重大安全生产隐患责任落实分解表

《十五类六十五项重大安全生产隐患》责任落实分解表山西华晟荣煤矿有限公司二〇一六年一月《十五类六十五项重大安全生产隐患》责任落实分解表 第一类、超能力、超强度或者超定员组织生产（1）矿井全年原煤产量超过矿井核定(设计)生产能力110%的，或者矿井月产量超过矿井核定(设计)生产能力10%的；（2）矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 规定的最短时间组织生产、造成接续紧张的，或者采用“剃头下山”开采的；（3）采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的；（四）煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的。 分解内容：（一）生产技术科对生产能力核定，调度室监督落实严格按 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 生产，严禁超能力，全年原煤产量不得超过核定生产能力，月产量不得超过当月产量计划10%。责任人：李德中（生产技术科科长）、郑广清（调度室主任）（二）矿井开拓、准备、回采煤量可采期不得小于有关标准规定的最短时间，采掘布置接续合理，均衡有序组织生产，严禁采用“剃头下山”开采。责任人：李德中（生产技术科科长）（三）对采掘工作面严格执行先抽后采，瓦斯抽采达标，严禁抽采不达标组织生产；（不涉及）（四）调度室、人事劳资科制定井下劳动定员，实际入井人数不得超过规定人数。责任人：郑广清（调度室主任）、霍利刚(人事劳资科科长） 责任体系 分管负责人 生产矿长 专业负责人 生产技术科科长调度室主任 落实人 生产技术科科长调度室主任 组织科室 生产技术科调度室 落实单位或岗位 各队组 管理流程 生产技术科制定月度生产计划→生产技术科、调度室组织实施→安全科监督 运行控制 严格执行上级生产能力核定，有序组织生产，杜绝超能力生产。 监督考核 根据安全生产管理制度及采掘生产月度考核相关标准考核和执行。 第二类、瓦斯超限作业（一）瓦斯检查存在漏检、假检的；（二）井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。 分解内容：（一）通风科制定井下瓦斯巡检记录表，并要求瓦斯检查员严格按照巡检记录表进行瓦斯检查；责任人：相传文（通风科科长）（二）井下瓦斯超限后安检员和瓦斯检查员组织作业人员撤离，并由通风科制定措施处置，待处置完毕符合安全条件后，方可继续作业。责任人：现场安检员、瓦检员 责任体系 分管负责人 通风矿长 专业负责人 通风科科长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 瓦检员、安检员 管理流程 通风科制定瓦斯瓦斯巡查记录表→瓦斯检查组安排瓦斯检查员按照记录表进行检查瓦斯情况→安全检查员对瓦斯记录牌版进行检查瓦斯超限→安全检查员、瓦斯检查员 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 →调度室组织撤人→通风科制定措施排瓦斯→调度室组织作业。 运行控制 由通风矿长负责安排通风科配备足够人员，且制定进行瓦斯检查制度。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核和执行，严格建立相关台帐、记录。 第三类、煤与瓦斯矿井，未依照规定实施防突出措施（一）未建立防治突出机构并配备相应专业人员的；（二）未装备矿井安全监控系统和地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；（三）未进行区域或者工作面突出危险性预测的；（四）未按规定采取防治突出措施的；（五）未进行防治突出措施效果检验或者防突措施效果检验不达标仍然组织生产建设的；（六）未采取安全防护措施的；（七）使用架线式电机车的。 分解内容：（一）未建立防治突出机构并配备相应专业人员的；（二）未装备矿井安全监控系统和地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；（三）未进行区域或者工作面突出危险性预测的；（四）未按规定采取防治突出措施的；（五）未进行防治突出措施效果检验或者防突措施效果检验不达标仍然组织生产建设的；（六）未采取安全防护措施的；（七）使用架线式电机车的。 不涉及 第四类、高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统，或者不能正常运行（一）按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统的；（二）未按规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合规定的；（三）安全监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽的。 分解内容：（一）公司按照要求建立地面抽放站及井下瓦斯抽放系统，并对井下进行全天运行抽瓦斯。责任人：宋瑞军（机电运行队队长）、梁亮东（瓦斯抽采队队长）（二）公司按规定建立监控系统，成立信息科并配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护。责任人：陈志勋（信息科科长）（三）通风科按照相关规定设置各类传感器设置数量不及安设位置、信息科定期到煤管局对各类传感器进行调校，严禁出现瓦斯超限后不能断电、不发出声光报警。责任人：相传文（通风科科长）、陈志勋（信息科科长）（四）安全监控系统出现故障及时采取措施予以恢复，严禁对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽，对监控系统故障、瓦斯报警及超限按事故追究相关人员责任。责任人：陈志勋（信息科科长）、汤林虎（安全科事故调查组组长） 不涉及 第五类、通风系统不完善、不可靠（一）矿井总风量不足的；（二）没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力不匹配的；（三）违反规定串联通风的；（四）没有按设计形成通风系统的，或者生产水平和采区未实现分区通风的；（五）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，未设置专用回风巷的，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的；（六）采掘工作面等主要用风地点风量不足的；（七）采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的；（八）煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常使用的；（九）高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井局部通风不能实现双风机、双电源且自动切换的；（十）高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前，其他建设矿井进入三期工程前，没有形成地面主要通风机供风的全风压通风系统的。 分解内容：（一）公司按照现有矿井总风量进行组织生产。责任人：郑广清（调度室主任）（二）备用风机与主风机同等型号、同等能力，有效确保井下风量。责任人：相传文（通风科科长）（三）严禁出现井下作业巷道串联通风。责任人：相传文（通风科科长）（四）严格执行正规设计形成通风系统、生产水平和采区实现分区通风后方可组织生产。责任人：郑广清（调度室主任）（五）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，设置专用回风巷。责任人：李德中（生产技术科科长）、相传文（通风科科长）（六）采掘工作面严禁出现用风地点风量不足现象，严格执行“以风定产”。责任人：相传文（通风科科长）（七）严禁出现采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风。责任人：相传文（通风科科长）（八）通风科对煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面及时制定装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置计划，信息科及时安排进行安设。责任人：相传文（通风科科长）、陈志勋（信息科科长）（九）局部通风实现双风机、双电源且自动切换，每日监督实施却换试验。（不涉及）（十）高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前，其他建设矿井进入三期工程前，形成地面主要通风机供风的全风压通风系统。（不涉及） 责任体系 分管负责人 总工程师、通风副矿长 专业负责人 生产副总工信息科科长通风科科长 落实人 调度室主任信息科科长通风科科长 组织科室 调度室通风科信息科 落实岗位 各队组岗位人员 管理流程 通风科编制改变通风系统设计→合理布置通风设施→专人负责日常检查维护→做好设施检查记录→科分管领导审核→安排人员进行处理→做好处理问题记录→安全科监督落实。 运行控制 改变矿井通风系统（包括一翼或一个水平等）和其它巷道贯通调整通风系统必须编制通风设计及安全技术措施，并报矿总工程师审批，要有记录可查。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 第六类、有严重水患，未采取有效措施（一）未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产建设的；（二）水文地质类型复杂、极复杂的矿井没有设立专门的防治水机构和配备专门的探放水作业队伍、配齐专用探放水设备的；（三）在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的；（四）未按规定留设或者擅自开采各种防隔水煤柱的；（五）有透水征兆未撤出井下作业人员的；（六）受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的；（七）建设矿井进入三期工程前，没有按设计建成永久排水系统的。 分解内容：（一）生产技术科查明矿井水文地质条件且制定测量报告后组织生产。责任人：李德中（生产技术科科长）（二）公司成立防治水科、探放水队配备防治水人员及相关技术装备和仪器。责任人：马晋杰（防治水科科长）（三）矿井严格执行有掘必探进行探放水。责任人：马晋杰（防治水科科长）（四）严禁出现开采各种防隔水煤柱。责任人：李德中（生产技术科科长）（五）有明显透水性征兆及时撤出井下作业人员；责任人：李德中（生产技术科科长）、安检工（六）调度室做好强降雨天气的提前预报通知工作，并对各井口防洪设施设备进行检查，通知有关人员到现场，做好防范工作。（不涉及）（七）建设矿井进入三期工程前，按设计建成永久排水系统。（不涉及） 责任体系 分管负责人 生产矿长 专业负责人 生产技术科科长防治水科科长 落实人 生产技术科科长防治水科科长防治水队队长 组织科室 防治水科生产技术科 落实岗位 探放水工 管理流程 公司设置防治水科及探放水队→劳资科配齐相应人员→防治水科安排防治水队对井下进行探放水作业→发现透水征兆→上报调度室和安全科进行撤人。 运行控制 防治水科和防治水队对井下探水进行每班记录，每班探水情况向调度室和安全科进行汇报。 监督考核 调度室和安全科依据井下实际情况对防治水科及探放水队进行考核 第七类、超层越界开采（一）超出采矿许可证规定开采煤层层位或者标高而进行开采的；（二）超出采矿许可证载明的坐标控制范围而开采的；（三）擅自开采保安煤柱的。 分解内容：（一）严格按照采矿许可证规定开采煤层层位进行开采。责任人：李德中（生产技术科科长）（二）严禁出现超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采。责任人：李德中（生产技术科科长）（三）严禁擅自开采保安煤柱。责任人：李德中（生产技术科科长） 责任体系 分管负责人 生产矿长 专业负责人 生产技术科科长 落实人 生产技术科科长生产技术科科长 组织科室 生产技术科 落实岗位 各采掘队组岗位人员 管理流程 生产技术科绘制煤层开采区域→生产技术科制定进行巷道布置图 运行控制 生产技术科依据国土资源部门认定开采区域绘制本公司资源开采区域，确保巷道布置及开采符合国家相关要求 监督考核 根据划定区域经理班子会议决议井下采掘布置是否符合规定 第八类、有冲击地压危险，未采取有效措施（一）首次发生过冲击地压动力现象，半年内没有完成冲击地压危险性鉴定的；（二）有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计的；（三）未进行冲击地压预测预报，或者采取的防治措施没有消除冲击地压危险仍组织生产建设的。 分解内容：（一）本矿井为安全带压开采，未发生冲击地压动力现象。根据矿井实际，定期组织对冲击地压危险性鉴定，制定安全技术措施，严格贯彻学习。责任人：李德中（生产技术科科长）（二）配备专业人员并编制专门设计。责任人：李德中（生产技术科科长）（三）及时对冲击地压进行预测预报，并采取有效防治措施。责任人：李德中（生产技术科科长） 责任体系 分管负责人 生产副矿长 专业负责人 生产技术科科长 落实人 地测科科长生产技术科科长 组织科室 生产技术科 落实岗位 地质测量工 管理流程 总工程师安排有资质部门编制专门设计。由专业科室配备专业人员定期对冲击地压预测预报，地测测量科组织制定防治措施 运行控制 生产技术科安设井下在线顶板监控系统，配置专业人员对进行顶板冲击地压预测预报，做好顶板变化记录 监督考核 安全科定期对生产技术科顶板变化记录进行全面检查 第九类、自燃发火严重，未采取有效措施（一）开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产建设的；（二）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的；（三）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产建设的。 分解内容：（一）开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产建设的；（二）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的；（三）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产建设的。 矿井发火等级属不易自燃，不涉及 第十类、使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺（一）使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或者工艺的；（二）井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的；（三）未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的，或者裸露放炮的；（四）采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口的；（五）高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的。 分解内容：（一）严禁使用国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品和工艺。责任人：牛旭军（机电科科长）（二）井下电气设备必须取得煤矿矿用产品安全标志，防爆等级与矿井瓦斯等级相符。责任人：牛旭军（机电科科长）（三）按照矿井为高瓦斯鉴定结果，选用三级乳化炸药和8#毫秒雷管、并使用专用发爆器。责任人：相传文（通风科科长）（四）必须采用保证2个畅通安全出口采煤工艺开采（三角煤、残留煤柱按规定开采者除外）。责任人：李德中（生产技术科科长）（五）本矿井为高瓦斯矿井，煤层不易自然，矿井采用后退式采煤方法。责任人：李德中（生产技术科科长） 责任体系 分管负责人 机电副矿长 专业负责人 通风科科长机电科科长生产技术科科长 落实人 通风科科长机电科科长生产技术科科长 组织科室 通风科机电科生产技术科 责任体系 落实岗位 采购员、电钳工、配电点看护工 管理流程 供应科联系厂家供货→机电科依据相关规定验收设备是否符合规定通风科联系购置符合要求的煤矿许用炸药和雷管→通风科配置专用发爆器 运行控制 机电科验收设备时，严格按照相关规定进行检查，确保符合国家相关要求，严禁使用不符合煤矿矿用合格证相关产品。通风科依据本矿井为高瓦斯矿井而购置符合规定的炸药和雷管。 监督考核 安全科按照《煤矿安全规程》及相关要求对新购置设备、井下在用设备进行检查，并按照公司相关制度进行严格考核 第十一类、煤矿没有双回路供电系统（一）单回路供电的；（二）有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的；（三）进入二期工程的高瓦斯、煤与瓦斯突出及水害严重的建设矿井，进入三期工程的其他建设矿井，没有形成双回路供电的。 不存在 第十二类、新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模（一）建设项目安全设施设计未经审查批准，或者批准后做出重大变更后未经再次审批擅自组织施工的；（二）改扩建矿井在改扩建区域生产的；（三）改扩建矿井在非改扩建区域超出设计规定范围和规模生产的。 不涉及 第十三类、煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证从事生产的，或者承包方再次转包，以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包（一）生产经营单位将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产建设证照的单位或者个人的；（二）煤矿实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议，或者未约定双方安全生产管理职责 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 而进行生产的；（三）承包方（承托方）未按规定变更安全生产许可证进行生产的；（四）承包方（承托方）再次将煤矿承包（托管）给其他单位或者个人的；（五）煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其他企业或者个人的。 不涉及 第十四类、煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证和营业执照（一）改制期间，未明确安全生产责任人而进行生产建设的；（二）改制期间，未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产建设的；（三）完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产建设的。 不涉及 第十五类、其他重大事故隐患（一）没有分别配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员的；（二）未按规定足额提取和使用安全生产费用的；（三）出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出，或者煤层瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的非突出矿井，未立即按照突出煤层管理并在规定时限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）;（四）图纸作假、隐瞒采掘工作面的。（五）煤矿各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和各类记录和台帐不健全的。（六）各项规章制度、规程、措施与实际不符，没有可操作性的。（七）重大隐患十五项按照国家安全生产监督管理总局85号令的内容未进行分解，或未落实到科室、分解到具体岗位的。（八）防治水十条规定、瓦斯防治十二条红线未按要求进行分解，或未落实到科室、分解到具体岗位的。（九）煤矿培训教育制度不完善，或执行不到位的。（十）煤矿未配备培训地点、培训教师，未制定培训计划、培训大纲，或培训档案不完善的。（十一）煤矿未按要求开展全员培训的，不能做到人员持证上岗的。 分解内容：（一）按要求分别配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员。责任人：王志忠（矿长）、范云峰（人事劳资科科长）（二)按规定足额提取和使用安全生产费用,做到专款专户，建立完善提取及使用记录台账。责任人：张健（安全副矿长）（三）经鉴定，我矿为低瓦斯矿井，不具备突出危险性。由通风科组织，严格按规定要求按时进行矿井瓦斯等级鉴定，根据鉴定结果采取有效措施防治。责任人：相传文（通风科科长）（四）加强技术资料管理，建立完善各类图纸资料，与实际相符。责任人：宰国庆（总工程师）、各科室主要负责人、各采掘队组技术员（五）按要求健全各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和各类记录和台帐。责任人：张健（安全副矿长）（六）根据实际编制各项规章制度、规程、措施做到与实际相符，具有可操作性。责任人：宰国庆（总工程师）、各科室主要负责人、各采掘队组技术员（七）严格按照国家安全生产监督管理总局85号令对重大隐患十五项内容按进行分解，落实到科室、分解到具体岗位。责任人：王志忠（矿长）（八）按要求对防治水十条规定、瓦斯防治十二条红线进行分解，落实到科室、分解到具体岗位。责任人：王志忠（矿长）、张健（安全副矿长）（九）完善煤矿培训教育制度，严格执行到位。张健（安全副矿长）（十）配备培训地点、培训教师，制定培训计划、培训大纲，完善培训档案。张健（安全副矿长）、董文辉（安全培训中心主任）（十一）按要求定期开展全员培训，做到所以上岗人员持证上岗。张健（安全副矿长）、董文辉（安全培训中心主任）、各队组负责人 责任体系 分管负责人 总经理 专业负责人 人事经理安全副矿长总工程师 落实人 人事劳资科科长企业管理科科长通风科科长总工办主任 组织科室 人事劳资科、企业管理科通风科 落实岗位 各科室主任工程师、各采掘队组技术员 管理流程 总经理负责→人事经理组织招聘各级人员→报送县局以上有关部门备案企业管理科按每月按吨煤提前安全费用→财务科建立专款账户→各单位报送安全费用使用计划，经各级领导审批→企业管理科、安全科对使用情况监督验收；以总工程师为组长，各科队技术人员为成员，形成技术管理体系，各技术人员真实规范编制技术资料，总工程师严格把关。 运行控制 严格按照《煤矿安全规程》等规定配齐安全生产各级管理人员，严格安全费用提取及使用管理，定期进行瓦斯等级鉴定，各技术人员认真编制技术资料，总工程师及职能部门严格执行审查制度。 监督考核 安全科依据井下作业规程及《煤矿安全规程》等规定执行情况进行严格监督考核《煤矿瓦斯防治“十二条”规定》责任落实分解表山西华晟荣煤矿有限公司二〇一六年一月《煤矿瓦斯防治“十二条”规定》责任落实分解表 第一条：矿井风量不足、采掘工作面无风微风作业的。 分解内容：（1）严格按照每年年初制定的年度风量分配计划、季度风量分配计划月度风量分配计划进行配风工作。（2）回采工作面、掘进工作面作业前严格参照各价段风量分配计划进行作业规程的编写与实施工作。（3）通风科、通风队及相关队组技术人员不定时对井下作业面中的风量、风速进行实测并跟风量分配计划比对。 责任体系 分管负责人 通风副矿长 专业负责人 通风科科长 落实人 通风科科长通风队队长 组织科室 通风科生产技术科 落实岗位 相关队组井下各岗位人员 管理流程 通风科编写风量分配计划→通风队按计划进行风量分配→通风科核查落实情况 运行控制 通风副矿长→通风科长→通风队长 监督考核 根据安全质量标准化标准、矿管理制度及一通三防月度考核相关标准考核，严格建立相关台账、记录 第二条、要强化矿井通风系统管理 分解内容1：（1）矿井必须有完整的独立通风系统。责任人：宰国庆（总工程师）（2）矿井的生产水平和采区必须实行分区通风，采掘工作面、井下爆破材料库、充电硐室、采区变电所、井下抽采泵站等必须有独立的通风系统。通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风（均压通风除外）；矿井、采区设置专用回风巷。责任人：宰国庆（总工程师）责任人：相传文（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长生产技术科科长 组织科室 通风科生产技术科 落实岗位 各采掘面岗位人员 管理流程 通风系统可靠：通风科编制改变通风系统设计→合理布置通风设施→专人负责日常检查维护→做好设施检查记录→科分管领导审核→安排人员进行处理→做好处理问题记录→安全科监督落实。 运行控制 改变矿井通风系统（包括一翼或一个水平等）和其它巷道贯通调整通风系统必须编制通风设计及安全技术措施，并报公司总工程师审批，要有记录可查。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容2：（3）总工程师每月至少组织一次通风系统审查、每季度至少组织一次反风设施检查；每半年对防爆门至少进行一次检查；每年进行一次反风演习。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长机电科科长安全科科长 组织科室 通风科机电科安全科 落实岗位 通风工 管理流程 总工程师组织人员→每季全面检查通风设施及反风设施完好程度→检查风压、风量是否合理→检查通风网络合理性→存在问题由通风科进行闭合管理→安全科监督落实情况。 进行控制 有系统审查记录、反风设施检查记录、防爆门检查记录、反风演习方案、措施须经总工程师审批，反风效果符合《规程》的规定，有反风演习报告。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容3：（4）矿井必须按规定进行通风能力核定，矿井、采区的风量必须满足生产需求。采掘工作面、硐室和矿井各地点的供风量、风速符合《规程》规定。矿井有效风量率≥87%。责任人：相传文（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 测风工、各采掘岗位人员 管理流程 总工程师组织人员→每年进行一次通风能力核定→按照通风能力核定生产能力→定期测风→存在问题由通风科进行闭合管理→安全科监督落实情况。 运行控制 有通风能力核定报告、测风记录。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容4：（5）新安装的主要通风机投入使用前，必须进行一次通风机性能测定和试运转工作，以后每年至少进行一次性能测定。责任人：牛旭军（机电科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长机电科科长 组织科室 机电科通风科 落实岗位 主通风机岗位工 管理流程 机电科编制测定计划→通风科协助→由资质单位进行测定→测定报告由机电科、通风科分别留存。 运行控制 由测定单位编制风机性能测定报告，定期进行测定。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容5：（6）新井投产前必须进行一次矿井通风阻力测定，以后每三年至少进行一次。矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定。责任人：相传文（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 测风工 管理流程 通风科编制测定计划→进行测定→测定报告上报公司备案→通风科留存 运行控制 由测定单位编制通风阻力测定报告，定期测定。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容6：（7）回风巷失修率不高于7%，严重失修率不高于3%；主要进、回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3，满足通风、运输、行人畅通和安全的要求。责任人：李德中（生产技术科科长） 责任体系 专业负责人 总工程师 落实人 通风副矿长生产技术科科长 组织科室 通风科生产技术科 落实岗位 各采掘巷道观测工 管理流程 通风科、生产技术科负责检查→做好失修台帐→制定维修计划→生产技术科安排队伍维修→安全科检查维修质量。 运行控制 由通风科、生产技术科组织对回风巷纳入矿井周检，制定巷道失修报表，每月编制失修计划。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容7：（8）矿井主要通风机周边封闭严密不漏风，风硐吸风口装设防护网，外部漏风每年至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%。责任人：相传文（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师机电副矿长 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长机电科科长 组织科室 通风科机电科 落实岗位 主通风机房岗位工 管理流程 机电科负责检查漏风→通风科有专人测风→检查及测风结果做好记录→存在问题各自组织人员解决→安全科监督问题整改情况。 运行控制 机电科每季度至少检查一次漏风情况，通风科每年测定外部漏风一次，并有外部漏风测定报告。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容8：（9）矿井主要通风机应安设监控系统，安装水柱计。矿井主要通风机不得发生无计划停风现象。矿井主要通风机改变转速或叶片角度必须经矿总工程师批准。责任人：牛旭军（机电科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师机电副矿长 专业负责人 机电副矿长 落实人 机电科科长通风科科长 组织科室 机电科通风科 落实岗位 主通风机房岗位工 管理流程 机电科负责安装监控设备→机电科定期检查→及时整改存在的问题→安全科监督 运行控制 机电运行队每年至少检查维护一次，调整叶片角度制定安全措施。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容9：（10）矿井每10天进行1次全面测风；测风地点为矿井总进风道、总回风道和分区进风道、回风道及采掘工作面巷道、硐室及其它用风地点。责任人：相传文（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 测风工 管理流程 通风科编制测点计划→测风员按计划测风→做好测风记录→制定测风旬报表→报区领导及总工审核→结果报生产、安全副矿长。 运行控制 测风结果要填写测风台帐及测风牌板。井下通风系统发生变化必须及时进行测风。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 第三条、要强化瓦斯源头治理 分解内容1：（1）所有新建矿井和生产矿井开采新水平、新煤层时必须委托资质单位进行瓦斯涌出量预测。摸清矿井瓦斯涌出量情况，作为初步设计和瓦斯抽采设计的依据。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长生产技术科科长 组织科室 通风科生产技术科 落实岗位 通风科科长 管理流程 通风科编制涌出量预测计划→由资质单位进行预测→按预测报告编制瓦斯防治规划→制定防治瓦斯措施→按措施落实→安全科监督落实情况。 运行控制 由通风科联系有资质的单位进行预测，并提供相应的预测资料。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容2：（2）煤矿瓦斯防治工作必须坚持“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理方针，坚持“一矿一策、一面一策”的瓦斯综合治理措施，建立“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯治理工作体系。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长调度室主任 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 瓦斯抽采工、监测监控工 管理流程 通风科编制矿井瓦斯治理措施→由专业队伍进行落实→治理达标后生产科组织生产→安全科监督落实情况。 运行控制 切实做到“高瓦斯矿井高标准管理、低瓦斯矿井高标准管理”。 监督考核 根据瓦斯抽采达标评判细则等相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容3：（3）高瓦斯矿井必须建立地面瓦斯抽采系统。瓦斯抽采泵站的装机能力和管网能力应当满足瓦斯抽采达标的要求。责任人：宰国庆（总工程师）、李云芳（机电副矿长） 责任体系 分管负责人 总工程师机电副矿长 专业负责人 通风副矿长 落实人 机电科科长通风科科长 组织科室 机电科通风科 落实岗位 瓦斯抽放泵站岗位工 管理流程 通风科编制矿井瓦斯抽采计划→机电科安装地面抽采系统→机电运行队负责抽放泵站运行管理→安全科科监督落实。 运行控制 切实做到“高瓦斯矿井高标准管理、低瓦斯矿井高标准管理”。 监督考核 根据瓦斯抽采达标评判细则等相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容4：（4）抽采平衡。矿井要制定5年瓦斯治理计划，3年实施计划，以及年度瓦斯抽采计划，抽采计划纳入矿井年度生产计划，实现统一下达、统一管理、统一考核。瓦斯抽采工程要超前计划、超前施工。坚持做到不抽不掘、不抽不采，抽采不达标不生产。责任人：相传文（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 抽采工 管理流程 由总工程师组织制定计划→通风科负责风量核定→安全科监督不超通风能力生产。 运行控制 生产安排必须与矿井通风能力相匹配，否则必须主调整采掘部署，降低煤炭产量。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容5（5）效果达标。完成下达的年度抽采指标，积极开展抽采达标计量工作。矿井抽采率、煤层预抽率、工作面抽采率符合《煤矿瓦斯抽采基本指标》、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》要求。责任人：向东辉（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 瓦斯抽采观测工 管理流程 由总工程师组织制定计划→通风科负责实施→安全科监督落实情况。 运行控制 生产安排必须与矿井瓦斯抽采相匹配。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 第四条、要强化瓦斯等级管理 分解内容1：1、井工开采的煤矿应当按照《煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法》进行煤矿瓦斯等级鉴定。瓦斯矿井出现下列情况之一的，应当在6个月内完成瓦斯等级鉴定工作：（1）新建矿井建设完成的；（2）矿井核定生产能力提高的；（3）改扩建矿井改扩建完成的；（4）开采新水平或新煤层的；（5）资源整合矿井整合完成的。2、瓦斯矿井每2年进行一次瓦斯等级鉴定，经鉴定或者认定为高瓦斯矿井或突出矿井的，不得降级。3、未按制度进行矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定的矿井，下一年度不得组织生产。我公司鉴定为高瓦斯矿井。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 通风科科长 管理流程 通风科制定瓦斯等级鉴定计划→总工程师审核通过→通风科组织人员鉴定→按程序上报县局、市局→报省厅。 运行控制 瓦斯矿井每两年进行一次瓦斯等级鉴定工作。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 第五条、要强化煤与瓦斯突出防治管理 分解内容：不涉及 第六条、要强化瓦斯检查工作 分解内容1：（1）矿井必须建立瓦斯检查制度，设置符合实际的瓦斯检查地点和巡查路线，严禁假检、漏检、谎报、瞒报。责任人：相传文（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 瓦检员 管理流程 通风科制定瓦斯检查设点计划→分划检查区域及检查地点→绘抽检查流程图→瓦检员按流程检查→做好记录→向作业人员及调度汇报→升井后填写瓦斯检查台帐。 运行控制 综采工作面应设置煤壁、架间、后溜、上隅角、工作面、回风巷等地点，井下回风巷机电设备安装地点、打钻地点、放炮点、无人作业区域、密闭、瓦斯涌出异常等地点应加强瓦斯检查，特别是井下电气设备送电前必须检查瓦斯。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容2：（2）矿井要根据采掘分布情况划分瓦斯检查区域，确定检查人员，规定巡回检查路线。责任人：相传文（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 瓦检员 管理流程 人事劳资科调配人员→培训中心负责培训→通风科确定培训人员→安全科监督落实情况。 运行控制 每月制定巡回检查计划图表，瓦斯检查员要按图表路线进行检查。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容3（3）要按规定配齐瓦斯检查员。瓦斯检查员必须有技校或中专以上文化程度，从事井下工作两年以上。责任人：冯泽斌（人事劳资科分管领导） 责任体系 分管负责人 人事劳资科分管领导 专业负责人 人事劳资科科长职工培训中心主任 组织科室 职工培训中心 落实岗位 瓦检员 管理流程 人事劳资科配齐人员→职工培训中心联系培训→安全科监督落实。 运行控制 瓦检员要熟悉通风瓦斯管理的基本知识和要求，经专门培训和实习，做到持证上岗。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容4：（4）高瓦斯矿井，所有采掘工作面均配备专职的瓦斯检查员，每班检查记录三次，同时根据需要随时检查瓦斯涌出情况。其它地点执行巡回检查制，每班检查一次。责任人：相传文（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 瓦检员 管理流程 每个点检查三次→取最大值记录手册→填写牌板→作业点负责人签字认可→交接班签字→升井后填写瓦检台帐。 运行控制 矿井采掘工作面均设置专门的瓦斯检查员（可就近带几个硐室或其它地点）。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容5：（5）瓦斯检查员必须检查自己所使用的仪器是否完好，不完好的仪器严禁使用。责任人：梁雷波（通风队队长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 瓦检员 管理流程 入井前由瓦检员对光瓦进行检查→药品检查→气密检查→光路、电路检查→简单校验→按操作规程检查 运行控制 每班检查3次地点的相邻检查间隔时间不得超过3小时。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容6：（6）瓦斯检查员每检查一个地点，都要将检查的时间和内容填写在检查手册和牌板上，并将检查结果通知该作业点负责人签字。责任人：梁雷波（通风队队长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 瓦检员 管理流程 发现瓦斯超限或重大隐患→责令作业人员停止作业→切断电源→人员撤到安全地点→向通风科、调度及安全科汇报。 运行控制 严格执行瓦斯检查“三对口”制度，做到瓦斯检查手册、牌板、台帐内容相符。瓦斯员交接班实行现场交接班制度。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容7：（7）瓦斯检查员在检查各检查点的过程中，发现有害气体浓度超限以及“一通三防”重大问题时，必须按照相关规定通知危险区域的作业人员立即停止作业，切断电源，撤到安全地点。责任人：相传文（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师机电副矿长安全副矿长 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科安全科 落实岗位 瓦检员、跟班队干（班组长） 管理流程 发现瓦斯超限或重大隐患→责令作业人员停止作业→切断电源→人员撤到安全地点→向通风科、调度及安全科汇报。 运行控制 遇到该项要及时汇报公司通风调度、安全科 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 第七条、要强化安全监测监控管理 分解内容1：（1）装备齐全。安全监控系统选用千兆工业环网，中心站、分站、传输电缆、传感器、抽放计量等的设备的安装设置符合《AQ1029—2007》，监控中心站实行双回路供电，各类传感器设置齐全，系统有备用主机，并实现双机热备，维修场所符合要求，各种资料齐全。责任人：陈志勋（信息科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师机电副矿长安全副矿长 专业负责人 通风副矿长 落实人 调度室主任机电科长通风科科长信息科科长 组织科室 调度室机电科通风科 落实岗位 信息科主任工程师 管理流程 矿井建立安全监控系统→实行双回路供电→主机双机热备→监控室完善各种资料。 运行控制 中心站不间断电源、接地、防雷、防静电装置符合规定，录音电话功能不全。瓦斯抽采、主要通风机运行状态必须与安全监控系统联网。下井人员按《煤矿安全规程》规定配戴便携式瓦斯监测仪。监控设备、通风仪器、仪表及备件备用量符合规定。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容2：（2）运行正常。安全监控系统必须符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201—2006）要求，并有“MA”标志。安全监控系统管理、维护、检修、值班人员经过培训合格，持证上岗。监控主机显示传感器的信息能真实反映检测对象的数值或状态。并实现联网。责任人：陈志勋（信息科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 机电副矿长 落实人 信息科科长 组织科室 通风科调度室 落实岗位 监测监控工 管理流程 调度室、监控室有专人管理、值班→实现三级联网→做好信息记录→出现故障进行记录汇报。 运行控制 矿井采掘工作面瓦斯报警、断电值一律下调20%，实现超前预警断电；定期调校，检测数据准确。必须采用新鲜空气和标准气样分别调试，确保显示和断电误差在规定范围内。安全监控系统岗位责任制、操作规程、值班制度、维护调校等各种资料齐全，监控日报上报审批符合规定，数据不得涂改、弄虚作假。监控系统历史数据按规定保留，历史曲线间断不得超过规定。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容3：（3）闭锁可靠。定期测试瓦斯超限断电闭锁、瓦斯风电闭锁和故障闭锁功能。采掘工作面等作业地点瓦斯超限时，监控系统的声光报警、断电、闭锁功能正常，能自动切断监控区域内全部非本质安全型电气设备的电源，并保持闭锁状态，中心站及报表能正常显示报警断电及馈电异常的时间及地点。责任人：陈志勋（信息科科长） 责任体系 分管负责人 机电副矿长 专业负责人 通风副矿长 落实人 信息科科长 组织科室 信息科 落实岗位 监测监控工、采掘各岗位工 管理流程 监控室由专人做功能测试→做到功能可靠→做好记录→分管领导签字确认→安全科监督检查。 运行控制 被控设备的安装、拆除要严格按规定程序进行。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容4：（4）处置迅速。地面中心站24小时有专人值班，值班人员要认真填写运行日志。有相应的安全监控系统技术管理能力，监控系统出现报警、断电、馈电异常信息，中心站值班人员必须立即通知矿井调度和通风部门，查明原因，进行处理，处理结果应记录备案。责任人：陈志勋（信息科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长信息科科长 组织科室 信息科通风科 落实岗位 地面监控值班人员 管理流程 专人值班→填写运行日志→出现故障汇报分管领导→安排值班人员进行处置→处置结果备案。 运行控制 当监控系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其它区域时，要立即手动遥控切断瓦斯可能波及区域的电源。监控信号上传正常，发现问题处置迅速。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 第八条、要强化机电设备及供电安全管理 分解内容1：（1）严禁没有“MA”标志和不合格的产品入井。责任人：牛旭军（机电科科长） 责任体系 分管负责人 机电副矿长 专业负责人 机电科科长供应科科长 落实人 机电科科长供应科科长 组织科室 机电科供应科 落实岗位 防爆检查人员、井口检身工、电钳工 管理流程 供应科把住供货关→机电科使用前确认→安全科监督。 运行控制 各种保护设施要做到齐全有效，杜绝电气失爆，消除引爆火源。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容2：（2）矿井主要通风机、瓦斯抽放泵要实现双回路供电。牛旭军（机电科科长） 责任体系 分管负责人 机电副矿长 专业负责人 机电科科长 落实人 机电科科长 组织科室 机电科 落实岗位 机电运行队队长 管理流程 机电科协调供电→由专人负责平时检查维护→做好维护记录→安全科监督。 运行控制 做到供电可靠，保证连续正常运转，杜绝无计划停电引起瓦斯超限。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台帐、记录。 分解内容3：（3）局部通风机装置齐全完好，安装位置符合《规程》规定，掘进工作面实现“三专三闭锁”。（专用开关、专用线路、专用变压器、风电闭锁、瓦斯电闭锁和故障电闭锁）和双风机双电源自动切换。责任人：牛旭军（机电科科长） 责任体系 分管负责人 机电副矿长 专业负责人 通风副矿长机电科科长 落实人 通风科科长机电科科长 组织科室 机电科通风科 落实岗位 各掘进机电队长 管理流程 机电科安装合格产品→由专人负责检查维护→专人负责切换试验→做好维护、切换记录→存档备查。 运行控制 每天应进行一次正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验，试验期间不得影响局部通风，试验记录要存档备查。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录 分解内容4：（4）通向盲巷、采空区的轨道、金属管路以及支护金属网等导电体必须在密闭前后1米范围彻底切断。责任人：相传文（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师机电副矿长 专业负责人 通风副矿长机电科科长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 通风设施工 管理流程 机电科切断供电体→生产队组切断轨道→通风科切断其它导电体→墙前不得设置电器设备→通风、安全定期检查。 运行控制 所有盲巷及连通已采区的密闭前（扩散通风范围内）不得设置电器设备、开关、电缆。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 分解内容5：（5）新井投产前必须进行一次矿井通风阻力测定，以后每三年至少进行一次。矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 通风科科长 管理流程 通风科编制测定计划→专业人员实施测定→安全科监督落实 运行控制 严格按规定要求执行 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第九条、要强化煤矿瓦斯超限管理 分解内容：（1）矿井必须建立瓦斯“零超限”目标管理制度和瓦斯超限责任追究制度。责任人：相传文（通风副矿长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科、安全科 落实岗位 井下各岗位工 管理流程 安全科监督落实，确保制度落实到位，实现“零超限”目标。 运行控制 安全科监督落实，确保制度落实到位，实现“零超限”目标。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 分解内容2：（2）煤矿发生瓦斯超限，要立即停产撤人，并比照事故处理查明瓦斯超限原因，落实防范措施。责任人：相传文（通风科科长）、李峰杰（安全科科长） 责任体系 专业负责人 总工程师 落实人 通风副矿长 组织科室 通风科安全科 落实岗位 安检员、瓦检员、跟班队干、班组长 管理流程 因责任和措施不落实造成瓦斯超限或认为原因造成误报警的，必须追究有关人员责任。 运行控制 因责任和措施不落实造成瓦斯超限或认为原因造成误报警的，必须追究有关人员责任。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 分解内容3：（3）因瓦斯防治措施不到位，1个月内发生2次瓦斯超限或一次2%以上瓦斯超限的必须全矿井停产整顿。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 各采掘队长 管理流程 停产整顿，组织专家进行瓦斯会诊并制定防治措施。 运行控制 停产整顿，组织专家进行瓦斯会诊并制定防治措施。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 分解内容4：（4）发生瓦斯超限事故实行分级追查制度。采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度超限在1.5%以下的，由当班公司值班领导组织处理；瓦斯浓度达到1.5-3.0%及采掘工作面长期处于临界状态的，由总工程师组织追查处理；瓦斯浓度达到3.0%以上的，由集团公司组织追查处理。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 调度室通风科安全科 落实岗位 通风科科长、安全科事故组组长 管理流程 追查必须有记录、有处理结果、有防范措施。 运行控制 追查必须有记录、有处理结果、有防范措施。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第十条、要强化煤矿瓦斯治理投入 分解内容1：（1）矿井安全费用提取标准为30元/吨煤，保证矿井瓦斯治理工程无亏欠。责任人：张健（安全副矿长） 责任体系 分管负责人 安全副矿长总工程师 专业负责人 财务科长通风副矿长 落实人 财务科科长安全科科长 组织科室 安全科通风科 落实岗位 通风科科长、安全科科长 管理流程 总工程师→通风科→资金使用计划→经营管理部门→专用安全资金账户→安全科监督 运行控制 瓦斯防治的资金投入应在安全费用中重点保证，不少于提取安全费用的50%。成立安全费用专项账户必须做到专款专用。瓦斯治理费用由总工程师负责安排使用。 监督考核 安全费用使用相关规定。 分解内容2：（2）瓦斯治理专项资金采购营建内容：（1）通风系统工程：包括：主要通风机的更新和安装、通风系统优化和完善、降阻工程及通风安全装备、导风筒、通风设施建材。（2）瓦斯治理工程，包括：瓦斯抽放系统、抽排瓦斯装备及排瓦斯尾巷、走向高抽巷、底板岩石瓦斯抽采巷、气体检测仪器仪表及配件、自救器装备与维修。（3）监测监控系统工程，包括：监测监控联网工程的建立和维护、监测监控系统的更新和改造、监测监控系统的维护和调校。（4）“一通三防”新工艺、新材料和新设备的推广应用。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 企业管理科、财务科 落实岗位 通风科及信息科主任工程师 管理流程 总工程师→通风科→资金使用计划→经营管理部门→专用安全资金账户→安全科监督 运行控制 该项工程需经公司通风部门批准，否则不予立项。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 分解内容3：（3）编报瓦斯治理专项资金计划时，通风系统改造、监测监控系统更新或改造等工程项目，必须附详细的方案设计及工程明细材料。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 财务科科长安全科长通风科科长 组织科室 财务科通风科安全科 落实岗位 通风科科长 管理流程 总工程师→通风科→资金使用计划→经营管理部门→专用安全资金账户→安全科监督 运行控制 该项工程需经公司通风部门批准，否则不予立项。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第十一条、要强化岗位准入标准 分解内容1：（1）总工程师和通风副矿长必须具备煤炭相关专业大专以上学历（包括煤炭专业证书班所取得的学历），必须具备煤炭主体专业中级以上专业技术职称（包括注册安全工程师）。责任人：冯泽斌（人事劳资科分管领导） 责任体系 分管负责人 人事劳资科分管领导 专业负责人 职工培训中心主任 落实人 职工培训中心主任 组织科室 职工培训中心 落实岗位 总工程师和通风副矿长 管理流程 人事劳资科→职工培训中心联系培训→安全科监督落实。 运行控制 严格按上级文件要求执行 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 分解内容2：（2）矿井应定期对井下员工进行通风基本知识培训，考试不合格的不得上岗；从事通风工种岗位的人员，利用三年时间通过培训要达到中级工种或技校毕业生水平，否则不得从事通风岗位工作。责任人：张健（安全副矿长） 责任体系 分管负责人 安全副矿长 专业负责人 职工培训中心主任 落实人 职工培训中心主任 组织科室 职工培训中心 落实岗位 各岗位人员 管理流程 人事劳资科→制定人员需求计划→职工培训中心→制定培训计划→安全科→监督人员资质 运行控制 从事通风工种岗位的人员，利用三年时间通过培训要达到中级工种或技校毕业生水平，否则不得从事通风岗位工作。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第十二条、要强化监管责任 分解内容1：有下列情况之一的，对矿井进行停产整顿，同时要约谈追究煤矿主要负责人及分管负责人的责任：（1）因瓦斯防治措施不到位，1个月内发生2次及以上瓦斯超限的；责任人：宰国庆（总工程师）（2）矿井发生煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出的；责任人：宰国庆（总工程师）（3）矿井超通风能力生产的；责任人：宰国庆（总工程师）（4）应建未建瓦斯抽采系统的；责任人：宰国庆（总工程师）（5）瓦斯抽采不达标、煤与瓦斯突出矿井未落实区域性防突治理措施或区域治理效果不达标的；责任人：宰国庆（总工程师）（6）矿井采区以上无计划停电停风的；责任人：李云芳（机电副矿长）（7）安全监测监控系统不能正常运行的；责任人：李云芳（机电副矿长）（8）瓦斯治理投入不足，矿井出现瓦斯治理工程亏欠导致重大隐患的；责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长安全科科长 组织科室 调度室通风科安全科 落实岗位 各采掘岗位工 管理流程 总经理→制定监督体系→通风科落实→安全科监管 运行控制 没有制定整改计划，措施没有落实到位，隐患没有整改完毕，没有组织验收，矿井不得恢复生产。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第十三条、完善煤矿瓦斯防治技术管理体系 分解内容1：（1）矿井必须落实以总工程师为首的瓦斯防治技术管理体系。煤矿企业法人（实际控制人）要支持总工程师按照法律、法规及规章开展瓦斯防治技术工作，赋予总工程师煤矿安全生产的技术决策权、技术决定权、保障总工程师责权统一。责任人：申秀颀（总经理） 责任体系 分管负责人 矿长 专业负责人 总工程师 落实人 通风副矿长 组织科室 通风科 落实岗位 总工程师 管理流程 矿长→建立制度保障体系→人事劳资科→提供符合条件的管理人员→监督责权统一执行情况 运行控制 建立切实有效的制度确保瓦斯防治技术方案、措施执行到位，任何单位及任何人不得越过总工程师、更不得违反瓦斯防治规定强行组织生产、建设。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第十四条、严禁超瓦斯抽采达标能力组织生产 分解内容1：（1）矿井年度生产计划不能超过煤炭生产许可证证载能力；月度生产计划不得超过矿井煤炭生产许可证证载能力的1/12。责任人：李德中（生产技术科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 调度主任 落实人 通风科科长生产技术科科长 组织科室 生产技术科通风科 落实岗位 综采队队长 管理流程 安全部门→监督是否存在超计划生产情况 运行控制 瓦斯矿井月度生产计划不得超过矿井煤炭生产许可证证载能力的1/12。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第十五条、严格矿井瓦斯等级管理 分解内容：（1）严禁擅自降低瓦斯等级。（2）.瓦斯矿井在生产、建设过程中出现回采工作面瓦斯涌出量大于5m3/min或掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min时，煤矿企业要立即认定为高瓦斯矿井。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 通风科科长 管理流程 总工程师→与资质部门合作→瓦斯等级鉴定→通风科→制定相应措施 运行控制 瓦斯等级发生变化的矿井，必须在一个月内上报省煤炭厅批准变更瓦斯等级。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第十六条、加强瓦斯防治薄弱环节管理 分解内容1：（1）通风系统不合理、不可靠，严禁采掘作业。责任人：相传文（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 各采掘队长 管理流程 总工程师牵头→全面检查薄弱环节→通风科→落实隐患整改事宜→闭合结果→报总工程师审签 运行控制 所有盲巷及连通已采区的密闭前（扩散通风范围内）不得设置电气设备、开关、电缆、特殊情况需设置的，必须制定措施，经总工程师批准。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 分解内容2：（2）加强密闭施工及维修等作业地点的瓦斯检查。责任人：相传文（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 瓦检员 管理流程 施工地点设置瓦斯员进行检查→瓦斯超限停止作业→通风科→落实隐患整改事宜→闭合结果→报总工程师审签。 运行控制 发生瓦斯超限，必须立即停止作业。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第十七条、落实瓦斯防治能力评估 分解内容1：（1）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井，实施瓦斯防治能力评估。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 生产技术科科长通风科科长 组织科室 生产技术科通风科调度室 落实岗位 通风科科长 管理流程 总工程师→牵头各个部门→评估能力→通风科→汇总评估结果→制定评估报告→上报相关部门 运行控制 评价高瓦斯矿井瓦斯防治方案及其瓦斯防治效果，认定是否具备瓦斯防治能力，评估资金保障，检查煤矿企业是否按规定提取安全生产费用，能否保障煤矿瓦斯防治工作所需。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第十八条、保障瓦斯防治资金落实 分解内容：参照“十、要强化煤矿瓦斯治理投入” 责任体系 分管负责人 同第十条 专业负责人 同第十条 落实人 同第十条 组织科室 同第十条 管理流程 同第十条 运行控制 同第十条 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第十九条、加强从业人员培训管理 分解内容1：（1）开展“人人都是通风员”安全知识培训，提高员工辨识瓦斯隐患的能力、处置瓦斯隐患的能力、避灾脱险的能力及防范事故的能力。责任人：相传文（通风副矿长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 职工培训中心主任 组织科室 职工培训中心 落实岗位 各岗位人员 管理流程 职工培训中心→制定培训方案→各部门→根据方案送员工培训 运行控制 按培训计划实施，未参加培训每人次罚款200元。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 分解内容2：（2）严格岗位准入，岗前考试不合格的人员，不得下井作业。责任人：张健（安全副矿长） 责任体系 分管负责人 安全副矿长 专业负责人 职工培训中心主任 落实人 职工培训中心主任 组织科室 职工培训中心 落实岗位 各岗位人员 管理流程 安全科→井口安全检查→入井随机检查→重新培训 运行控制 执行公司《安全生产处罚细则》考核。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第二十条、加大瓦斯隐患监督检查力度 分解内容1：（1）隐患认定：瓦斯隐患认定依照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）、《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》、《煤矿安全规程》、《山西省“一通三防”管理规定》和煤矿通风行业AQ标准等相关规定。责任人：相传文（通风科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 通风科管理人员、各队组队长 管理流程 安全科检查是否制定隐患细则。 运行控制 矿井要制定隐患细则。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 分解内容2：（2）成立瓦斯隐患排查治理专业组，并明确责任。责任人：相传文（通风副矿长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 各队组队长 管理流程 通风科制定方案组织实施→安全科监督执行 运行控制 未严格实施按公司有关规定考核 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 分解内容3：（3）隐患排查：每周由矿采掘区（队）长对工作面进行一次瓦斯隐患排查，排查内容：本工作面范围的通风设施、管路设施、监测探头、线路的完好状态，以及瓦斯、风流状况和员工通风技能等内容，并对下周隐患进行预测，提前制定预防措施，排查结果报矿通风科，同时通风科进行一次全矿井瓦斯隐患排查，由通风副矿长每周组织召开一次隐患排查会议，分析隐患，并责成区队解决排查出的隐患，对于区队解决不了的，上报矿解决。每月由总工程师组织一次全矿井隐患排查，从通风、防火、瓦斯、监测、井巷、人员等所有涉及“一通三防”的隐患进行立体网络式的全面排查，对排查隐患内容实施编码管理，排查后矿组织召开一次隐患排查专题会议，对所有隐患进行分析、分类，排查治理。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师安全副矿长 专业负责人 通风副矿长 落实人 安全科科长通风科科长 组织科室 安全科通风科 落实岗位 通风科、安全科管理人员 管理流程 通风科→检查隐患排查记录→问题→上报→安全科追踪 运行控制 要对下月隐患进行预测，提前制定预防措施。对于矿能解决隐患，由矿限期进行解决，对于矿解决不了的隐患，上报集团公司解决。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 分解内容4:（4）隐患报告：隐患排查进行建档管理。重大隐患需向总经理详细报告，重大隐患报告内容应当包括：（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理方案。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师安全副矿长 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 现场岗位人员 管理流程 通风科→重大隐患建档→每周上报处理情况→通风科会同相关部门落实人才物问题 运行控制 严格按制度执行 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 分解内容5：（5）隐患注销：凡是出现瓦斯隐患，只有同时达到以下两个条件方可认定为隐患治理完毕，可以进行注销；隐患治理方案、措施确定的工程量（工作量）全部完成；治理效果达到预期效果和目标，不会导致事故发生。一般隐患由公司组织验收，验收合格，确定为隐患注销。责任人：张健（安全副矿长） 责任体系 分管负责人 安全副矿长总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长、安全科科长 组织科室 通风科 落实岗位 各岗位人员 管理流程 通风科→区分隐患类别→定期追踪→验收→闭合 运行控制 重大隐患先由矿组织预验收，验收合格后，由煤业分公司组织验收、注销，注销结果上报相关管理部门。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 分解内容6：（6）隐患排查考核：矿井瓦斯隐患排查治理工作与安全绩效工作挂钩，实行月度考核。责任人：张健（安全副矿长） 责任体系 分管负责人 安全副矿长 专业负责人 通风副矿长安全科科长 落实人 通风科科长 组织科室 通风科 落实岗位 各科队岗位人员 管理流程 通风科→每月25日前编制隐患排查报表→上报总工程师 运行控制 实行百分制考核，制定量化考核标准表，相关管理部门进行督察。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 分解内容7：（7）对存在下列情形之一的矿井，必须进行停产停工整顿：通风系统不合理不可靠、盲巷管理措施不到位的；矿井风量不足、采掘工作面无风微风作业的；因瓦斯防治措施不到位，1个月内发生2次及以上瓦斯超限的；安全监测监控系统不能正常运行的。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 通风副矿长 落实人 通风科科长安全科科长 组织科室 通风科安全科 落实岗位 井下各岗位工 管理流程 通风科组织人员→每月检查科队执行情况→检查通风系统、风量是否合理→检查抽采系统是否正常运转→存在问题由通风科进行闭合管理→安全科监督落实情况。 运行控制 严格按制度考核。 监督考核 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。《防治水基础管理“十条”规定》责任落实分解表山西华晟荣煤矿有限公司二〇一六年一月《防治水基础管理“十条”规定》责任落实分解表 第一条、未编制煤矿中长期防治水规划、年度计划的。 分解内容：（1）公司成立专门的防治水工作领导组，对煤矿防治水工作负责。责任人：宰国庆（总工程师）（2）编制煤矿中长期防治水规划,并经集团公司审查批复；责任人：李德中（防治水科主任工程师）（3）编制煤矿年度防治水 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ,并经区域分公司审批和报集团公司备案。责任人：李德中（防治水科主任工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 生产副矿长 落实人 生产技术科科长防治水科科长 组织科室 防治水科 落实岗位 各采掘岗位人员 管理流程 防治水科编制防治水规范、年度计划→组织会审→报上级部门批复备案→安全科检查责任制落实情况。 运行控制 由总工程师全面负责组织实施，各职能科室配合落实，安全科监督落实情况。 监督考核 根据安全质量标准化标准、防治水管理制度、月度考核相关标准考核和执行，严格建立相关台帐、记录。 第二条、未建立煤矿防治水领导机构或职责划分不清、责任部门不明确的;主要煤矿防治水制度不全,存在重大缺项漏项的(除《煤矿防治水规定》之外,缺失探掘分离制度、安全确认移交制度等主要制度的)。 分解内容：（1）公司成立专门的防治水工作领导组，对煤矿防治水工作负责。责任人：宰国庆（总工程师）（2）煤矿必须设立防治水机构，成立专业科室和专职队伍，明确责任。责任人：马晋杰（防治水科科长）（3）健全防治水制度和治理责任制。制定主要负责人、各级管理人员和各个岗位职工的防治水管理责任制。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 矿长总工程师 专业负责人 生产副矿长 落实人 生产技术科科长防治水科科长 组织科室 防治水科 落实岗位 防治水各管理人员 管理流程 成立防治水机构→人事劳资科配齐相应人员→安全科负责督查人员配置情况。防治水科制定防治水管理制度→安全科检查制度落实情况。 运行控制 由总经理负责组织成立防治水工作领导组，建立健全领导机构，开展防治水防治工作。 监督考核 根据安全质量标准化标准、防治水管理制度及防治水月度考核相关标准考核和执行，严格建立相关台帐、记录。 第三条、水文地质类型划分报告未编制、超过3年期限或事故后1年仍未重新确定水文地质类型的;提供虚假或与实际严重不符的煤矿充水性图等基础图件。 分解内容：（1）总工程师组织，必须按照《煤矿防治水规定》第12条的要求在规定时间内完成《矿井(田)水文地质类型划分报告》编制工作并按时上报审批。责任人：宰国庆（总工程师）（2）煤矿充水性图必须以采掘工程平面图为底图按月填绘(比例尺为1/5000)并上报集团公司。责任人：李德中（防治水科主任工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 生产副矿长 落实人 生产技术科科长防治水科科长 组织科室 防治水科 落实岗位 各采掘队长 管理流程 总工程师组织人员→按照矿井实际编制→报有关部门审批备案→安全科监督落实情况。 运行控制 有《矿井(田)水文地质类型划分报告》；按月填绘煤矿充水性图。 监督考核 根据安全质量标准化标准、防治水理制度及防治水月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准。 第四条、未实行“三线”（警戒线、探水线、积水线）管理古空、老空、采空积水的。 分解内容：（1）根据省政府晋政办发【2014】26号文件“全面普查煤矿隐蔽性致灾因素”要求，在2014年底前，查明煤矿水害方面隐蔽性致灾因素、查明水文地质条件，编制《煤矿隐蔽性致灾地质因素普查报告》，并上报集团公司审批。责任人：宰国庆（总工程师）（2）煤矿根据《煤矿地质工作规定》和《煤矿防治水规定》，开展水文地质调查和补充勘探，充实水文地质图件、台账、记录和报告等基础内容。责任人：李德中（生产技术科科长）（3）对井田内河流、小煤窑、采空塌陷区情况调查清楚，严格划定煤矿老空区、古空区积水警戒线和禁采线，扎实开展雨季前地面隐患排查治理，落实防止洪水淹井措施。责任人：宰国庆（总工程师）（4）“三线”必须在采掘工程设计平面图和作业规程中明确，并制定相应探测（包括井上下物探、钻探和化探）方案和安全技术措施。责任人：宰国庆（总工程师）（5）按规定使用矿井防治水安全费用，不得导致矿井防治水工作滞后或亏欠。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师安全副矿长 专业负责人 生产副矿长安全科科长 落实人 生产技术科科长安全科科长 组织科室 防治水科安全科 落实岗位 各采掘队长 管理流程 总工程负责→按照矿井实际组织实施→报有关部门审批备案→安全科监督落实情况。 运行控制 建立完善相关资料台账，适时进行更新。 监督考核 根据安全质量标准化标准、防治水理制度及防治水月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准。 第五条、防治水专业技术人员和探放水队伍低于省厅文件规定的最低配置要求的。 分解内容：（1）防治水副总工程师、地质类专业（包括水文地质类专业）技术人员的数量符合晋政办发【2011】70号文件、晋煤行发【2012】239号文件、煤安监调查【2013】6号文件、长治政办函【2013】98号文件要求，在2014年底前，各分公司地质类专业技术人员的数量1-3人，各煤矿地质类专业技术人员的数量达到3名及以上。责任人：王志忠（矿长）（2）探放水作业队伍由地测防治水部门管理，严格执行探、掘分离管理的规定。探放水作业人员必须按照有关规定经培训合格后持证上岗，探放水作业人员的数量按照《矿井初步设计安全专篇》的要求配置，但不得低于12人。责任人：马晋杰（防治水科科长） 责任体系 分管负责人 矿长总工程师 专业负责人 人事劳资科科长 落实人 人事劳资科科长 组织科室 防治水科、人事劳资科 落实岗位 探放水工 管理流程 按照文件要求→人事劳资科配齐相应人员→安全科负责督查人员配置情况。职工培训中心组织进行培训取证→安全科检查制度落实情况。 运行控制 由矿长组织召开领导会议研究配置人员，总工程师全面领导，开展防治水工作。 监督考核 根据安全质量标准化标准、防治水管理制度考核和执行。 第六条、主排水系统能力不能满足《煤矿安全规程》的要求的；采区排水系统不完善进行工作面作业的；主水仓未投入使用而超前施工二期建设工程、采区水仓未投入使用施工回采工作面。 分解内容：（1）按照《矿井初步设计安全专篇》要求施工水仓和排水设施，并能满足《煤矿安全规程》和《煤矿防治水规定》的要求。责任人：李德中（生产技术科科长）（2）主水仓未投入使用和主排水系统能力不能满足《矿井初步设计安全专篇》或《煤矿安全规程》要求的，不得进行二期工程建设。责任人：牛旭军（机电科科长）（3）采区水仓未投入使用不得进行回采工作面施工。责任人：李德中（生产技术科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师 专业负责人 生产副矿长 落实人 生产技术科科长 组织科室 防治水科 落实岗位 排水工 管理流程 防治水科制定管理办法→责任单位落实→防治水科、安全科监管 运行控制 未按要求施工或施工不符合要求，没有组织验收，责任单位不得生产。 监督考核 根据安全质量标准化标准、防治水管理制度及防治水月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第七条、未编制探放水设计、未进行探放水工程验收、未下发允许掘进通知单而擅自作业的；虚造探放水台账、验收单的；超前安全距离小于规定仍冒险掘进的；对有威胁的上覆或相邻采空积水未治理而擅自回采的。 分解内容：（1）防治水科必须结合作业区域水文地质特点，编制有针对性（钻探与物探联合）的探放水设计，对井下物探或异常点进行钻探验证，对井下探放水设计审查。责任人：马晋杰（防治水科科长）（2）探放水工程要严格按照“物探先行、化探跟进、钻探验证”的探放水原则进行探放水工作，未经探放水作业确认安全的区域严禁进行一切采掘活动。责任人：马晋杰（防治水科科长）(3)加强对探放水设计和物探成果的审核，未经矿地测防治水分管领导组织地测科室确认的物探成果不得作为钻探验证的依据。责任人：宰国庆（总工程师）(4)井上下钻探、物探成果、地面积水、河流和采空区积水必须展布到防治水成果图纸上，并与水文地质、钻探、物探成果台账一致。责任人：马晋杰（防治水科科长）(5)要有下发到探放水队、调度室、生产科室、采掘施工队等单位的停掘、钻探和允许掘进通知单。责任人：马晋杰（防治水科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师安全副矿长 专业负责人 防治水副总工程师 落实人 生产技术科科长安全科科长 组织科室 防治水科安全科 落实岗位 采掘队长 管理流程 防治水科编制防治水设计→责任单位落实→防治水科建立完善记录台账→安全科监管执行情况。 运行控制 未按要求进行探放水设计和施工，采掘工作面前方未探明情况、防治水安全距离不够，责任单位不得生产，对防治水科追究责任。 监督考核 根据安全质量标准化标准、防治水管理制度及防治水月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第八条、未配备专门的探放水钻机或使用煤电钻非专用探放水钻机进行探放水的。 分解内容：（1）为探放水作业队伍配备不同钻距的专用探放水钻机等探放水设备和物探设备，探放水钻机至少3台以上，且有钻进能力在200米以上的钻机。责任人：宰国庆（总工程师）（2）严禁使用煤电钻或非专业探放水机进行探放水作业。责任人：马晋杰（防治水科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师供应部部长 专业负责人 防治水副总工程师 落实人 生产技术科科长供应科科长 组织科室 防治水科 落实岗位 探放水工 管理流程 防治水科编制购置计划→供应科落实购置→探放水队使用并建立完善记录台账→安全科、机电科监管执行情况 运行控制 按要求配备齐全，机电科、防治水科对设备完好情况进行排查，安全科做好现场监督检查工作 监督考核 根据安全质量标准化标准、防治水管理制度及防治水月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第九条、带压开采狂进未进行安全分区、未确定前方断层和陷落柱等构造的导水性而擅自掘进回采的；为制定专项防突水安全技术措施带压作业的。 分解内容：（1）防治水科负责，采掘工作面必须在采掘前采用物探或钻探方法探测清楚采掘工作面内构造、采空区范围和采空区积水情况。责任人：李德中（生产技术科科长）（2）按照《矿井带压开采评价报告》在带压开采作业区域进行作业前，须制定专项防突水安全技术措施。责任人：李德中（生产技术科科长） 责任体系 分管负责人 总工程师安全副矿长 专业负责人 防治水副总工程师 落实人 生产技术科科长安全科科长 组织科室 防治水科安全科 落实岗位 探放水工 管理流程 防治水科组织编制安全技术措施和实施探放水作业→安全科监管执行情况 运行控制 按要求进行探放水超前探，对带压开采区域提前编制安全技术措施，责任单位配合并严格实施，安全科做好现场监督检查工作 监督考核 根据安全质量标准化标准、防治水管理制度及防治水月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。 第十条、未制定强降雨期间和采掘工作面有透水预兆及时撤出井下作业人员应急预案的，擅自开采批准的防水隔离煤柱的，在水体下开采急倾斜煤层的，未经煤炭管理部门批准擅自在地面水体下采煤。 分解内容：（1）调度室每年应编制雨季“三防”的防治水应急救援预案，并有井下人员都要参加至少一次的救援演练活动。责任人：郑广清（调度室主任）（2）严禁“三下”采煤，确实需要“三下”采煤时，必须编制“三下”采煤论证报告报集团公司审批，再报省级煤炭管理部门批准。责任人：宰国庆（总工程师） 责任体系 分管负责人 总工程师安全副矿长 专业负责人 生产副矿长 落实人 生产技术科科长调度室主任 组织科室 防治水科调度室 落实岗位 综采队长 管理流程 调度室组织编制雨季“三防”的防治水应急救援预案→开展救援演练活动→安全科监管执行情况总工程师组织编制“三下”采煤论证报告→报上级部门审批备案→责任单位严格按措施执行→安全科监管执行情况 运行控制 按要求编制应急救援预案，每年组织救援演练活动，对“三下”采煤编制安全技术措施认真贯彻执行。 监督考核 根据安全质量标准化标准、防治水管理制度及防治水月度考核相关标准考核，执行山西华晟荣煤矿有限公司标准，严格建立相关台账、记录。隐患零汇报制度一、为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和国家安全生产事故隐患排查治理有关规定，规范现场隐患汇报及治理流程，做到现场有事没事全面汇报，实现安全生产动态全面掌握和对隐患有效控制，杜绝重大事故的发生，结合公司安全生产实际，特制定本制度。二、成立隐患零报告工作领导组组长：王治中副组长：李云芳、冯泽斌、张健、宰国庆、张永红成员：牛旭军、李德中、李峰杰、马晋杰、宋爱堂郑广清、关同喜、相传文、张锦良、韩少立郭红波、苗飞鹏、郭新芳、郎常勇、宋毅华梁雷波、苏国平、刘爱民领导组办公室全面负责各级人员现场隐患汇报的信息收集、领导组汇报、处置预案的落实和隐患闭合销号工作，对隐患排查治理各环节落实情况进行考核通报。领导组下设办公室，办公室设在安全科，主任由安全科长兼任。联系电话：0355-5881018三、隐患汇报内容1八十七条重大安全隐患：十五项六十五条重大安全隐患、瓦斯防治十二条红线、防治水十条红线。2、公司管理制度规定的各类安全隐患。四、现场隐患汇报程序1、各级人员发现现场存在“八十七条重大安全隐患”有关条项，有义务及时向安全科、调度室汇报，安全科必须立即责令现场停止一切生产，向领导组汇报，由领导组制定处置方案，安全科根据责任分解落实表内容，落实相关人员现场监督处理，待处理完毕验收合格后方可恢复生产。2、作业人员对现场存在的各类安全隐患，按隐患大小实行逐级汇报。（1）一般隐患：向当班班长汇报，由当班班长安排现场处置，并在责任单位隐患自查自纠台账上实施登记。（2）较大隐患：必须第一时间向责任单位值班室、调度台、安全科汇报，责任单位跟班队干必须立即组织人员处置，调度室、安全科向领导组分管经理汇报并根据严重性决定是否停工处置，现场专人监督。（3）重大隐患：停止作业，执行“八十七条重大安全隐患”汇报和处置程序处理。五、现场安全动态零汇报程序各职能科室、区队要严格按照“八十七条重大安全隐患”责任分解落实表开展现场隐患自查自纠活动，除存在安全隐患及时汇报外，并适时汇报安全动态情况。1、各区队当班班长向值班队干汇报当班隐患情况，队组负责人每日调度会通报当日安全生产情况，对现场各类隐患排查结果通报。2、各职能科室每周安全例会通报本专业重大安全隐患排查治理情况（未发生重大隐患需强调下周防范重点）。3、安全科每月通报全矿重大隐患排查治理情况和各单位排查治理工作考核结果，并向上级部门对口报送重大隐患相关报表。六、相关要求1、各单位未严格按上述要求开展隐患零报告工作，造成事故，严格按事故“四不放过”原则进行调查分析和追究相关责任人责任，并加倍考核单位负责人；未造成事故，对单位负责人罚款500元。2、各单位对隐患零汇报建立登记台账，记录齐全汇报时间、结果和汇报接受人信息，安全科不定期抽查登记台账，对未汇报或无记录的单位，每次罚款200元。3、本制度自下发之日起执行，解释权归安全科。2016年1月5日