2011大润发SGS标准 最终版

序号序号11检查项目11年10年 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 解释第一部分个人卫生1.1所有熟食员工是否穿戴洁净和符合岗位要求的工作衣帽?-50-501、工作服包括：围裙、帽子、工作鞋。2、员工围裙特别脏或有明显破损则需要扣分。3、工作服扣子没有扣好要扣分。4、帽子发网需要拉下以遮盖住头发1.2销售散装产品、品尝试吃人员以及切割/重组/包裝成品之员是否配戴完好帽子，手套，口罩?手套是否洁净完好?前额头发是否戴在帽子内；口罩是否正确佩戴？-50-501、佩戴完好的一次性手套，手套破损则扣分，根据实际操作需要,可以佩戴一只手套,但必须保持另一只手清洁（正在使用中的一次性手套应无污染；如手套在工作中取下则不可再重复使用）。2、口罩佩戴应将口鼻遮住。3、头发应全部包在帽子里,前额头发绝对不允许外露（烘焙部门长头发员工，头发必须盘起）。1.3是否在工作区及仓库内吸烟，吐痰、嚼口香糖或喝水,吃东西?-20-201、不得在工作区域喝水、吸烟、吃零食，水杯不得放在工作区。1.4员工是否在工作区存放私人物品？-10-101、工作区域（包括销售区域）不得存放生活用品，私人物品。1.5工作人员是否蓄留指甲、涂指甲油或戴外露饰品，手表?是否在卖场区域内使用手机?男员工头发的长度是否前面超过眉毛、侧面超过耳垂、后面超过衣领？-50-501、不得留长指甲，指甲长度不超过1mm，并及时把指甲清理干净。2、手机不得佩戴在手臂上，所有员工不得佩戴饰品,包括手表。3、男员工头发过长则扣分。4、不得在食品加工区、销售区域使用手机。1.6生病或手部有伤口之人员是否按要求操作?-30-301、有伤口要及时用创口贴包扎，清洁双手并戴一次性手套操作。1.7员工工作前、生熟操作转换、如厕后、处理垃圾后是否洗手及更换手套？-10-101、不得戴着一次性手套进行清洁，消毒工作。2、非本课人员进入生鲜操作间佩戴帽子、口罩（需佩戴人员包括：生鲜经<副>理、维修人员等）。1.8各岗位应有适当的一次性口罩、手套的备货-20各岗位应有员工随时可以取用的手套和口罩；部门应有足够库存满足日常需要1.9员工佩带胸卡且是否展示员工的健康证？非本课员工是否擅自进入工作区？-20-201、员工必须佩戴大润发的胸卡或临时识别证。2、识别卡必须清洁（照片和名字）且示于明显位置。3、健康证原件（或复印件）随身携带。1.10是否所有员工都接受了食品卫生安全培训并有 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ，并能正确回答问题。-20-401.现场审核时员工能正确回答洗手程序，抹布清洁消毒程序，清洁设备使用程序2.员工培训包括《食品卫生知识培训》、《添加剂知识及正确使用培训》、《正确清洗、消毒程序培训》《消防培训》《登高安全培训》人资或生鲜部门应有培训文件存档。（添加剂培训、清洗消毒培训仅包括生鲜员工<包括新进员工/导购>、收货区员工、仓管员工）3.生鲜经理制订生鲜部门所有员工添加剂知识培训的培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，计划保留在现场并正确执行<添加剂培训每年每人至少2次>4.审核员在审核现场需要在各部门抽查至少3名员工，对其培训效果进行评估。人员姓名需要记录在审核表中1.指知道洗手流程或实际能演示正确操作2.知道灭火器正确使用和最近安全出口3.登高车安全操作要求或能演示正确操作4.清洗消毒正确使用流程或能演示正确操作5.知道商品正确存放温度6.在库房内会正确开启使用冷藏（冻）库第二部分清洗消毒2.1员工是否根据要求进行清洁消毒？<员工是否按照无水化要求操作？>-30-301、员工应该知道正确的清洁程序并有效执行。2、分配器不在使用时应及时关闭、枪头不得着地。3、非用水时间段严禁冲洗地面（每天8：00—13：00和14：30—21：00禁止用水冲地，13：00—14：30和晚上21：00后为彻底清洁时间。）。2.2清洁用具、清洁剂及其他化学品是否使用恰当？是否使用有效的清洁用品？是否清洁设施齐备完好<清洁工具种类、数量符合配置表基本要求>？-40-301、使用大润发内部确认的清洁工具和化学药剂，并保证其有效，清洁剂不得过期和受污染。2、不得使用有香味得洗手液。3、清洁剂不能挂错位置。4、清洁设备能正常使用。5、清洁工具按基本配置表，抹布箱正确使用（具体见无水化清洁工具分配表）。2.3清洁用具是否单独存放,并标识？（不使用的清洁工具必须清洗后整齐吊挂；生鲜区域禁止使用钢丝球）-30-301、不使用的清洁工具必须清洗后整齐吊挂待用。2、生鲜区域禁止使用钢丝球。2.4清洁剂及其他化学品是否放置于独立密闭场所，并有明确标识？<所有化学品容器必须有标识>-40-401、所有清洁剂与清洁用具应远离食品及包材，并放置独立规定区域。2、清洁剂及化学品应保留信息完整，清洁工具有需要时可标识。2.5洗手台设施是否齐全?-20-201、本着就近方便的原则安装使用洗手设施(有洗手池、洗手液、干手设施、洗手程序粘贴)。2、洗手设施能正常使用并保持洁净（洗手液无污染）。2.6抹布是否依适当管理程序维持清洁?-30-301、按照大润发抹布使用 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 操作。2、庄臣消毒水浓度应在200ppm-400ppm，消毒水每四小时更换一次，门店负责人必须配有测试纸。3、抹布不在使用时应放入抹布箱中。4、生鲜区域(熟食、面制品、烘焙、休闲吧、肉品配菜、蔬果切片、水产三文鱼)需要使用白色抹布；其他岗位抹布需要统一颜色2.7冷藏库是否清洁?（地面不得有积水）-20-201、冷藏库应保持清洁卫生（地面无积水、门内侧、墙面无发霉、风机口无积灰、货架无垃圾等）货物按分类堆放整齐。2、冷冻库应保持清洁卫生（天花板无积霜、栈板下不得有垃圾等）货物按分类堆放整齐。3、冷藏、冷冻库应每月彻底清洁二次。冷藏（冻）库内不得存放设备。地面在没有人清理的情况下不允许有积水。2.8冷冻库是否清洁?（地面不得有积水、积冰）-20-202.9热、冷藏柜是否清洁?-20-201、展示柜应保持清洁卫生（无发霉，积尘，食物残渣，出、回风口不得有积尘）商品堆放整齐。2、冷藏、热设备应每月彻底清洁二次。2.10展示架是否清洁？（包括热卖台、包装台、磅秤机台）卖场地面是否清洁<不得有积水>？-20-201、层板的表面与背板应保持清洁（层板反面无明显积垢及发霉）；销售区地面保持清洁，称量台下方无杂物。2.11仓库是否清洁?生鲜后仓通道是否清洁？-20-201、后仓、其他临时堆放区商品应整齐堆放。2、仓板货架下不得有垃圾，地面无明显油渍、无积水。2.12操作间是否清洁?（地面不得有积水）-20-201、地面、仓板、天花板、地漏、排水沟、墙角、管线插头、矮墙瓷砖、水池、支架等设施应维持清洁卫生。2、交接班与晚上打烊时应做细部清洁。3、地面在没有人清理的情况下不允许有可移动的积水。2.13所有加工机械设备是否清洁?工作台是否清洁？<清洗后的工作台面无积水>-40-401、加工设备表面应保持清洁，设备无积垢、无发霉、积尘。2、不在使用的容器应保持清洁干净。3、工作台正反面保持清洁，无发霉，积垢等情况。工作台表面无积水，无积水滴落地面。2.14容器、刀具、砧板、铁盘、铁夹等厨具是否清洁?-40-401、容器表面无发霉，生锈，积尘，食物残渣，油腻，破裂等。（包括各类周转箱、各类塑料、不锈钢桶）；2、工具表面无发霉、积尘、食物残渣等。3、不在使用的刀具应放在消毒柜、带盖的消毒水容器中。2.15加工工具是否有生锈或断裂？-40-401、加工食品的工具表面无锈斑或断裂。2.16包材是否妥善隔离置放并维持清洁?-30-301、包材间或包材存放区的包材必须密封放置。2、在使用中的包材应做好防护，保持清洁避免交叉污染。3、包材不得放在冷库。2.17灯罩是否严重积尘、长灰、剥落或结露?-20-201、灯罩表面无发霉、无明显积尘、破裂脱落。2.18灭蝇灯工作情况正常，且清洁？不在裸露食品正上方。-20-201、灭蝇灯表面无积灰，托盘和网罩不得超过五只死蝇。2、灭蝇灯能正常使用。3、灭蝇灯不能安装在开放式陈列产品区或加工区上方。4、苍蝇拍放置远离食品。2.19是否配制、使用和交换用于工具的消毒箱或消毒柜？-40-401、紫外线消毒柜保持清洁并正常使用。2、消毒箱内药水每4小时更换一次。3、消毒水的浓度应在200ppm-400ppm之间。4、消毒水中刀具需浸没。2.20切配专间的紫外线灭菌灯工作是否正常？-10-101、能正常工作。2.21食品上方的灯是否有防爆膜或灯罩？-10-101、散装食品上方的灯必须有保护膜或灯罩（包括开放式展示柜和加工食品的操作间）。2.22垃圾筒是否带盖并及时清理？-20-201、垃圾不能超过垃圾桶的边沿（2/3）。2、垃圾桶必须带盖、标识。3、垃圾袋应及时补充，桶内桶外无积垢发霉现象。4、垃圾桶与商品至少间隔20cm以上。2.23是否发现病媒(苍蝇、蟑螂、老鼠等)及其他昆虫?-10-101、发现操作间及销售区域有四害的足迹则扣分。2.24工作间和商品/原料存放库不得存放不能正常使用的设备/设施或工具。-20-201、不用或已损坏的设备应转移配件仓库或报废。2.25操作间是否有纯水设施？纯水管线是否被醒目标识？-10-101、操作间的纯水设施应有标识。2.26制做豆制品是否使用纯水设施？-10-102.27操作间吹地机是否能有效工作？-10-10所有吹地机要能正常使用，如无法使用必须要有保修单，且2天未修复的需要说明原因2.28各课下水管道是否有漏水现象？操作间水龙头是否有漏水现象？-20-201.所有的下水管要保持畅通，如需要维修必须要有保修单，且保修单在2天内有效2.所有的水龙头要能够有效关闭并不漏水，如需维修必须要有保修单，且保修单在2日内有效2.29有溢口的水池是否在有效工作状态？-20-20有溢口的水池在有效工作状态，且完好通畅2.30冷藏（冻）柜冷凝水排放是否通畅，是否造成地面积水？商品补货/放置过程是否有滴水？-30-30冷柜下水要保持通畅；补货或清洗完成的商品无水滴滴到地面第三部分工作方法3.1冷库、冻库及仓库是否有产品分类图和分类标识？且产品按分类摆放。-10-101、冷（冻）库有分类标识图，内有产品的分类标识。2、产品应按分类放置。3.2各课食品添加剂是否需要集中存放？存放区域是否张贴“食品添加存放区”字样？添加剂的进货/领用是否填写“食品添加剂领用记录”并真实有效？-30-30添加剂相关记录保留至少两年3.3各课是否正确使用食品添加剂？现场加工型专柜是否已经签订“添加剂正确合法使用确认 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf ”？-35-30SGS公司审核员需要根据大润发各课食谱配方表核对添加剂使用情况；专柜需要核对“专柜现场使用食品添加剂目录明细”来检查符合情况。“添加剂合法使用确认书”由各店生鲜经副理保存。3.4所有商品是否遵守先进先出之原则?-50-501、冷库、冻库内商品应该及时倒库和整理，做到先进先出。2、台面商品摆放也应做到先进先出。3、送货单上注明商品生产日期或批号的，如供应商无FIFO提供商品，该项发现可写在其他建议发现项。3.5生熟制品食品及加工的器具是否严格分开？-40-401、生熟制品有足够的距离（至少间隔20cm以上）。2、生熟加工工具分开存放，使用。3、销售区直接入口食品有独立的取用器具。3.6管路、展示柜的玻璃、销售及品尝用具、架子、灯罩、价格牌是否接触到食品？-20-201、发现接触到直接入口的散装食品则扣分。3.7保存中之成品、半成品及已拆封原料是否按内部规定操作?-30-301、库存中、运输中的所有商品、原料都应覆盖或密封放置，避免污染，且堆放整齐。3.8待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示?-60-601、退货、销毁产品必须放在指定区域，且标识清楚。2、应与良好品分开至少10cm以上。3、正常商品（包括原料）不得同报废商品混放、不得放在待报废区，发现则扣分。3.9商品及清洁后容器是否直接放在地上？-20-201、商品不得着地，须加垫仓板或上货架。2、离地13cm以上。3.10是否有货物存放在顾客手推车上？各部门手推车是否有标识？-20-201、禁止使用顾客手推车。2、补货车要有部门标识，且保持清洁。3、做到定期清洗消毒。3.11散装产品销售时是否有防尘材料遮盖？-40-401、直接入口的散装商品应加盖销售。（无需清洗、直接食用的均需要防护<包括肉糜、调味肉>）3.12销售区排面是否有破包?-10-101、保持商品出厂时包装。2、排面发现破包、漏气商品则扣分（三包以上,包括三包）。日配一包起扣3.13产品重量是否符合要求？-50-501、商品实际重量不得低于标识重量。2、包装袋、托盘去皮不能超过-2g误差。3.14是否有大润发服务人员一直在为顾客服务？-20-201、销售区域应一直有员工在为顾客服务。3.15试吃现场是否有人维护？试吃台是否提供有效卫生的试吃工具？-40-401、试吃区域必须有员工照看。2、试吃商品需有价格牌，使用过的牙签应有标识，垃圾应及时清理。3、保持试吃区域的卫生（包括展台、器具）；保持试吃品新鲜、卫生。3.16是否最长每5天换一次油？（换油记录需要保留）-30-301、废油报废应有真实的记录，保存废油记录。2、后仓需有废油桶,废油桶交接记录保存。3、换油记录需要保留。3.17加工食品过程中是否使用木制的砧板，竹制砧板及冷（冻）库内是否使用木制栈板？-10-101、加工食品不得使用木制、竹制砧板。2、冷冻、冷藏库内应使用塑料栈板。3.18厨房人员试味时是否使用中介器皿？-10-101、厨房人员试味应用小碗或一次性汤勺。2、发现用手试味扣分。3.19所有存放食品的容器是否都是食品级的？-25-201、食品的包装容器应是食品级容器,不得使用垃圾袋、饲料袋、化肥袋及不得使用有颜色的包装袋。3.20所有电子称是否有校准并有效？（称量添加剂的计量设备至少需要精确到1g，或根据添加剂添加要求使用合适计量设备）-20-201、有效的检定标记，砝码校准时偏差在规定范围内。2、新称的强检日期为次年。3、门店保留标准砝码、所有台称有计量证明。3.21审核过程中门店是否有应付审核，作假的迹象？-120-1201、经藏匿、转移物品和商品之行为。2、做虚假记录。3、有不诚实，欺骗现场审核人员之行为。3.22是否存在塑料砧板屑混入食品中的现象？-20原料或产品中不得混入砧板屑；砧板如有洞，需要扣分3.23员工是否存在其它有违食品卫生和安全原则之行为?-20-201、检查过程中发现的任何有违食品卫生安全原则的行为。2、维修人员进入工作间工作需要有必要防护，如帽子或发网、口罩等第四部分日期标准4.1食品价格牌和食品相对应？商品价格同海报信息一致-20-201、销售中的产品应有价格牌。2、商品名称和实际商品相对应并且不会让顾客产生歧义。3、有价格牌无货暂不扣分。4、生鲜部门如需临时调价，价格应不高于海报价格。4.2所有商品是否标示制造日期和保存期限？且日期标识可识别-40-401、商品没有日期则扣分。2、入库的包装原料无任何标识则扣分。3、保质期卡写错（包括年、月、日）或没有及时更新则扣分。4、绑赠商品不得遮盖生产日期及保质期。5、展示散装产品（供应商的原料和半成品）的信息卡；4.3是否使用过期原料,包括变质原料，被污染产品或原料-100-1001、不准有明显变质腐坏的、被虫害污染（例如：有虫卵、虫尸、虫粪等）、存在明显异物的原料/产品，及使用过期的原料。4.4货架是否有过期或变质的产品？-100-1001、排面不得有过期及变质的商品。4.5过保质期限、变质的商品是否翻包？-100-1001、过期及变质的商品应报废，不得恶意翻包。4.6是否遵守大润发销售期限及大润发库内保质期限？-50-501、按照大润发排面销售期限及库内保质期限的要求操作（如日期小于标准中的日期则不扣分）。4.7是否遵守保质期要求？(不得延长保值期)-50-501、所有产品的保质日期是以产品合格证的设定为准。2、磅秤机日期的设定不得延长原包装商品的保质日期。3、日期的设定见大润发内部规定。4.8散装食品具有禁止消费者触摸的标志?-30-301、散装食品区域应有醒目提示或标识，便于顾客看到。4.9散装产品展示“保质期卡”内容包括：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？-40-401、保质期卡或产品合格证上提供的内容信息应该齐全，真实。2、小包装产品上若信息齐全,则无需放置保质期卡或产品合格证。4.10散装产品的标签是否提供详细的信息（食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法）-40-401、标签上面设置的内容应齐全，真实。2、小包装产品上若信息齐全,可不用设置。4.11价格牌上是否有产品品名、产地？-20-201、价格牌上应提供商品的产地，产地正确。2、蔬果课、水产课手工插牌、手工书写的标识需要按照国家规定标识到二级地名，例如：海南海口；江苏南京。4.12需要QS的商品/原料产品合格证、外包装上是否包括其真实、有效的QS编号和标志？-20QS标示相应的编码必需同商品一致，真实有效4.13待销售的包装产品是否立即贴上标签？-30-301、包装待销售的商品应立及贴标签。4.14散装熟食是否销售一天？改刀商品销售时间是否控制在4小时内？（限上海地区）-20-201、散装熟食保质期为一天。2、切割后的熟食保质期为4小时，以标签上的时间为准。（仅上海要求)4.15供应商是否提供非定型包装熟食的“熟食送货单”和散装豆制品的“豆制品送货单？（限上海、苏州、南京地区门店）-40-401、散装熟食、豆制品的供应商应每日提供送货单并有进货台帐。4.16商品报废是否有报废记录？-30-301、所有的商品报废需填报废单。2、报废单上的签名应齐全。4.17食品从冷冻库里转移至冷藏库进行解冻时，是否标明转移日期和转移后的保质期？-30-301、库内解冻需有解冻标识。4.18销售区销售的商品是否贴二张标签？-50-501、两张标签不得有两个不同的日期设定。2、打折、出清的标签日期应一致。3、展示出原生产日期与保质期。4、除打折、出清外，商品不得有两张标签。4.19是否保留肉.禽制品的三证?-50-501、三证（车辆消毒证、动物产品检疫证、非疫区检疫证）应齐全。2、检疫证上日期不得涂改，送达地址正确，数量正确。第五部分温度控制5.1冷藏柜/库是否达到预定溫度?(≤4℃)-20-201、温度必须≤4℃，如温度系统出问题，即使已报修也要扣分。2、审核员现场测温。5.2冷冻柜/库是否达到预定溫度?(≤-18℃)-20-201、温度必须≤-18℃，如温度系统出问题，即使已报修也要扣分。2、审核员现场测温。5.3热柜是否达到指定的温度？(≥60℃)-10-101、温度必须≥60℃，如温度系统出问题，即使已报修也要扣分。2、员工必须将温度开到要求温度。5.4切配间的温度是否达到要求？(≤25℃)-10-101、温度必须≤25℃，如温度系统出问题，即使已报修也要扣分。2、审核员现场测温。5.5所有温度设备是否有温度记录并签名确认？（所有冷链设施均需要有温度记录）-40-401、每天按温度记录表要求记录温度。2、记录时间前后不得超过15分钟。3、如遇故障或报修时应注明“故障”字样，不得留有空白。4、所有有温度要求设备、设施均应有温度显示器和温度记录<如厂商提供的设备必需配有温度显示>。5.6冷藏库商品是否离墙；冷藏（冻）库商品摆放是否直接挡住风机口？-20-201、冷藏库内的商品离墙5cm放置，离地13CM，库内商品堆放的高度不得超过警戒线或直接挡住风机口，至少保留一米距离。2、冷冻库内商品离地13公分。5.7冷藏展示柜商品是否摆放超过红线，挡住出回风口？-20-201、冷藏柜内放入的商品，不得超过警戒线，不得堵住出风口和回风口。5.8所有冷/冻库、冷/冻柜的门（盖）是否都应保持关闭状态？-40-401、及时关门。2、库内无人时门必须关闭。5.9是否有食品从冷藏（冻）室取出后没有及时放入冷链存放？-20-201、食品不得离开冷链超过20分钟，要及时放回冷藏。2、食品收货后不得在后仓、操作间、销售区等常温下存放超过20分钟。5.10商品是否在指定温度条件下存放,销售？-20-201、商品应在指定的温度条件下存放或销售。5.11冷冻产品是否按要求解冻？<正常情况下，门店是否存在流水解冻？>-30-301、冷冻产品需要解冻，应在4度以下的冷藏库中解冻。2、大批量促销时可用流水解冻。3、解冻池内不得有异味。4、正常情况下禁止流水解冻；特殊情况如促销时如需流水解冻必须有专人看护。5.12商品与原料是否有反冻现象？-20-201、商品不得有明显化冻特征。第六部分非食品安全6.1是否具备人员保护装备？-50-501、装备（防烧伤手套，防寒大衣等）及时充足提供。2、肉品必须有钢丝手套，熟食/米面点/烘焙必须有使用282所需护目镜。6.2生鲜加工设备的安全配备是否能正常使用？-50绞肉机必需有绞肉棒；打面机、面条机等设备的安全罩能有效使用6.3电线是否维护良好，无超载接线板使用，无负载现象？-50-501、接线板不得串联；2、无裸露电线和接线板损坏；3、接线板不得直接着地；4、管线保持清洁；5、用电设备不得超载6.4销售区域地面是否干净，维护良好，防止滑倒,必要时，加以标示。所有区域物品堆置是否安全？高空是否存在掉落伤害顾客风险？-20-201、地面保持清洁无果皮、纸屑。2、商品堆放安全无倒落倾向。3、可能导致人员跌倒时应有标识（水产销售区域必须有防滑警示牌展示；）。4、销售过程中，在卖场如进行高空作业必需有专人在下面维持次序，展示警示标志6.5销售区域油炸炉、烘烤炉、煎炸锅的展台边是否有防止烫伤警示？-20热产品加热区必须为顾客提供安全提示6.6卖场生鲜区域刀具必须有专人管理，不得有无人管理的刀具。-50-50不得有无人管理的刀具存放在顾客可接触区域6.7陈列架/柜台是否稳固，没有超载，维护良好。是否有伤害员工和顾客锐角。是否有夹住手指的小缝隙？-15-151、无可能对顾客或员工造成人身伤害的锐角。6.8后仓禁止员工攀爬货架-30-301、后仓货架禁止员工攀爬，拿取商品必须使用登高车。2、登高车使用完必需放回指定区域。；3、使用5步、7步车必需使用安全带、登高车必需装有安全横杠。；4、安全带应该定点存放，有完整领用记录。5、登高车刹车完好6.9带电设备不使用期间需把电源关闭-30-30加工用设备、设施在使用结束后应及时关闭电源注：红色字体为2011修改项目；序号序号11检查项目11年标准解释第一部分个人卫生1.1所有米面点课（面制品专柜）员工是否穿戴洁净和符合岗位要求的工作衣帽?-501、工作服包括：围裙、帽子、工作鞋。2、员工围裙特别脏或有明显破损则需要扣分。3、工作服扣子没有扣好要扣分。4、帽子发网需要拉下以遮盖住头发1.2销售散装产品、品尝试吃人员以及切割/重组/包裝成品之员是否配戴完好帽子，手套，口罩?手套是否洁净完好?前额头发是否戴在帽子内；口罩是否正确佩戴？-501、佩戴完好的一次性手套，手套破损则扣分，根据实际操作需要,可以佩戴一只手套,但必须保持另一只手清洁（正在使用中的一次性手套应无污染；如手套在工作中取下则不可再重复使用）。2、口罩佩戴应将口鼻遮住。3、头发应全部包在帽子里,前额头发绝对不允许外露（烘焙部门长头发员工，头发必须盘起）。1.3是否在工作区及仓库内吸烟，吐痰、嚼口香糖或喝水,吃东西?-201、不得在工作区域喝水、吸烟、吃零食，水杯不得放在工作区。1.4员工是否在工作区存放私人物品？-101、工作区域（包括销售区域）不得存放生活用品，私人物品。1.5工作人员是否蓄留指甲、涂指甲油或戴外露饰品，手表?是否在卖场区域内使用手机?男员工头发的长度是否前面超过眉毛、侧面超过耳垂、后面超过衣领？-501、不得留长指甲，指甲长度不超过1mm，并及时把指甲清理干净。2、手机不得佩戴在手臂上，所有员工不得佩戴饰品,包括手表。3、男员工头发过长则扣分。4、不得在食品加工区、销售区域使用手机。1.6生病或手部有伤口之人员是否按要求操作?-301、有伤口要及时用创口贴包扎，清洁双手并戴一次性手套操作。1.7员工工作前、生熟操作转换、如厕后、处理垃圾后是否洗手及更换手套？-101、不得戴着一次性手套进行清洁，消毒工作。2、非本课人员进入生鲜操作间佩戴帽子、口罩（需佩戴人员包括：生鲜经<副>理、维修人员等）。1.8各岗位应有适当的一次性口罩、手套的备货-20各岗位应有员工随时可以取用的手套和口罩；部门应有足够库存满足日常需要1.9员工佩带胸卡且是否展示员工的健康证？非本课员工是否擅自进入工作区？-201、员工必须佩戴大润发的胸卡或临时识别证。2、识别卡必须清洁（照片和名字）且示于明显位置。3、健康证原件（或复印件）随身携带。1.10是否所有员工都接受了食品卫生安全培训并有记录，并能正确回答问题。-201.现场审核时员工能正确回答洗手程序，抹布清洁消毒程序，清洁设备使用程序2.员工培训包括《食品卫生知识培训》、《添加剂知识及正确使用培训》、《正确清洗、消毒程序培训》《消防培训》《登高安全培训》人资或生鲜部门应有培训文件存档。（添加剂培训、清洗消毒培训仅包括生鲜员工<包括新进员工/导购>、收货区员工、仓管员工）3.生鲜经理制订生鲜部门所有员工添加剂知识培训的培训计划，计划保留在现场并正确执行<添加剂培训每年每人至少2次>4.审核员在审核现场需要在各部门抽查至少3名员工，对其培训效果进行评估。人员姓名需要记录在审核表中第二部分清洗消毒2.1员工是否根据要求进行清洁消毒？<员工是否按照无水化要求操作？>-301、员工应该知道正确的清洁程序并有效执行。2、分配器不在使用时应及时关闭、枪头不得着地。3、非用水时间段严禁冲洗地面（每天8：00—13：00和14：30—21：00禁止用水冲地，13：00—14：30和晚上21：00后为彻底清洁时间。）。2.2清洁用具、清洁剂及其他化学品是否使用恰当？是否使用有效的清洁用品？是否清洁设施齐备完好<清洁工具种类、数量符合配置表基本要求>？-401、使用大润发内部确认的清洁工具和化学药剂，并保证其有效，清洁剂不得过期和受污染。2、不得使用有香味得洗手液。3、清洁剂不能挂错位置。4、清洁设备能正常使用。5、清洁工具按基本配置表，抹布箱正确使用（具体见无水化清洁工具分配表）。2.3清洁用具是否单独存放,并标识？（不使用的清洁工具必须清洗后整齐吊挂；生鲜区域禁止使用钢丝球）-301、不使用的清洁工具必须清洗后整齐吊挂待用。2、生鲜区域禁止使用钢丝球。2.4清洁剂及其他化学品是否放置于独立密闭场所，并有明确标识？<所有化学品容器必须有标识>-401、所有清洁剂与清洁用具应远离食品及包材，并放置独立规定区域。2、清洁剂及化学品应保留信息完整，清洁工具有需要时可标识。2.5洗手台设施是否齐全?-201、本着就近方便的原则安装使用洗手设施(有洗手池、洗手液、干手设施、洗手程序粘贴)。2、洗手设施能正常使用并保持洁净（洗手液无污染）。2.6抹布是否依适当管理程序维持清洁?-301、按照大润发抹布使用规范操作。2、庄臣消毒水浓度应在200ppm-400ppm，消毒水每四小时更换一次，门店负责人必须配有测试纸。3、抹布不在使用时应放入抹布箱中。4、生鲜区域(熟食、面制品、烘焙、休闲吧、肉品配菜、蔬果切片、水产三文鱼)需要使用白色抹布；其他岗位抹布需要统一颜色2.7冷藏库是否清洁?（地面不得有积水）-201、冷藏库应保持清洁卫生（地面无积水、门内侧、墙面无发霉、风机口无积灰、货架无垃圾等）货物按分类堆放整齐。2、冷冻库应保持清洁卫生（天花板无积霜、栈板下不得有垃圾等）货物按分类堆放整齐。3、冷藏、冷冻库应每月彻底清洁二次。冷藏（冻）库内不得存放设备。地面在没有人清理的情况下不允许有积水。2.8冷冻库是否清洁?（地面不得有积水、积冰）-202.9热、冷藏柜是否清洁?-201、展示柜应保持清洁卫生（无发霉，积尘，食物残渣，出、回风口不得有积尘）商品堆放整齐。2、冷藏、热设备应每月彻底清洁二次。2.10展示架是否清洁？（包括热卖台、包装台、磅秤机台）卖场地面是否清洁<不得有积水>？-201、层板的表面与背板应保持清洁（层板反面无明显积垢及发霉）；销售区地面保持清洁，称量台下方无杂物。2.11仓库是否清洁?生鲜后仓通道是否清洁？-201、后仓、其他临时堆放区商品应整齐堆放。2、仓板货架下不得有垃圾，地面无明显油渍、无积水。2.12操作间是否清洁?（地面不得有积水）-201、地面、仓板、天花板、地漏、排水沟、墙角、管线插头、矮墙瓷砖、水池、支架等设施应维持清洁卫生。2、交接班与晚上打烊时应做细部清洁。3、地面在没有人清理的情况下不允许有可移动的积水。2.13所有加工机械设备是否清洁?工作台是否清洁？<清洗后的工作台面无积水>-401、加工设备表面应保持清洁，设备无积垢、无发霉、积尘。2、不在使用的容器应保持清洁干净。3、工作台正反面保持清洁，无发霉，积垢等情况。工作台表面无积水，无积水滴落地面。2.14容器、刀具、砧板、铁盘、铁夹等厨具是否清洁?-401、容器表面无发霉，生锈，积尘，食物残渣，油腻，破裂等。（包括各类周转箱、各类塑料、不锈钢桶）；2、工具表面无发霉、积尘、食物残渣等。3、不在使用的刀具应放在消毒柜、带盖的消毒水容器中。2.15加工工具是否有生锈或断裂？-401、加工食品的工具表面无锈斑或断裂。2.16包材是否妥善隔离置放并维持清洁?-301、包材间或包材存放区的包材必须密封放置。2、在使用中的包材应做好防护，保持清洁避免交叉污染。3、包材不得放在冷库。2.17灯罩是否严重积尘、长灰、剥落或结露?-201、灯罩表面无发霉、无明显积尘、破裂脱落。2.18灭蝇灯工作情况正常，且清洁？不在裸露食品正上方。-201、灭蝇灯表面无积灰，托盘和网罩不得超过五只死蝇。2、灭蝇灯能正常使用。3、灭蝇灯不能安装在开放式陈列产品区或加工区上方。4、苍蝇拍放置远离食品。2.19是否配制、使用和交换用于工具的消毒箱或消毒柜？-401、紫外线消毒柜保持清洁并正常使用。2、消毒箱内药水每4小时更换一次。3、消毒水的浓度应在200ppm-400ppm之间。4、消毒水中刀具需浸没。2.20食品上方的灯是否有防爆膜或灯罩？-101、散装食品上方的灯必须有保护膜或灯罩（包括开放式展示柜和加工食品的操作间）。2.21垃圾筒是否带盖并及时清理？-201、垃圾不能超过垃圾桶的边沿（2/3）。2、垃圾桶必须带盖、标识。3、垃圾袋应及时补充，桶内桶外无积垢发霉现象。4、垃圾桶与商品至少间隔20cm以上。2.22是否发现病媒(苍蝇、蟑螂、老鼠等)及其他昆虫?-101、发现操作间及销售区域有四害的足迹则扣分。2.23工作间和商品/原料存放库不得存放不能正常使用的设备/设施或工具。-201、不用或已损坏的设备应转移配件仓库或报废。2.24操作间是否有纯水设施？纯水管线是否被醒目标识？-101、操作间的纯水设施应有标识。2.25制做面制品是否使用纯水设施？-102.26操作间吹地机是否能有效工作？-10所有吹地机要能正常使用，如无法使用必须要有保修单，且2天未修复的需要说明原因2.27各课下水管道是否有漏水现象？操作间水龙头是否有漏水现象？-201.所有的下水管要保持畅通，如需要维修必须要有保修单，且保修单在2天内有效2.所有的水龙头要能够有效关闭并不漏水，如需维修必须要有保修单，且保修单在2日内有效2.28有溢口的水池是否在有效工作状态？-20有溢口的水池在有效工作状态，且完好通畅2.29冷藏（冻）柜冷凝水排放是否通畅，是否造成地面积水？商品补货/放置过程是否有滴水？-30冷柜下水要保持通畅；补货或清洗完成的商品无水滴滴到地面第三部分工作方法3.1冷库、冻库及仓库是否有产品分类图和分类标识？且产品按分类摆放。-101、冷（冻）库有分类标识图，内有产品的分类标识。2、产品应按分类放置。3.2各课食品添加剂是否需要集中存放？存放区域是否张贴“食品添加存放区”字样？添加剂的进货/领用是否填写“食品添加剂领用记录”并真实有效？-30添加剂相关记录保留至少两年3.3各课是否正确使用食品添加剂？现场加工型专柜是否已经签订“添加剂正确合法使用确认书”？-35SGS公司审核员需要根据大润发各课食谱配方表核对添加剂使用情况；专柜需要核对“专柜现场使用食品添加剂目录明细”来检查符合情况。“添加剂合法使用确认书”由各店生鲜经副理保存。3.4所有商品是否遵守先进先出之原则?-501、冷库、冻库内商品应该及时倒库和整理，做到先进先出。2、台面商品摆放也应做到先进先出。3、送货单上注明商品生产日期或批号的，如供应商无FIFO提供商品，该项发现可写在其他建议发现项。3.5生熟制品食品及加工的器具是否严格分开？-401、生熟制品有足够的距离（至少间隔20cm以上）。2、生熟加工工具分开存放，使用。3、销售区直接入口食品有独立的取用器具。3.6管路、展示柜的玻璃、销售及品尝用具、架子、灯罩、价格牌是否接触到食品？-201、发现接触到直接入口的散装食品则扣分。3.7保存中之成品、半成品及已拆封原料是否按内部规定操作?-301、库存中、运输中的所有商品、原料都应覆盖或密封放置，避免污染，且堆放整齐。3.8待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示?-601、退货、销毁产品必须放在指定区域，且标识清楚。2、应与良好品分开至少10cm以上。3、正常商品（包括原料）不得同报废商品混放、不得放在待报废区，发现则扣分。3.9商品及清洁后容器是否直接放在地上？-201、商品不得着地，须加垫仓板或上货架。2、离地13cm以上。3.10是否有货物存放在顾客手推车上？各部门手推车是否有标识？-201、禁止使用顾客手推车。2、补货车要有部门标识，且保持清洁。3、做到定期清洗消毒。3.11散装产品销售时是否有防尘材料遮盖？-401、直接入口的散装商品应加盖销售。（无需清洗、直接食用的均需要防护<包括肉糜、调味肉>）3.12销售区排面是否有破包?-101、保持商品出厂时包装。2、排面发现破包、漏气商品则扣分（三包以上,包括三包）。日配一包起扣3.13产品重量是否符合要求？-501、商品实际重量不得低于标识重量。2、包装袋、托盘去皮不能超过-2g误差。3.14是否有大润发服务人员一直在为顾客服务？-201、销售区域应一直有员工在为顾客服务。3.15试吃现场是否有人维护？试吃台是否提供有效卫生的试吃工具？-401、试吃区域必须有员工照看。2、试吃商品需有价格牌，使用过的牙签应有标识，垃圾应及时清理。3、保持试吃区域的卫生（包括展台、器具）；保持试吃品新鲜、卫生。3.16是否最长每5天换一次油？（换油记录需要保留）-301、废油报废应有真实的记录，保存废油记录。2、后仓需有废油桶,废油桶交接记录保存。3、换油记录需要保留。3.17加工食品过程中是否使用木制的砧板，竹制砧板及冷（冻）库内是否使用木制栈板？-101、加工食品不得使用木制、竹制砧板。2、冷冻、冷藏库内应使用塑料栈板。3.18所有存放食品的容器是否都是食品级的？-251、食品的包装容器应是食品级容器,不得使用垃圾袋、饲料袋、化肥袋及不得使用有颜色的包装袋。3.19所有电子称是否有校准并有效？（称量添加剂的计量设备至少需要精确到1g，或根据添加剂添加要求使用合适计量设备）-201、有效的检定标记，砝码校准时偏差在规定范围内。2、新称的强检日期为次年。3、门店保留标准砝码、所有台称有计量证明。3.20审核过程中门店是否有应付审核，作假的迹象？-1201、经藏匿、转移物品和商品之行为。2、做虚假记录。3、有不诚实，欺骗现场审核人员之行为。3.21是否存在塑料砧板屑混入食品中的现象？-20原料或产品中不得混入砧板屑；砧板如有洞，需要扣分3.22员工是否存在其它有违食品卫生和安全原则之行为?-201、检查过程中发现的任何有违食品卫生安全原则的行为。2、维修人员进入工作间工作需要有必要防护，如帽子或发网、口罩等第四部分日期标准4.1食品价格牌和食品相对应？商品价格同海报信息一致-201、销售中的产品应有价格牌。2、商品名称和实际商品相对应并且不会让顾客产生歧义。3、有价格牌无货暂不扣分。4、生鲜部门如需临时调价，价格应不高于海报价格。4.2所有商品是否标示制造日期和保存期限？且日期标识可识别-401、商品没有日期则扣分。2、入库的包装原料无任何标识则扣分。3、保质期卡写错（包括年、月、日）或没有及时更新则扣分。4、绑赠商品不得遮盖生产日期及保质期。5、展示散装产品（供应商的原料和半成品）的信息卡；4.3是否使用过期原料,包括变质原料，被污染产品或原料-1001、不准有明显变质腐坏的、被虫害污染（例如：有虫卵、虫尸、虫粪等）、存在明显异物的原料/产品，及使用过期的原料。4.4货架是否有过期或变质的产品？-1001、排面不得有过期及变质的商品。4.5过保质期限、变质的商品是否翻包？-1001、过期及变质的商品应报废，不得恶意翻包。4.6是否遵守大润发销售期限及大润发库内保质期限？-501、按照大润发排面销售期限及库内保质期限的要求操作（如日期小于标准中的日期则不扣分）。4.7是否遵守保质期要求？(不得延长保值期)-501、所有产品的保质日期是以产品合格证的设定为准。2、磅秤机日期的设定不得延长原包装商品的保质日期。3、日期的设定见大润发内部规定。4.8散装食品具有禁止消费者触摸的标志?-301、散装食品区域应有醒目提示或标识，便于顾客看到。4.9散装产品展示“保质期卡”内容包括：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？-401、保质期卡或产品合格证上提供的内容信息应该齐全，真实。2、小包装产品上若信息齐全,则无需放置保质期卡或产品合格证。4.10散装产品的标签是否提供详细的信息（食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法）-401、标签上面设置的内容应齐全，真实。2、小包装产品上若信息齐全,可不用设置。4.11价格牌上是否有产品品名、产地？-201、价格牌上应提供商品的产地，产地正确。2、蔬果课、水产课手工插牌、手工书写的标识需要按照国家规定标识到二级地名，例如：海南海口；江苏南京。4.12需要QS的商品/原料产品合格证、外包装上是否包括其真实、有效的QS编号和标志？-20QS标示相应的编码必需同商品一致，真实有效4.13待销售的包装产品是否立即贴上标签？-301、包装待销售的商品应立及贴标签。4.14散装熟食是否销售一天？改刀商品销售时间是否控制在4小时内？（限上海地区）-201、散装熟食保质期为一天。2、切割后的熟食保质期为4小时，以标签上的时间为准。（仅上海要求)4.15供应商是否提供非定型包装熟食的“熟食送货单”和散装豆制品的“豆制品送货单？（限上海、苏州、南京地区门店）-401、散装熟食、豆制品的供应商应每日提供送货单并有进货台帐。4.16商品报废是否有报废记录？-301、所有的商品报废需填报废单。2、报废单上的签名应齐全。4.17食品从冷冻库里转移至冷藏库进行解冻时，是否标明转移日期和转移后的保质期？-301、库内解冻需有解冻标识。4.18销售区销售的商品是否贴二张标签？-501、两张标签不得有两个不同的日期设定。2、打折、出清的标签日期应一致。3、展示出原生产日期与保质期。4、除打折、出清外，商品不得有两张标签。第五部分温度控制5.1冷藏柜/库是否达到预定溫度?(≤4℃)-201、温度必须≤4℃，如温度系统出问题，即使已报修也要扣分。2、审核员现场测温。5.2冷冻柜/库是否达到预定溫度?(≤-18℃)-201、温度必须≤-18℃，如温度系统出问题，即使已报修也要扣分。2、审核员现场测温。5.3热柜是否达到指定的温度？(≥60℃)-101、温度必须≥60℃，如温度系统出问题，即使已报修也要扣分。2、员工必须将温度开到要求温度。5.4所有温度设备是否有温度记录并签名确认？（所有冷链设施均需要有温度记录）-401、每天按温度记录表要求记录温度。2、记录时间前后不得超过15分钟。3、如遇故障或报修时应注明“故障”字样，不得留有空白。4、所有有温度要求设备、设施均应有温度显示器和温度记录<如厂商提供的设备必需配有温度显示>。5.5冷藏库商品是否离墙；冷藏（冻）库商品摆放是否直接挡住风机口？-201、冷藏库内的商品离墙5cm放置，离地13CM，库内商品堆放的高度不得超过警戒线或直接挡住风机口，至少保留一米距离。2、冷冻库内商品离地13公分。5.6冷藏展示柜商品是否摆放超过红线，挡住出回风口？-201、冷藏柜内放入的商品，不得超过警戒线，不得堵住出风口和回风口。5.7所有冷/冻库、冷/冻柜的门（盖）是否都应保持关闭状态？-401、及时关门。2、库内无人时门必须关闭。5.8是否有食品从冷藏（冻）室取出后没有及时放入冷链存放？-201、食品不得离开冷链超过20分钟，要及时放回冷藏。2、食品收货后不得在后仓、操作间、销售区等常温下存放超过20分钟。5.9商品是否在指定温度条件下存放,销售？-201、商品应在指定的温度条件下存放或销售。5.10商品与原料是否有反冻现象？-201、商品不得有明显化冻特征。第六部分非食品安全6.1是否具备人员保护装备？-501、装备（防烧伤手套，防寒大衣等）及时充足提供。2、肉品必须有钢丝手套，熟食/米面点/烘焙必须有使用282所需护目镜。6.2生鲜加工设备的安全配备是否能正常使用？-50绞肉机必需有绞肉棒；打面机、面条机等设备的安全罩能有效使用6.3电线是否维护良好，无超载接线板使用，无负载现象？-501、接线板不得串联；2、无裸露电线和接线板损坏；3、接线板不得直接着地；4、管线保持清洁；5、用电设备不得超载6.4销售区域地面是否干净，维护良好，防止滑倒,必要时，加以标示。所有区域物品堆置是否安全？高空是否存在掉落伤害顾客风险？-201、地面保持清洁无果皮、纸屑。2、商品堆放安全无倒落倾向。3、可能导致人员跌倒时应有标识（水产销售区域必须有防滑警示牌展示；）。4、销售过程中，在卖场如进行高空作业必需有专人在下面维持次序，展示警示标志6.5销售区域油炸炉、烘烤炉、煎炸锅的展台边是否有防止烫伤警示？-20热产品加热区必须为顾客提供安全提示6.6卖场生鲜区域刀具必须有专人管理，不得有无人管理的刀具。-50不得有无人管理的刀具存放在顾客可接触区域6.7陈列架/柜台是否稳固，没有超载，维护良好。是否有伤害员工和顾客锐角。是否有夹住手指的小缝隙？-151、无可能对顾客或员工造成人身伤害的锐角。6.8散装食品专柜是否保留有关证照？-206.9后仓禁止员工攀爬货架-301、后仓货架禁止员工攀爬，拿取商品必须使用登高车。2、登高车使用完必需放回指定区域。；3、使用5步、7步车必需使用安全带、登高车必需装有安全横杠。；4、安全带应该定点存放，有完整领用记录。5、登高车刹车完好6.10带电设备不使用期间需把电源关闭-30加工用设备、设施在使用结束后应及时关闭电源注：红色字体为2010修改项目；序号序号11检查项目11年标准解释第一部分个人卫生1.1所有烘焙课员工是否穿戴洁净和符合岗位要求的工作衣帽/领巾?-501、工作服包括：围裙、帽子、工作鞋。2、员工围裙特别脏或有明显破损则需要扣分。3、工作服扣子没有扣好要扣分。4、帽子发网需要拉下以遮盖住头发1.2销售散装产品、品尝试吃人员以及切割/重组/包裝成品之员是否配戴完好帽子，手套，口罩?手套是否洁净完好?前额头发是否戴在帽子内；口罩是否正确佩戴？-501、佩戴完好的一次性手套，手套破损则扣分，根据实际操作需要,可以佩戴一只手套,但必须保持另一只手清洁（正在使用中的一次性手套应无污染；如手套在工作中取下则不可再重复使用）。2、口罩佩戴应将口鼻遮住。3、头发应全部包在帽子里,前额头发绝对不允许外露（烘焙部门长头发员工，头发必须盘起）。1.3是否在工作区及仓库内吸烟，吐痰、嚼口香糖或喝水,吃东西?-201、不得在工作区域喝水、吸烟、吃零食，水杯不得放在工作区。1.4员工是否在工作区存放私人物品？-101、工作区域（包括销售区域）不得存放生活用品，私人物品。1.5工作人员是否蓄留指甲、涂指甲油或戴外露饰品，手表?是否在卖场区域内使用手机?男员工头发的长度是否前面超过眉毛、侧面超过耳垂、后面超过衣领？-501、不得留长指甲，指甲长度不超过1mm，并及时把指甲清理干净。2、手机不得佩戴在手臂上，所有员工不得佩戴饰品,包括手表。3、男员工头发过长则扣分。4、不得在食品加工区、销售区域使用手机。1.6生病或手部有伤口之人员是否按要求操作?-301、有伤口要及时用创口贴包扎，清洁双手并戴一次性手套操作。1.7员工工作前、生熟操作转换、如厕后、处理垃圾后是否洗手及更换手套？-101、不得戴着一次性手套进行清洁，消毒工作。2、非本课人员进入生鲜操作间佩戴帽子、口罩（需佩戴人员包括：生鲜经<副>理、维修人员等）。1.8各岗位应有适当的一次性口罩、手套的备货-20各岗位应有员工随时可以取用的手套和口罩；部门应有足够库存满足日常需要1.9员工佩带胸卡且是否展示员工的健康证？非本课员工是否擅自进入工作区？-201、员工必须佩戴大润发的胸卡或临时识别证。2、识别卡必须清洁（照片和名字）且示于明显位置。3、健康证原件（或复印件）随身携带。1.10是否所有员工都接受了食品卫生安全培训并有记录，并能正确回答问题。-201.现场审核时员工能正确回答洗手程序，抹布清洁消毒程序，清洁设备使用程序2.员工培训包括《食品卫生知识培训》、《添加剂知识及正确使用培训》、《正确清洗、消毒程序培训》《消防培训》《登高安全培训》人资或生鲜部门应有培训文件存档。（添加剂培训、清洗消毒培训仅包括生鲜员工<包括新进员工/导购>、收货区员工、仓管员工）3.生鲜经理制订生鲜部门所有员工添加剂知识培训的培训计划，计划保留在现场并正确执行<添加剂培训每年每人至少2次>4.审核员在审核现场需要在各部门抽查至少3名员工，对其培训效果进行评估。人员姓名需要记录在审核表中第二部分清洗消毒2.1员工是否根据要求进行清洁消毒？<员工是否按照无水化要求操作？>-301、员工应该知道正确的清洁程序并有效执行。2、分配器不在使用时应及时关闭、枪头不得着地。3、非用水时间段严禁冲洗地面（每天8：00—13：00和14：30—21：00禁止用水冲地，13：00—14：30和晚上21：00后为彻底清洁时间。）。2.2清洁用具、清洁剂及其他化学品是否使用恰当？是否使用有效的清洁用品？是否清洁设施齐备完好<清洁工具种类、数量符合配置表基本要求>？-401、使用大润发内部确认的清洁工具和化学药剂，并保证其有效，清洁剂不得过期和受污染。2、不得使用有香味得洗手液。3、清洁剂不能挂错位置。4、清洁设备能正常使用。5、清洁工具按基本配置表，抹布箱正确使用（具体见无水化清洁工具分配表）。2.3清洁用具是否单独存放,并标识？（不使用的清洁工具必须清洗后整齐吊挂；生鲜区域禁止使用钢丝球）-301、不使用的清洁工具必须清洗后整齐吊挂待用。2、生鲜区域禁止使用钢丝球。2.4清洁剂及其他化学品是否放置于独立密闭场所，并有明确标识？<所有化学品容器必须有标识>-401、所有清洁剂与清洁用具应远离食品及包材，并放置独立规定区域。2、清洁剂及化学品应保留信息完整，清洁工具有需要时可标识。2.5洗手台设施是否齐全?-201、本着就近方便的原则安装使用洗手设施(有洗手池、洗手液、干手设施、洗手程序粘贴)。2、洗手设施能正常使用并保持洁净（洗手液无污染）。2.6抹布是否依适当管理程序维持清洁?-301、按照大润发抹布使用规范操作。2、庄臣消毒水浓度应在200ppm-400ppm，消毒水每四小时更换一次，门店负责人必须配有测试纸。3、抹布不在使用时应放入抹布箱中。4、生鲜区域(熟食、面制品、烘焙、休闲吧、肉品配菜、蔬果切片、水产三文鱼)需要使用白色抹布；其他岗位抹布需要统一颜色2.7冷藏库是否清洁?（地面不得有积水）-201、冷藏库应保持清洁卫生（地面无积水、门内侧、墙面无发霉、风机口无积灰、货架无垃圾等）货物按分类堆放整齐。2、冷冻库应保持清洁卫生（天花板无积霜、栈板下不得有垃圾等）货物按分类堆放整齐。3、冷藏、冷冻库应每月彻底清洁二次。冷藏（冻）库内不得存放设备。地面在