项目质量风险评估表C级量化指标

项目质量风险评估表及C级风险量化指标风险分类评估 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 分项检查内容C级风险的量化指标一类风险量化指标一类风险量化指标施工 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 计划编制与执行检查最新施工计划合理性检查实际进度与计划进度吻合程度没有通过审批的总进度计划或已通过审批的总进度计划明显压缩标准工期20%,本项风险等级评定为C级。现场实际进度滞后总进度计划偏差达一个月以上，且没有后续进度计划的调整和相应的审批说明文件，本项风险等级评定为C级。现场实际进度较施工单位月进度计划对比偏差二周以上，施工单位月进度计划已不具备指导意义；本项风险等级评定为C级。参评标段距交付时间在三个月以内时，结合各分项工程的施工进度计划与现场实际进度情况，已明显不能按时交付的。说明：以上4款出现任一款，则本分项为C级风险质量通病控制渗漏（本次只检查防水及渗漏）检查防渗漏措施的执行情况及其存在的渗漏风险卫生间、飘板、空调板、露台、外墙凸出构件砌体墙根部未按集团工程技术标准要求设置砼反坎，作为渗漏风险等级的判断依据。卫生间给水管穿设未按集团工程技术标准要求施工，如从反坎内穿设时未进行上返或从门下槛直接穿设造成的渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。卫生间排水立管处吊洞采用铁丝固定，作为渗漏风险等级的判断依据。卫生间烟道根部未设置砼反坎，作为渗漏风险等级的判断依据。出屋面的烟道未米用砼整体浇筑，作为渗漏风险等级的判断依据。砼反坎浇筑前根部未进行凿毛处理或未进行有效配筋而产生的反坎开裂，以此作为渗漏风险等级的判断依据。外墙构造柱未一次性浇筑密实，产生裂缝，作为渗漏风险等级的判断依据。&外窗塞缝发泡胶外露，采用切割方式处理，作为渗漏风险等级的判断依据。外窗窗台压顶采用后浇方式且伸入部分由于浇筑不密实形成缝隙，作为渗漏风险等级的判断依据。沉箱式卫生间沉箱内未按集团工程技术标准要求设置侧排体系，作为渗漏风险等级的判断依据。外窗塞缝方式工艺上存在系统性渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。空心砖砌体墙米取后开孔方式安装空调套管，作为渗漏风险等级的判断依据。地下室外墙（砌体墙）由于未考虑室外标咼导致砼反坎咼度低于室外完成面或未设置砼反坎造成的渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。外墙（砌体墙）灰缝不密实或顶砖部位灰缝不饱满造成的外墙渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。出屋面结构砌体墙根部未设置砼反坎或存在明显渗漏迹象，作为渗漏风险等级的判断依据。交付前30天，仍未实施外墙、窗喷淋试验或渗漏检查，作为渗漏风险等级的判断依据。卫生间、飘板、空调板、阳台、露台砌体墙根部已按集团工程技术标准要求设置砼反坎，如任意一个标准层累计5处由于以上问题执行不到位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处由于以上问题执行不到位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计5处明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计2处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。沉箱式卫生间已按集团工程技术标准要求设置侧排体系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡向侧排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排水不畅，以此作为渗漏风险等级的判断依据之。沉箱式卫生间已按集团工程技术标准要求设置侧排体系，但沉箱内侧排地漏未形成汇水区或侧排地漏安装堵洞不密实，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。卫生间给水管穿设如任意一个标准层累计5处由于执彳丁不到位造成的渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处由于执行不到位造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。外窗塞缝不密实如任意一个标准层累计5处由于此问题存在渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处由于此问题存在渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。外窗现场安装时拼接部位未进行打胶封堵处理，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。&屋面、卫生间、阳台、露台给、排水管吊洞如任意一个标准层累计5处明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计2处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。空调孔如任意一个标准层累计3处明显存在渗漏迹象或形成倒坡，或超过三个标准层各累计1处明显存在渗漏迹象或形成倒坡，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。防水节点未按设计或规范要求施工造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。螺杆洞封堵措施不合理造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。外架拉接杆穿墙洞封堵措施不合理造成的外墙渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据17.已进行外墙、窗喷淋试验或闭水检查，但未形成可追溯性的内控资料，作为渗漏风险等级的判断依据。说明：以上1-9款（红色字体）出现任意3款，则本分项为C级风险；10-17款（黑色字体）出现4款以上（含4款），则本分项为C级风险；以上1-9款（红色字体）出现任意2款且10-17款（黑色字体）出现3款以上（含3款），则本分项为C之一。沉箱式卫生间供暖给水管从沉箱底板穿设且预埋套管未高出最终建筑完成面造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。阳台门下口塞缝措施不合理造成的渗透风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。说明：以上14款出现5款以上（含5款），则本分项为C级风险。空鼓/开裂检查砂浆配比控制，砌筑技术措施（分层、顶砌、挂网、构造柱等）；实测墙面空鼓比例超过50%（以检查墙面数为基数）。实测墙面开裂比例超过30%（以检查墙面数为基数）。现场抹灰未按施工工艺 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 组织施工，存在系统性空鼓/开裂风险。外窗未现浇窗台板或现浇窗台板未伸入墙体，存在开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据。未采用机械切割的方式进行开槽，直接在砌体墙上打凿线槽，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据。大于600mm的砌体墙洞口上部未设置过梁，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据。铝合金或塑钢窗窗框两侧未设置砼预制块或实心砖，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据。说明：以上1-3款（黑色字体）出现任意1款，则本分项为C级风险；以上4-7款（红色字体）出现任意2款，则本分项为C级风险。墙面挂网质量如任意一个标准层累计5处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，或超过三个标准层各累计3处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之一。甩浆质量如任意一个标准层累计5处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，或超过三个标准层各累计3处由于执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之一。线槽填补质量如任意一个标准层累计5处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，或超过三个标准层各累计3处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之一。砌体墙面由于设备安装造成抹灰层超厚且总包单位未制定专项处理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之。门洞口过梁质量如任意一个标准层累计5处由于执行不到位存在开裂风险，或超过三个标准层各累计3处由于此执行不到位存在开裂风险，以此作为开裂风险等级的判断依据之一。砌体墙顶砖或塞缝质量如任意一个标准层累计5处由于执行不到位存在空鼓/开裂风险，或超过三个标准层各累计3处由于执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之一。根据现场具体施工情况，其他问题造成的空鼓/开裂风险均作为风险等级的判断依据之一。说明：以上7款出现3款以上（含3款），则本分观感质量土建交付或移交装修前的观感质量控制，装修交付时的观感质量控制。预测移父或父付风险，检查成品保护措施的执行情况。土建完成面的测量尺寸（开间、进深）不合格率（以测量数为基数）超过40%,本项风险等级评定为C级。精装完成面测量尺寸平整度、净空尺寸、明显色差等其中一项不合格率（以测量数为基数）超过40%，本项风险等级评定为C级。木地板接缝宽度、接缝咼低差、平整度、水平度、踢脚线与面层间缝隙等其中一项不合格率（以测量数为基数）超过40%，本项风险等级评定为C级。墙、地砖平整度、垂直度、接缝咼低差、阴阳角方正等其中一项不合格率（以测量数为基数）超过40%，本项风险等级评定为C级。根据现场情况成品损坏率超过30%（以检查部位数为基数），本项风险等级评定为C级。说明：以上5款出现任意1款，则本分项厨、卫间石材开裂、修补如任意一个标准层累计5处明显影响交付观感，或超过三个标准层各累计2处明显影响交付观感，以此作为观感质量风险等级的判断依据之一。外墙立面如任意一个立面累计3处色差明显，或超过三个立面各累计2处色差明显，（如外墙立面为涂料，重点关注大面和修补色差明显程度）。以此作为观感质量风险等级的判断依据之一。说明：以上2款出现任意1款，则本分项为C级风险安全环保安全文明施工检查现场安全文明施工措施执行情况，参考6.5.《安全健康及环保现场管理标准（试行）VK-GC/Q-28》；评估期内发生重大安全事故的本项风险评定为C级未制定各工种安全技术操作规程、安全管理目标、安全责任目标分解、无书面安全技术父底、无定期安全检查制度、安全检查无记录、无安全教育制度、新入场工人未进行三级安全教育、无具体安全教育内容，本项风险等级评定为C级。落地式外脚手架、悬挑式脚手架、吊篮式脚手架、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架） 施工方案 围墙砌筑施工方案免费下载道路清表施工方案下载双排脚手架施工方案脚手架专项施工方案专项施工方案脚手架 编制不合理或未经审批、现场搭设未严格按方案要求组织搭设，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。基坑支护安全包括临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护变形监测等现场未严格按施工方案组织实施，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。模板工程安全包括支撑体系、立杆稳定、施工荷载、模板存放、支撑拆模等现场未严格按方案组织实施，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。“三宝”、“四口”、“五临边”现场落实不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。施工用电防护措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。施工现场防火措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。&卸料平台方案编制不合理或未严格按方案要求进行搭设造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。说明：以上8项中有3项以上（含3项）出现，则安全环保分项为C级风险管理动作上季度风险问题闭合情况检查上季度提出的风险问题项目部的整改闭合情况上季度提出的关于渗漏、空鼓/开裂、安全隐患等风险超过5条内容本季度检查未进行整改闭合或超过2条连续两个季度提出依然存在，本项风险等级评定为C级。结构安全一次结构：梁柱尺寸扭曲变形严重有2处；梁柱胀模严重有3处；梁柱有严重露筋现象有3处；梁柱砼蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝严重；梁柱的钢筋节点做法，锚固长度、方构造柱顶部与梁的连结多处有明显缺陷达30%；彻体墙顶砖施工不符合要求达30%；检查一、二次结构及钢结构的安全性式，搭接长度，箍筋的形状、间距没有按规范做影响结构安全。钢结构：专项方案没有或未申批；幕墙龙骨焊接不能达到要求，焊缝未作防锈处理；&幕墙及窗的固定不牢固；说明：以上8款出现任意2款，则本分项为C级风险建筑结构（本次检3.幕墙龙骨防雷接地未做或达不到要求。查）说明：以上3款出现任意1款，则本分项为C级风险附件：集团禁止做法集团禁止做法（试行）.doc