电商公司出差
管理制度
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为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。第一节出差一、本公司员工出差分为：1、市内出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用
申请报告
工作调动申请报告申请赶工费用报告农业普查经费申请报告幼儿园办园申请报告设备购置项目申请报告
，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则
组织架构调整原则组织架构设计原则组织架构设置原则财政预算编制原则问卷调查设计原则
上每人每日不超过本人出差补助
标准
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的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。第二节补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。第十一章通讯费用管理制度一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、传呼机）而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。四、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。
浙公网安备 33021202002483