用表单方案的批准A是否可以开发此产品，并打算产品质量策划的责任。若是，则由技术部主管审核，总经理批准。成立CFT小组6.1.3技术部主管负责主导成立CFT小组:A.选出小组负责人负责监督策划过程及确定每一代表的作用及职责。B.负责该产品项目整个开发过程、直到批量生产。C.建立与客户和其它小组的联系渠道。新产品开发小组成员清单项目的评估NGOKB6.1.4CFT负责对“新产品开发建议书”进行可行性评估，评估之前应收集下列资料并做可行性评估的依据。A客户的呼声---客户的埋怨、建议、资料信息（业务课收集）；B.以前开发的类似产品在开发和生产过程中的成功阅历或存在问题以及客户埋怨情形，以往客户所关注的问题（技术部、品管课收集）；C.过去类似产品开发资料及国际、国家标准（技术部收集）；D.目前公司的产能状况（生产部收集）；E.产品相关法律/法规的要求（业务课收集）。6.1.5可行性评估应考虑以下内容：A.客户的要求是否清楚，能否满足客户的质量要求；B.产能是否满足要求；C.开发时间，进度要求；D.工序力量；E.成本(投资成本/单位成本)F.适用的法律、法规的要求。6.1.6CFT小组评估结果“可行性评估 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ”.6.1.7若评估结果结论为可行，则该产品开发项目被批准.6.1.8若小组可行性评估结论认为需要对客户的某些要求进行更改或对其不完善、模糊或冲突之处进行确认之后可进行开发时，则由相关部门与技术部进行协商，协商结果应重新评估开发可行新产品开发建议书雨刷成本分析表模具制造成本分析表可行性评估报告--新产品开发先期策划进度表工作流程工作内容和说明使用表单B性。6.1.9若小组可行性评估结论认为“不行行”则放弃开发，必要时由业务通知客户。6.1.10开发项目批准后，CFT小组运用同步工程技术拟定“-----新产品开发先期策划进度表”以确保新产品开发进度满足方案及客户要求。同时CFT小组以书面形式输出以下文件并发送相关部门。A.新产品开发任务书B.初始材料清单C.初始过程流程图D特殊产品和过程特性的初期明细表E.牢靠性和质量目标F.产品保证方案新产品开发任务书初始材料清单初始过程流程图特殊产品和过程特性的初期明细表牢靠性和质量目标产品保证方案指定项目人员/过程进度开发6.2过程设计开发:6.2.1CFT将6.1.10作为过程设计与开发的输入。6.2.2各部门主管应委派具有肯定资格人员去完成，并对每个项目制定进度方案。进度可依进展状况加以修改，但应用变更记录。开发进度表包装设计6.2.3开发设计人员负责包装设计。包装设计应保证产品在搬运、运输和开发使用时的完整性。产品/质量体系评审6.2.4CFT小组负责依《APQP》建议的“产品/过程质量检查清单”对公司质量体系、文件进行评审，并将评审结论交技术部主管审核。产品所需的任何额外的把握和/或程序上的更改都应在体系文件中予体现，并且包括在把握方案中。产品/过程质量检查清单编制过程流程图6.2.5生产部负责编制过程流程图，生产部主管应依《APQP》建议之“过程流程图检查清单”进行检查，以确保过程流程图系统的显示现有的或提出的过程流程。过程流程图检查清单C场地平面布置图`6.2.6CFT小组负责依《APQP》建议的“场地平面布置检查清单”制订并评`审《场地平面布置图》，制订时应优先考虑削减材料的周转和搬运，增加场地空间利用、自动化、人机工程协作以及生产线平衡并确认定检测点的可场地平面布置检查清单工作流程工作内容和说明使用表单C接受性、把握图位置、目视辅具的应用、中间修理站和缺陷材料的储存区。评审结论报生产部主管审核，心要时调整场地平面设施布置并修订《场地平面布置图》。过程FMEA6.2.7生产部制作PFMEA，CFT小组进行审查核准。审查时应用《APQP》建议之“过程FMEA检查清单”，以确认已详尽考虑、预防、解决或监控潜在的过程问题。6.2.7.1PFMEA应考虑全部特殊特性并努力改进过程，以防止发生缺陷。当客户提出对PFMEA进行评审和批准要求，应在生产件批准前满足客户要求。6.2.7.2当PFMEA鉴别出潜在的不合格因素时，应在过程、设备、设施、工装方案中和在解决问题过程中，考虑使用防错方法。过程FMEA检查清单试产把握方案6.2.8生产部负责编制“试产CP”，经CFT小组组长批准后发放至相关部门，在试产时涉及到尺寸测量，材料和性能试验等，要在试产把握方案中做出描述。把握方案检查清单编制作业指导书和检验指导书6.2.9生产技术单位和品管课依据“试产CP、FMEA、产品图、过程流程图、包装 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ”等文件编制试产“作业指导书，检验/试验指导书”。并按规定要求审批。6.2.10试产“作业指导书”及“检验指导书”应发放至相关单位，以保证操作者能便利的猎取。制订初始力量争辩方案/制订测量系统分析方案6.2.11由品管课相关人员针对特殊特性及把握方案中量规仪器编制“初始力量争辩方案”和“测量系统分析方案”。初始力量争辩方案测量系统分析方案过程评审D6.2.12上述6.2.4-6.2.11文件完成后，由CFT小组组长组织相关部门主管召开评审会议，评审结果记录在“过程评审记录表”中，由CFT小组组长对进度达成状况及不符合规定的事项进行验证，并将开发项目向总经理汇报，并帮忙解决任何未决的议题。过程评审记录表工作流程工作内容和说明使用表单D文件发放6.2.13依据评审结果，文件起草人分别完善各自的文件。修改后，由所在单位主管审签，文件审签后，相关设计人员填写“---设计输出文件清单”。并输出文件移交文件发放部门分发。---设计输出文件清单试生产6.3产品及过程确认:6.3.1各责任部门(CFT小组)完成过程设计，即进入试产阶段。6.3.2试生产的最少样品数依据客户要求而定，客户未作规定时，样品数不少于300件。6.3.3当生产部接到业务课的“生产制造通知单”后，支配试产方案，发出相关部门并跟踪实施进展。（注明“试产”）6.3.4试产时，由技术部制定生产物料清单。6.3.5试产时生产部依据“试产CP”或“作业指导书”的要求，接受正式的工装、设备、环境、设施、循环时间进行，品管课应使用规定的量规仪器并按“检验指导书”进行检验，以对制造过程进行有效的验证。生产物料明细表试模跟踪表样品测测报告初始力量争辩测量系统分析6.3.6试产由生产部实施，但开发/设计有关人员应进行跟踪。同时品管课相关人员应依“初始过程力量争辩方案”开展过程力量争辩参见《生产过程把握程序。》和《SPC手册》直到PPK≥1.67为止。品管课计量人员应依“测量系统分析方案”开展测量系统分析参见《MSA手册》，直到达到要求为止。初初过程力量争辩测量系统分析生产件批准6.3.7试产阶段，由品管课负责收集，预备生产件批准文件转交业务课提交客户批准，如客户放弃生产件批准，由CFT小组进行评审。在试产阶段产品出货前，必顺完成生产件批准。生产确认试验6.3.8品管课负责计量试验和生产确认试验，以确认由正式工装和过程制造出的产品是否满足工程标准的要求。试验结果应作记录。样品测测报告E包装评价6.3.9试产阶段，技术部应对包装方式，包装标准，包装规范进行评价，以保证产品运达客户时，包装能爱护产品不受损伤。工作流程工作内容和说明使用表单E编制量产把握方案6.3.10试产完成后，生产部编制“量产把握方案”经CFT小组组长批准后发至相关部门。在量产中涉及到的产品/过程特性，过程把握试验及测量系统等，都要在量产把握方案中描述。把握方案技术文整理/作业指导书制定6.3.11生产部、品管课依据试产状况,以“量产把握方案”及过程FMEA，编制量产作业、检验指导书，并经审批后下发相关单位。产量前评审NG6.3.12CFT小组在量产前负责对试产过程进行评审。小组可行性承诺过程评审记录质量策划认定OK6.3.13CFT小组组织召开评审会议,将项目策划状况向总经理汇报,确保全部的策划要求或关注问题已文件化,并依“产品质量策划总结和认定”对新产品开发项目进行最终认定。产品质量策划总结和认定量产技术文件的发放6.3.14品管课以书面形式通知业务课、生产部，表明该产品可以量产。工模课填写“工装夹具验收移交确认单”，办理工装夹具移交手续。工装夹具验收移交确认单F批量生产并交付6.4量产阶段:6.4.1生管依订单支配批量生产，参见《生产方案管理规定》。6.4.2生产制造部依量产CP、作业指导书生产，并依《产品搬运、储存和防护管理规定》和《成品交付管理程序》进行储存与交付。6.4.3本文件发布前开发的产品，在本文件发布后再生产时，由生产部编制“量产把握方案”以指导生产。6.4.4品管课依量产的检验指导书进行检验及记录。6.4.5当新产品确认合格后由技术部将该产品登记入《雨刷系列产品表》。6.4.6当新产品其次次生产时，品管课需计算特殊特性把握界线UCL和LCL及Cpk，应依据《生产过程把握程序》执行。当制造力量不足（Cpk<1.33）或不稳定(Ppk<1.67)时应修订量产把握工作流程工作内容和说明使用表单持续改进/提高顾客满足度F6.4.7质量策划不随过程确认和就绪面终止，把握方案/ 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 文件应不断更新，应不断提高过程力量，以保证顾客满足，应贯彻持续改进的思想，并提出价格、制造力量和预期改进在内有关的建议。参见《生产过程把握程序》、《顾客满足度把握程序》、《持续改进把握程序》。客户满足度调查表7.0相关文件7.1APQP参考手册外来文件7.2FMEA参考手册外来文件7.3PPAP参考手册外来文件7.4SPC参考手册外来文件7.5MSA参考手册外来文件7.6生产件批准程序7.7文件与资料管把握程序7.8工装夹具管理程序7.9产品的监视和测量把握程序7.10生产过程把握程序7.11持续改进把握程序7.12顾客满足度把握程序7.13产品搬运/储存和防护管理规定8.0使用表单8.1新产品开发建议书8.2新产品开发小组成员清单8.3雨刷成本分析表8.4模具制造成本分析表8.5可行性评估报告8.6新产品先期策划进度表8.7新产品开发任务书8.8初始材料清单8.9初始过程流程图8.10特殊产品和过程特性的初期明细表8.11牢靠性和质量目标8.12产品保证方案8.13开发进度表8.14产品/过程质量检查清单8.15过程流程图检查清单8.16场地平面布置检查清单8.17过程FMEA检查清单8.18把握方案检查清单8.19初始力量争辩方案8.20测量系统分析方案8.21过程评审记录表8.22设计输出文件清单8.23生产物料需求表8.24试模跟踪表8.25样品检测报告8.26初始过程力量争辩8.27测量系统分析8.28把握方案8.29小组可行性承诺8.30过程评审记录8.31产品质量策划总结和认定8.32工装夹具验收移交确认单8.33客户满足度调查表新产品开发建议书规格：编号：序号项目内容1客户名称地址联系人电话或传真2开发理由3市场前景及效益分析4产品结构及参数要求大骨中骨大翅小翅铆钉扣片弹片胶条大栓小栓背板Pin轴刷头垫片螺丝护套其它5表面处理要求涂装方式涂装颜色电镀前毛坯喷油颜色电镀颜色其他6试验要求喷涂试验臭氧试验耐久试验盐雾试验其他7附件8外观要求9标签要求（请注明所贴位置）10包装要求11送样日期12客户提供资料填表审核批准UPC－FM－202－A新产品开发项目小组名单编号：产品名称图号零件图加工图职务姓名所在部门工作职责组长副组长组员组员组员组员组员组员组员组员组员组员顾客代表编制审核批准年月日UPC－FM－203－A编号：雨刷成本分析表币别:人民币序号品名规格类别配件名称材料名称型号材料单位原币材料单价用量单位耗用数量用量加工数耗损3%制造用量单价材料小计人工费用制造费用单支成本小计合计审核:制定:UPC－FM－204－A模具制造成本分析表模具名称：表单编号：耗用材料规格数量重量单价金额（pcs）（kg）（元/kg）（元）一．模材材料费用合计：二．热处理费用合计：三．零配件及工具费用合计：整套模具合计费用审核：制订：UPC－FM－205－A可行性评估报告编号：产品名称型号/规格评审日期评审员序号评审项目评审内容评审结果备注OKNG缘由对策责任人方案完成日期1客户的要求1.1是否已明确客户的要求1.2能否达到客户的要求2类似产品设计的成败阅历2.1产品结构合理性/材质选择2.2产品的可制造性及装配性3目前产能状况3.1目前的产能状况是否可满足生产的需要4开发的时间、进度要求4.1是否明确开发的时间、进度要求4.2能按开发进度要求开发5工序力量5.1设备的生产力量5.2员工的技术水平6政府的要求和法规6.1是否明确政府的要求和法规6.2是否符合政府的要求和法规UPC－FM－206－A新产品设计开发先期策划进度表编号：内容工作起止日期实际完成日期责任部门1项目可行性评估2策划2．1输入评审2．2输出2．2．1新产品开发任务书2．2．2初期物料清单2．2．3初期过程流程图2．2．4特殊产品和过程特性的明细表2．2．5牢靠性及质量目标2．2．6产品保证方案2．2．7输出评审3过程设计和开发3．1过程流程图.PFMEA3．2试生产把握方案3．3过程指导书3．3．1操作规程3．4检验指导书3．5测量系统分析方案3．6初始力量分析方案3．7包装指导书/包装规范3．8输出评审4试生产4.1下发试生产方案4．2试生产4．3试生产检验与试验4．4初始力量争辩4．5测量系统分析4．6包装评价4．7量产把握方案4．8量产技术文件发放4．9生产件批准4．10质量策划认定5批量生产备注审核：制定:UPC－FM－207－A新产品开发任务书编号：序号项目内容1产品型号规格2产品结构大骨中骨大翅小翅铆钉扣片钢片胶条大栓小栓PC板其它3加工要求加工方式（）橡胶成型（）冲压（）组装（）铆接（）其他涂装方式（）粉体涂装（）电泳（）电镀（）水转印（）其他颜色（）银白（）金色（）黑色（）哑黑（）白色（）黑消光（）黄色（）红色（）绿色（）待定（或客户供应色板）4性能特性耐久测试其它盐雾试验5附件刷头弹簧垫圈螺丝护套Pin轴其它6包装方式（）真空罩（）双泡壳（）彩盒（）其他纸箱类型（）顾客供应（）其他备注7模具数量类型（）五金（）橡胶（）塑胶（）包装模（）其他审核:制定:UPC－FM－208－A初始材料清单编号：产品名称序号物料名称物料编号物料规格参考图纸备注UPC－FM－209－A初始过程流程图编号：代号／流程产品／过程特性特殊特性及符号作业指导书帮助设施UPC－FM－210－A特殊产品和过程特性的初期明细表编号：制程特殊特性项目管制要求(含公差)特殊特性符号管制部门管制方法UPC－FM－211－A质量目标产品名称产品图号:生产车间:生产线依据设计目标，该产品将在车间的XXXX线进行生产。基于材料对XXXX线的把握程度及XXXX年上半年该车间产品废品率的统计资料，对该产品的质量目标确定如下：质量指标供货初期一年以后废品率车间内废＜250PPM＜100PPM加工料废＜80PPM＜50PPM附：XXXX年上半年车间质量报告批准审核制定UPC－FM－212－A产品保证方案编号：产品名称图号生产车间生产线因素对产品带来的风险预防措施新技术材料环境包装服务批准审核制定UPC－FM－213－A产品／过程质量检查清单零件名称：修订日期：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定或协调把握方案时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的挂念？　　　　　2供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？　　　　　3供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？　　　　　4是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定？　　　　　如下方面是否已明确足够的人员：　　　　　5·把握方案要求？　　　　　6·全尺寸检验？　　　　　7·工程性能试验？　　　　　8·问题解决的分析？　　　　　是否具有含有如下内容的文件化培训方案：　　　　　9·包括全部的雇员？　　　　　10·列出被培训人员名单？　　　　　11·提出培训时间进度？　　　　　对以下方面是否已完成培训？　　　　　12·统计过程把握？　　　　　13·力量争辩？　　　　　14·问题的解决？　　　　　15·防错？　　　　　16·被识别的其它项目？　　　　　17对每一个对把握方案来说格外关键的操作是否都供应过程指导书？　　　　　18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？　　　　　19操作人员／小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？　　　　　检验指导书是否包含以下内容:　　　　　20·简洁理解的工程性能规范？　　　　　21·试验频率？　　　　　22·样本容量？　　　　　23·反应方案？　　　　　24·文件化？　　　　　目测工具　　　　　25·是否简洁理解？　　　　　26·是否适用？　　　　　27·可接近性？　　　　　28·是否被批准？　　　　　29·注明日期并是现行的？　　　　　30对于统计把握图表,是否有实施、维护和制定及反应方案的程序？　　　　　31是否有一适当的、有效的根本缘由分析系统？　　　　　32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？　　　　　33记录检验结果的合适人员是否具有表格／记录本？　　　　　在监控作业点是否供应地方放置下列物品：　　　　　34·检测量具？　　　　　35·量具指导书？　　　　　36·参考样品？　　　　　37·检验记录本？　　　　　38对量具和试验装置是否供应证明和定期校准？　　　　　所要求的测量系统力量争辩是否已　　　　　39完成？　　　　　40可接受　　　　　41当供应全部零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的装置和设施是否充分？　　　　　是否有进货产品把握程序，以明确：　　　　　42·被检验的特性？　　　　　43·检验频率？　　　　　44·样本容量？　　　　　45·批准产品的指定位置？　　　　　46·对不符产品的处理？　　　　　47是否有识别、隔离和把握不符产品以防止装运出厂的程序？　　　　　48是否具有返工／返修程序？　　　　　49是否具有返修／返工材料再验证的程序？　　　　　50是否有合适的批次追溯性系统？　　　　　51是否有方案并实施了对出厂产品定期审核？　　　　　52是否方案并实施了对质量体系的定期评审？　　　　　53顾客是否已批准了包装规范？　　　　　制订：审核：　　　　UPC-FM-214-A过程流程图检查清单顾客或厂内零件号:问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1流程图是否说明白生产和检测岗位的挨次?2是否具备全部合适的FMEA(SFMEADFMEA),并用来帮忙制定过程流程图?3流程图是否与把握方案中的产品和过程检查相全都?4流程图是否描述了怎样移动产品,如:辊轮输送机,滑动容器等等?5该过程是否已考虑了拖动生产系统/最佳化?6是否规定在使用前要识别和检验返工产品?7由于搬运和外部过程产生的潜在的质量问题是否已被识别并被订正?修订日期：制定人：UPC－FM－215－A场地平面布置图检查清单零件名称：修订日期：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1平面布置图是否明确了全部要求的过程和检测点？　　　　　2是否已考虑对每一操作中全部材料、工装和设备清楚地标识区域？　　　　　3对全部设备是否已安排足够的空间？　　　　　过程和检验区域是否具有：　　　　　4·足够的尺寸？　　　　　5·足够的照明？　　　　　6检验区域是否包含所需的设备和文件？　　　　　是否具有足够的：　　　　　7·中间整备区域？　　　　　8·贮备区域？　　　　　9为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？　　　　　10为削减在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了把握措施？　　　　　11是否爱护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？　　　　　12是否已供应了最终审核设施？　　　　　13是否有足够的把握以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？　　　　　14是否考虑材料及产品搬运及移转的同步流淌？　　　　　15是否考虑场地空间的增值利用？　　　　　16是否重新考虑自动化？　　　　　17工装设施是否已考虑人机工程协作的因素？　　　　　18生产线的支配是否与操作者平衡？　　　　　审核：制定：UPC-FM-216-A过程FMEA检查清单零件名称：修订日期：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司的指南制定过程FMEA？　　　　　2全部影响协作、功能、耐久性、政府法规和平安性的操作是否已被识别并按挨次列出？　　　　　3是否考虑了类似零件的FMEA？　　　　　4是否对已发生大事和保修数据进行了评审？　　　　　5对高风险序数的项目是否已方案并实行了适当的订正措施？　　　　　6对高强度数的项目是下已方案并实行了适当的订正措施？　　　　　7当订正措施完成后，是否修改了高风险序数项目的序数？　　　　　8当完成设计变化时，是否修改了高严峻度数？　　　　　9对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客？　　　　　10在制定过程FMEA时，是否借助于保修信息？　　　　　11在制定过程FMEA时，是否借助于顾客工厂的问题？　　　　　12是否已将缘由描述为能固定把握的事物？　　　　　13当找出主要因素时，是否规定在下一操作前已对缘由进行把握？　　　　　制定：审核：UPC-FM-217-A控制 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 样件试生产生产主要联系人/电话　日期(编制)日期(修订)把握方案编号:　零件号/最新更改水平核心小组　CFT顾客工程批准/日期(如需要)零件名称/描述:供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂:其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)零件/过程编号过程名称/操作描述生产设备特性特殊特性分类方法编号产品过程产品／过程／规范／公差评价/测量技术样本把握方法反应方案容量频率UPC-FM-22-A过程流程图检查清单零件名称：修订日期：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1流程图是否说明白生产和检测岗位的挨次？　　　　　2是否具备全部合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并作来帮忙制定过程流程图？　　　　　3流程图是否与把握方案中的产品和过程检查相全都？　　　　　4流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？　　　　　5该过程是否已考虑了拖动生产系统／最佳化？　　　　　6是否规定在使用前要识别和检验返工产品？　　　　　7由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被订正？　　　　　制订：审核：UPC-FM-215-A编号：过程评审记录编号：评审目的：评审时间：评审地点：参与人员：评审内容序号项目问题评审建议处置签名说明：“评审内容”指：（1）过程流程图（2）试产把握方案（3）PFMEA（4）作业指导书（5）检验指导书（6）初始力量争辩方案（7）测量系统分析方案记录审核UPC－FM－221－A设计输出文件清单□产品□过程编号：序号输出文件名称文件编号责任者完成日期备注UPC－FM－222－A试模跟踪表类别：□冲压模□橡胶模□包装模□其它产品名称模具编号机号辅具材料材料规格试模总次数试模人员试模参数记录日期试模产品记录（可附件）判定存在问题缘由分析解决措施批准:审核:制定:UPC-FM-309-A样品检测报告第页，共页产品名称／型号图号最新版本批号材料料厚模具编号日期NO检验项目检具样品样品样品样品样品样品样品样品样品单项判定OK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NG综合判定备注注：若单项判定不合格项，而综合判定为合格，请在备注栏说明。测量人：审核：UPC-FM-053-ACP检查清单零件名称：修订日期：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定把握方案时是否使用了第6章所述的把握方案方法？　　　　　2为便于特殊产品／过程特性的选择，是否已识别全部已知的顾客关注的事项？　　　　　3把握方案中是否包括了全部的特殊产品／过程特性？　　　　　4在制定把握方案时是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？　　　　　5是否明确需检验的材料规范？　　　　　6把握方案中是否明确从进货（材料／零件）到制造／装配（包括包装）的全过程？　　　　　7是否涉及工程性能试验要求？　　　　　8是否具备如把握方案所要求的量具和试验装置？　　　　　9如要求，顾客是否已批准把握方案？　　　　　10供方和顾客之间的测量方法是否全都？　　　　　审核:制定:UPC-FM-218-A小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称：对可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。所供应的图样和／或规范已被用来作为分析满足全部规定要求力量的基础。对于全部否定答案都要有识别所关注事项和／或所提出更改，以满足特定要求的附加规定。是否问题产品是否被完全定义（使用要求等）以便能进行可行性评价？工程性能规范是否符合书面要求？产品能按图样规定的公差生产吗？产品能用符合要求的CPK值生产吗？有足够的力量生产产品吗？设计上允许使用有效的材料处理技术吗？产品是否在不发生以下状况下能正常生产：生产设备成本的提高？工装成本的提高？替代的制造方法？是否对产品要求统计过程把握？统计过程把握是否最近用在类似的产品上？假如统计过程把握用在类似的产品上：过程是否处于受控和稳定状态中？CPK值是否大于1.33？结论可行产品可按规定不作修改而生产可行建议作出更改（见附件）。不行行需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。认定小组成员／职务／日期小组成员／职务／日期小组成员／职务／日期小组成员／职务／日期小组成员／职务／日期小组成员／职务／日期UPC－FM－226－A产品质量策划总结和认定编号：产品名称：零件号：顾客：制造厂：1．初始过程力量争辩数量PpK－特殊特性要求可接受未定2．把握方案批准（如要求）被批准：是／否＊／N/A批准日期：3．初始生产样品特性类别数量尺寸外观试验室性能样品每一样品的特性可接受未定4．量具和试验装置数量测量系统分析特殊特性要求可接受未定5．过程监测数量过程监测指导过程单目视辅具要求可接受未定6．包装／发运数量包装批准装运试验要求可接受未定7．认定小组成员／职务／日期小组成员／职务／日期小组成员／职务／日期小组成员／职务／日期小组成员／职务／日期小组成员／职务／日期为跟踪进展状况，需要制定一个措施方案。UPC－FM－227－A工装夹具验收移交确认单单据编号：类别:□五金模□橡胶□包装模□其他工装名称:工装编号:设计员:制造单位:模具特点:□单腔□多腔□连续□单冲一．模具验收：(附检测报告,如有NG项需说明处理措施)外观检查:□OK□NG尺寸测量:□OK□NG材质验证:□OK□NG验收人(DE)：日期：二．调试产品验收1.最终一次调试参数调试日期机台编号上模温度(℃)品名/规格压力(kg/cm2)下模温度(℃)用料规格成型时间(s)测量仪器速度(pcs/min)生产样品数抽样数作业员调模员制造合格率2.产品检测结果：(附检测报告,如有NG项需说明处理措施)A.产品外观□OK□NGB.尺寸测量□OK□NGC.实试装配□OK□NG验收人(DE):_______日期:三、验收综合判定□可接受□不行接受□其它：核准人（主管）:日期:_________四、试产合格移交确认（由品管附检验报告）移交单位□同意□不同意主管签名：接受单位□同意□不同意主管签名：品质单位□同意□不同意主管签名：财务□同意□不同意主管签名：移交日期UPC-FM-310-A丹阳镇威汽配有限公司客户满足度调查表致公司:日期:敬重的客户感谢你们过去的支持和关照，为更好的了解贵公司的要求和建议，烦请贵公司填写下列问卷，以便挂念敝公司改善不足，为贵公司供应更佳服务。下列问题请您在适当的空格内打“√”并在适当空格作简洁陈述，并于日前回复敝公司，感谢。序号项目格外满足满意一般不满意格外不满意得分单项满足度简述109876543211产品外观款式2产品使用性能3包装防护4交货准时性5价格竞争力6信息反馈速度7问题处理效果8人员礼貌9沟通力量10协作度合计同行业比较状况序号项目最好好接近差最差得分差异状况简述109876543211产品外观款式2产品使用性能3包装防护4交货准时性5价格竞争力6信息反馈速度7问题处理效果8人员礼貌9沟通力量10协作度合计:建议或改进意见：单位：职务：填写：UPC-FM-525-A