安全风险分级管控与隐患排查治理管理制度（全套)

...PAGE/NUMPAGESxxxxxx有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编编制：xxx审核：xxx签发：xxxxxxxxx有限公司2018年3月目录一、HYPERLINK\l_Toc2985_WPSOffice_Level1xxxxxx有限公司安全生产风险管理领导小组的通知4二、HYPERLINK\l_Toc20130_WPSOffice_Level1安全生产风险管理组织机构及职责4三、HYPERLINK\l_Toc9944_WPSOffice_Level1xxxxxx有限公司职业病危害领导小组的通知12HYPERLINK\l_Toc17090_WPSOffice_Level1四、职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责12HYPERLINK\l_Toc10640_WPSOffice_Level1五、组织机构图及安全承诺书14六、双体系建设实施方案17七、两个体系建设培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 HYPERLINK\l_Toc3316_WPSOffice_Level126HYPERLINK\l_Toc1294_WPSOffice_Level1八、2017年度安全培训教育计划32HYPERLINK\l_Toc14564_WPSOffice_Level1九、安全风险分级管控和隐患排渣治理教育制度34HYPERLINK\l_Toc36_WPSOffice_Level1十、会议记录汇总38HYPERLINK\l_Toc7306_WPSOffice_Level1十一、安全培训教育记录汇总53HYPERLINK\l_Toc24987_WPSOffice_Level1十二、两个体系培训教育教材741.HYPERLINK\l_Toc24987_WPSOffice_Level1、两个体系建设基础知识问答手册75HYPERLINK\l_Toc24987_WPSOffice_Level12、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则及通则91HYPERLINK\l_Toc24987_WPSOffice_Level13、生产安全事故隐患排查治理体系通则111HYPERLINK\l_Toc12687_WPSOffice_Level1十三、培训试卷〔样本125HYPERLINK\l_Toc23147_WPSOffice_Level1十四、成绩单〔样本128HYPERLINK\l_Toc29469_WPSOffice_Level1十五、签到表〔样本129HYPERLINK\l_Toc5859_WPSOffice_Level1十六、培训照片〔样本130HYPERLINK\l_Toc10985_WPSOffice_Level1十七、安全风险分级管控制度132HYPERLINK\l_Toc22018_WPSOffice_Level1十八、事故隐患排查治理制度159HYPERLINK\l_Toc12204_WPSOffice_Level1十九、风险分级管控实施指南167二十、HYPERLINK\l_Toc8321_WPSOffice_Level1事故隐患排查治理体系实施指南197二十一、HYPERLINK\l_Toc26742_WPSOffice_Level1文件发放记录〔样本222二十二、HYPERLINK\l_Toc17771_WPSOffice_Level1安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 224二十三、两个体系考核记录HYPERLINK\l_Toc17274_WPSOffice_Level1229二十四、HYPERLINK\l_Toc12342_WPSOffice_Level1两个体系建设工作考核制度236二十五、HYPERLINK\l_Toc1084_WPSOffice_Level1两个体系建设工作考核记录243二十六、HYPERLINK\l_Toc3241_WPSOffice_Level1风险评价准则248二十七、HYPERLINK\l_Toc11350_WPSOffice_Level1安全风险公告制度266二十八、风险评估报告HYPERLINK\l_Toc3877_WPSOffice_Level1270xxxxxx有限公司安全生产风险管理组织机构及职责编制:审核：审批：2017年5月xxxxxx有限公司文件xxx[2017]17号关于成立安全生产风险管理工作领导小组的通知为贯彻落实《中华人民XX国安全生产法》、《XX省安全生产条例》、《XX省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府办公厅《关于建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》〔鲁政办字[2016]36号,《XX省人民政府安全委员会关于深化安全隐患大排查快治理严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》〔鲁安发[2016]16号及省委、省政府和省安监局领导指示精神,根据市安全生产领导小组统一部署,结合公司实际,为了进一步加强公司安全生产风险管控工作,建立、健全安全生产风险分级管控工作机制,贯彻落实国家关于安全生产的方针、政策和法律法规,全面提高公司自主安全风险辨识、预警、管控、应急等水平,经研究,决定成立公司安全生产风险管理工作领导小组,现将公司安全生产风险管理工作领导小组的有关事项通知如下：安全生产风险管理工作领导小组领导小组下设办公室,办公室设在公司安全环保部,xxx兼任办公室主任,主要负责处理公司安全生产风险管理日常工作。1.公司安全生产风险管理工作领导小组的成员组长〔主要负责人：xxx〔董事长副组长〔分管负责人：xxx〔总经理成员：xxx〔安全环保部部长xxx〔生产技术部长xxx〔机电动力部班长xxx〔办公室主任xxx〔仓储部经理xxx〔财务部经理xxx〔化验室主任xxx〔设备部经理xxx〔生产车间主任xxx〔供应部经理xxx〔质检部经理及砂光工段主任李胜国〔工艺员领导小组下设办公室,办公室设在公司安全环保部,xxx兼任办公室主任,主要负责处理公司安全生产风险管理日常工作。2.公司安全生产风险管理工作领导小组的主要职责<1>审定分公司安全生产重大风险方案制定、全面风险管理年度工作报告；<2>确定分公司安全生产风险管理总体目标、风险分级、风险分级管控责任人,批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；<3>了解和掌握分公司面临的各项安全生产重大风险及风险管理现状,做出有效控制风险的决策；<4>批准安全生产重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、判断机制和管理措施,纠正和处理违反风险管理相关规定的行为；<5>负责安全生产风险管理其他重大事项。3.各生产车间应成立以主任为组长涵盖各部门负责人风险领导小组〔1安全环保部、生产技术部安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx〔安全环保部、生产技术部部长副组长：xxx〔设备部长xxx〔生产车间主任成员：xxx〔砂光工段主任及质检部长xxx〔工艺员xxx〔削片工段主任xxx〔制胶工段主任xxx〔热能中心主任xxx〔化验室主任〔2生产车间安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx〔车间主任副组长：xxx〔工艺员成员：xxx〔甲班班长xxx〔乙班班长xxx〔机电动力部班长xxx〔机修班班长〔3砂光工段安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx〔砂光工段主任成员：xxx〔甲班班长xxx〔乙班班长xxx〔操作工xxx〔操作工〔4削片工段安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx〔削片工段主任成员：xxx〔甲班班长xxx〔乙班班长xxx〔操作工xxx〔操作工〔5热能中心安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx〔热能中心主任成员：xxx〔甲班班长xxx〔乙班班长xxx〔普工xxx〔普工〔6制胶工段安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx〔制胶工段主任成员：xxx〔甲班班长xxx〔乙班班长xxx〔操作工xxx〔操作工〔7销售部安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx〔销售部经理成员：xxx〔销售经理xxx〔销售经理〔8财务部、仓储部安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx〔财务部总监副组长：xxx〔仓储部主任成员：xxx〔出纳xxx〔材料会计〔9供应部安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx〔供应部经理成员：xxx〔磅房主任xxx〔统计员〔10办公室安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx〔办公室主任副组长：xxx〔办公室副主任成员：xxx〔保卫科长xxx〔后勤部长二、xxxxxx有限公司安全风险管理责任制为规范xxxxxx有限公司生产安全风险辨识、评估、分级、管控等的责任划分,特制定本责任制。1.董事长职责公司董事长是公司的安全生产第一责任人,安全风险管理的职责主要包括以下内容：〔1建立、健全并督促落实安全风险分级管控治理责任制,包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；〔2组织制定并督促落实安全风险分级管控治理的各项制度、组织制定安全风险分级管控判定标准和考核奖惩标准；〔3保障安全风险分级管控治理的资金投入,包括批准或向董事会、投资人申报安全风险分级管控治理费用等〔4定期组织全面的安全风险分级管控,按规定频次参加公司级安全检查；〔5组织公司事故隐患的治理,及时消除事故隐患,包括组织重大风险上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取安全风险分级管控治理情况汇报,组织对事故隐患治理效果进行评估等。〔6听取重大安全风险分级管控治理方案和超出预算并投入较多的隐患治理费用计划；批准隐患排查治理预算或提取安全风险分级管控治理费用；审核安全风险分级管控治理费用的使用情况。〔7组织风险识别,批准公司重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；〔8组织公司事故隐患的治理,及时消除事故隐患,并对隐患治理效果进行评估；〔9批准重大风险管控治理方案、验收报告；<10>组织重大事故隐患应按相关规定上报；<11>批准风险管控的考核奖惩意见,并监督其实施。2.安全分管总经理职责<1>协助董事长建立、健全并督促落实风险分级管控责任制,并组织各部门进行责任制的分解,组织对责任制落实情况进行考核奖惩；<2>组织建立公司安全风险分级管控治理专业技术组,批准公司隐患排查治理专业组名单,组织专业技术组开展各项工作；<3>协助董事长组织制定并督促落实安全风险分级管控治理的各项规章制度；<4>组织各部门安全风险分级管控治理费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价,并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；<5>组织公司和各部门进行安全风险分级管控,发现重大风险立即上报董事长；<6>组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案,并组织实施；<7>组织制定重大、重要事故隐患的验收,并审核验收报告；<8>组织进行事故隐患年度统计分析,并批准分析报告。<9>组织对各部门隐患排查治理工作进行监督检查,并提出考核奖惩意见；3.公司安全生产领导小组职责〔1安全生产领导小组的主任为董事长,执行主任为安全分管总经理,成员为其他各部门负责人。〔2安全生产领导小组作为公司安全生产决策和统筹机构,决定公司安全风险分级管控治理的重要事项；安全生产领导小组办公室设在公司安全环保部；〔3安全生产领导小组应每月召开会议,研究和讨论公司安全重大事项,包括公司隐患排查治理的重要事项。4.安全环保部及及其管理人员职责<1>具体组织并参与拟订本单位安全风险分级管控治理责任制、规章制度、安全风险判定标准、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；<2>具体组织各部门开展风险识别工作,确定本单位应当重点防范、监控的风险,确定本单位安全风险分级管控重点部位；<3>具体组织公司和各部门开展安全风险分级管控工作,包括各类安全风险分级管控和上报、公示,制定公司级安全检查和专业安全评估的计划方案、制定重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录,下达隐患通知单等工作；<4具体组织各部门进行隐患治理,并具体组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；〔5具体组织公司安全风险分级管控治理专业技术组开展各项工作,并组织其定期学习和例会；〔6具体负责重大、重要事故隐患的公示,并按规定及时上报政府主管部门；〔7具体负责建立公司重大、重点安全风险分级管控治理台账,并定期进行统计分析,包括台账更新及台账内资料的保存；〔8具体组织对各部门安全风险分级管控治理进行监督检查,并提出考核奖惩建议。5.公司安全风险分级管控领导小组公司下设安全风险管理小组,董事长担任组长,分管总经理任副组长,具体负责：〔1按专业特长,参加专业相关的安全风险分级管控活动,包括安全检查、专业安全评估等工作；〔2指导各部门对隐患原因进行分析,并确定治理措施；参加重大安全风险分析,提出分级分级、风险管控等建议,评审重大风险分析现状评估报告；〔3参加重大风险治理完成情况及效果的验证,评审重大风险治理验收报告；〔4参加对风险统计资料的分析,提出相关隐患预防、事故预警的建议。6.公司其他主管职责〔1各部门主管应结合本部门生产经营活动特点,开展风险识别工作,包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；〔2组织本部门员工〔含被派遣劳动者安全培训,使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；〔3负责本部门安全风险分级管控治理相关记录表单的保存和档案整理工作；〔4组织开展本部门〔含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动的生产安全安全风险分级管控,负责本部门风险辨识,对本部门不能治理的应上报企业并按公司要求实施治理工作,按规定建立和管理本部门的风险管理台账和统计分析等工作。〔5承担专业管理职责的部门及其管理人员,根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全风险分级管控治理工作；〔6制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为,对未按照规定进行事故安全风险分级管控和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。7.车间主任〔副主任职责〔1车间主任〔副主任是本单位开展安全风险分级管控治理工作的第一责任人,对本单位风险管理工作负全责；〔2具体组织并参与拟订本单位安全风险分级管控治理责任制、规章制度、安全操作规程等文件；〔3具体组织车间各班组开展风险识别工作,落实车间安全主体责任,确定本单位应当重点防范、监控的风险,确定本单位安全风险分级管控重点部位；〔4具体组织车间内开展安全风险分级管控工作,包括各类安全风险分级管控和上报、公示,落实"班前、班后会"、"安全员例会"、"车间、班组两级安全风险分级管控自查自纠"等隐患排查活动,保存安全检查记录,下达隐患通知单等工作；〔5具体组织各班组进行隐患治理,并具体组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；〔6配合公司各级安全管理部门开展各项工作,并组织其定期学习和例会；〔7具体负责重大安全风险的公示,并按规定及时上报实践部门；〔8具体负责建立车间重点安全风险分级管控治理台账,并定期进行统计分析,包括台账更新及台账内资料的保存；〔9具体组织对车间安全风险分级管控治理进行监督检查,并提出考核奖惩建议；〔10负责本部门责任区域内的安全风险分级管控治理工作,包括消防控制室和消防系统、室内外公共区域。8.安全环保部部长职责〔1负责组织本厂区和生产及附属装置、设施的安全风险分级管控治理,消除事故隐患,其职责包括：〔2具体组织并参与拟订本厂区安全风险分级管控治理责任制、规章制度、事故隐患判定标准、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；〔3具体组织本厂和下属各单位开展风险识别工作,确定厂内应当重点防范、监控的重点风险和安全风险分级管控重点部位；〔4具体组织厂内和下属各单位开展安全风险分级管控工作,包括各类安全风险分级管控和上报、公示；制定厂内和厂级级安全检查和专业安全评估的计划方案、重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录,下达隐患通知单等工作；<5>具体负责督促厂内各单位落实公司要求开展进行隐患治理,并具体组织落实厂级重大风险的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；<6>具体组织厂内安全风险分级管控治理专业技术组开展各项工作,并组织其定期学习和例会；<7>具体负责厂内重大、重要事故隐患,各单位厂级级事故隐患的公示,并按规定及时上报主管部门；<8>具体负责建立本厂重大、重要事故隐患,建立本厂安全风险分级管控治理台账,并定期进行统计分析,包括台账更新及台账内资料的保存；<9>具体组织对本厂和下属各单位安全风险分级管控治理进行监督检查,提出考核奖惩建议；<10负责本部门责任区域内的安全风险分级管控治理工作,包括厂区消防器材和安全应急系统。9.其他主管职责〔1各部门主管为本单位安全风险分级管控排查第一责任人,对安全风险分级管控负责,其主要通用责任<2>各部门应结合本部门生产经营活动特点,开展风险识别工作,包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；<3>组织本部门员工〔含被派遣劳动者安全培训,使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；<4>负责本部门安全风险分级管控治理相关记录表单的保存和档案整理工作；<5>组织开展本部门〔含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动的生产安全安全风险分级管控,负责本部门隐患的治理,对本部门不能治理的应上报厂区并按要求实施治理工作,按规定建立和管理本部门的事风险管理台账和统计分析等工作。<6承担专业管理职责的部门及其管理人员,根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全风险分级管控治理工作；〔7制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为,对未按照规定进行事故安全风险分级管控和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。10.仓储部主任职责〔1负责原材料、半成品、库房等安全风险分级管控治理工作；〔2负责库房内叉车、梯台等设备设施等安全风险分级管控治理工作。11.车间〔部门兼职安全员、班组长职责<1>具体实施本部门/班组的风险管控日常检查；<2>发现重大安全风险后应立即组织现场整改；短时间无法整改的隐患应采取临时安全措施；<3>负责将风险控制措施落实情况报告部门负责人,重大风险由安全员立即上报安全科；<4车间班组长或安全员负责组织,配合安全科,以及业务主管部门的安全风险分级管控治理工作；〔5班组长负责,对作业人员日常隐患检查和整改情况进行监督检查；〔6班组长〔或车间安全员负责,建立本部门风险管理台账,按规定定期进行安全风险分级管控治理统计分析。11.生产员工的职责在第一线从事生产作业活动、业务管理的员工的职责,具体体现在其安全生产的权利和义务上,包括：〔1员工的权利包括：有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,有权对本单位的安全生产工作提出建议；〔2员工有权对本单位安全生产工作中存在的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；〔3员工发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；〔4员工的义务包括：从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品；〔5员工应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力；〔6员工发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。〔7管理人员具体执行相关管理制度,员工具体的岗位安全风险分级管控治理职责,具体执行岗位安全操作规程。2017年5月1日xxxxxx有限公司文件xxx[2017]16号关于成立职业病危害体系建设和风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系的通知为了做好两个体系建设,公司以主要负责人为首的体系建设和运行领导机构,成员包括分管领导、车间〔科室单位负责人,领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项,指导和协调体系建设的各项工作。各专业部门和基层单位应结合企业实际,成立各级体系建立工作小组,负责本区域的体系建设的实施。基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中,确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动,使风险得到全面控制。职业病危害体系建设和风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系小组组长：xxx〔董事长副组长：xxx〔总经理成员：xxx〔生产技术部长xxx〔机电动力部班长xxx〔办公室主任xxx〔仓储部经理xxx〔财务部经理xxx〔化验室主任xxx〔安全环保部主任xxx〔设备部经理xxx〔生产车间主任xxx〔供应部经理xxx〔质检部经理及砂光工段主任xxx〔工艺员职责1、企业主要负责人职责：〔1对隐患排查治理体系的有效性应承担责任.〔2确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源〔包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等。〔3明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任〔4确保全员参与隐患排查治理〔5掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。2企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件,协调和调度各专业工作组分工任务开展情况,并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展,负责对重大隐患的汇总、评估,监督各责任单位落实隐患整改措施,定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况,并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。3、各专业管理部门按专业职责,检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作,负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。4、各生产单位〔车间是事故隐患排查治理的责任主体,掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理,负责组织一般事故隐患的评估,并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。5岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。xxxxxx有限公司2017年5月xxxxxx有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设组织结构图领导小组组长：董事长xxx副组长：总经理xxx安全环保部部长：xxxxxx销售部经理：xxx财务部总监：xxx供应部经理：xxx办公室主任：xxx生产技术部：部长xxx仓储部主任：xxx保卫科科长：xxx后勤部经理：xxx设备部部长：xxx质检部经理：xxx化验室主任：xxx制胶工段主任：xxx工艺员：xxx削片工序主任：xx砂光工段主任：xx生产车间主任：xxx热能中心主任：xxx甲班班长：xx乙班班长：甲班班长：机电动力部：乙班班长：乙班班长：甲班班长：乙班班长：甲班班长：机修班班长：乙班班长：甲班班长：注:红色代表公司级,蓝色代表部门级,绿色代表班组级安全承诺书为了提高公司全员的安全生产意识,贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策,保障本公司全体员工的生命安全与身体健康,促进公司的安全、稳定,受董事会委托作为本公司安全生产的第一责任人,对本公司安全生产负全面责任,经公司安委会研究通过,在此,向广大员工和社会郑重承诺：本人作为xxxxxx有限公司董事长,为保障公司员工的身体健康、生命和财产安全,本人郑重承诺,在工作中严格履行以下职责和义务：1、切实树立"安全第一"的思想,对公司安全生产负全面责任,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制,建立安全生产领导组织、配备安全生产管理人员。2、认真遵守国家安全生产方针、政策、国家<行业>安全标准和公司安全生产规章制度。并接受安全教育、培训、考核。3、实施安全标准化管理,推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则,保证员工工作环境的安全。4、贯彻"消除隐患、预防事故、改善环境、持续发展"的安全生产方针和最大限度不发生安全事故,不破坏环境,做清洁生产企业的安全生产目标。5、保障安全生产资金投入,确保本公司的安全生产正常、有序的开展。6、保障公司员工安全生产教育培训,开展安全生产活动,使员工具备良好的安全生产意识和岗位技术技能,提高员工本岗位安全事务的处理能力。7、以预防为主,开展风险管理,及时进行风险评价,完善风险控制措施,消除风险隐患。8、建立绩效考核制度,每年至少一次对安全标准化进行综合考核,进一步完善安全标准化的计划和措施,不断提高安全管理绩效,实现安全生产的长效机制。8、建立应急指挥系统,制定应急救援预案,开展事故应急救援演练,发生生产安全事故,积极组织救援,按国家有关规定及时、如实报告。在公司级事故救援中服从公司应急指挥人员指挥。10、保障按时按量发放不低于国家或行业标准劳动防护用品给分管范围的员工并督促员工按规范使用。1l、贯彻"五同时"的原则,即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作。定期召开分管部门的安全生产工作会议,分析安全生产动态,及时解决安全生产中存在的问题。总结推XX全生产工作的先进经验,奖励先进部门和个人。承诺人<签字>：二〇一七年一月二日xxxxxx有限公司双体系建设实施方案编制:审核：审批：2017年5月xxxxxx有限公司双体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》〔鲁政办字〔2016〕36号和XX市安委会《关于印发"XX市安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案"的通知》,按照XX市安委会统一部署,结合公司实际,现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设〔以下简称"双体系建设"工作,制订本实施方案。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动,深入研究重特大事故的规律特点,认真分析安全风险大的生产区域和关键环节,加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制,建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统,实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2017年年底,实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防,从根本上防范事故发生,构建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强"双体系建设"工作的组织领导,确保活动取得实效,公司成立"双体系建设"工作领导小组,对工作进行全面组织、指导和检查。组长〔主要负责人：xxx〔董事长副组长〔分管负责人：xx〔总经理成员：xxx〔生产技术部长、安全环保部长兼安全员、xx〔机电动力部班长x〔办公室主任x〔仓储部经理x〔财务部经理x〔化验室主任x〔设备部经理x〔生产车间主任x〔供应部经理x〔质检部经理及砂光工段主任李胜国〔工艺员领导小组下设"双体系建设"工作办公室,办公室设在办公室,xxx任办公室主任。具体负责"双体系建设"工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。三、标准和依据1.XX省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知〔鲁政办字〔2016〕36号2.关于印发《XX市安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案》的通知3.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令5.《XX市安全生产事故隐患排查治理实施意见》6.《公司隐患排查治理管理办法》7.《公司安全风险评价管理办法》四、工作计划1.宣传发动,排查风险点〔5月5日-6月30日。为切实做好"双体系建设"活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作,利用黑板报、宣传栏、条幅、积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间,组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案》,围绕如何发现风险点,确定风险等级进行学习和讨论,各单位员工要人人参与"双体系建设"活动。根据各自岗位特点,全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点,包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险〔具体排查内容依据《公司隐患排查治理管理办法》见附件1。2.确定风险等级〔6月1日-7月31日。对排查出来的风险点进行分类分级管理,先确定风险类别〔泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素,然后按照危险程度及可能造成后果的严重性,将风险分为1、2、3、4级〔1级最危险,依次降低〔风险具体分级标准依据《公司安全风险评价管理办法》见附件2。3.明确管控措施〔8月1日-10月31日。针对风险类别和等级,将风险点逐一明确管控层级〔公司、车间、工段、班组,落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施〔包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等,形成"管控手册"。4.风险公告警示〔10月1日-11月10日。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位,设置报警装置,配置现场应急器材和撤离通道等。同时,将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。5.排查消除隐患〔10月10日-12月31日。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单,明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求,建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制,实现隐患自查自改自报常态化。6.深化体系建设〔2017年-2018年2017年-2018年3月,公司全面推进、深化双体系建设工作,形成较为完善的法规制度和标准体系,风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效,公司本质安全水平显著提高,事故防范和安全管理能力明显提升,双体系建设任务完成。五、职责分工1.安全环保部办公室负责"双体系建设"方案的制定,负责安全生产风险分级管控体系建设工作,并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题,监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责"双体系建设"管控手册的审核和上报；负责"双体系建设"的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。2.生产技术部负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定,建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制,实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查,及时发现并消除事故隐患,如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患,监督隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送"双体系建设"工作信息。3.设备部负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查,及时发现并消除事故隐患,如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患,监督隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送"双体系建设"工作信息。4.办公室负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查,及时发现并消除事故隐患,如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患,监督隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送"双体系建设"工作信息。5.安全环保部负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查,及时发现并消除事故隐患,如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患,监督隐患治理方案的实施工作。6.机电动力部负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查,及时发现并消除事故隐患,如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患,负责隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送"双体系建设"工作信息。7.生产车间负责组织生产系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查,及时发现并消除事故隐患,如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患,负责隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送"双体系建设"工作信息。8仓储部负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查,及时发现并消除事故隐患,如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患,负责隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送"双体系建设"工作信息。9.供应部负责协助董事长和总经理组织分管业务,部门的风险控制治理工作,组织和协助组织分管业务、部门专业性的专项安全检查、专业安全评估,每月向公司安全环保部办公室报送"双体系建设"工作信息。9.销售部负责董事和总经理组织分管业务,部门的风险控制治理工作,组织和协助组织分管业务、部门专业性的专项安全检查、专业安全评估；每月向公司安全环保部办公室报送"双体系建设"工作信息。10.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用,监督落实费用的闭环管理。11.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体,负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告,实施整改,并根据职责分工,按要求向相关单位报送"双体系建设"工作信息。六、工作要求1.做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅等方式积极进行宣传,加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系建设工作的宣传力度,营造浓厚的氛围。2.强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围,推动各单位尽快开展隐患排查和统计工作,并定期向办公室汇报,确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。3.注重联动配合。各部门双体系建设要做到"四个结合",要与落实主体责任相结合,与安全生产标准化建设相结合,与隐患排查治理相结合,与分级分类管理相结合,形成相互促进,密切配合。4.发挥专家作用。双体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程,可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构,参与双体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证,开展重大课题研究,提出一系列指导意见或工作指南,确保相关工作的科学性、时效性。5.严格考核问责。加强双体系建设工作的督导考核,四个车间和仓储中心要成立以负责人为组长的"双体系建设"工作小组,制定详细的活动方案,明确专人负责双体系建设工作。各单位认真总结双体系建设过程中好的经验和做法及时上报"双体系建设"工作办公室,公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖；对工作开展不力、流于形式的,给予通报批评并予以重罚。各单位"双体系建设"工作方案于5月31日前报公司"双体系建设"工作办公室。xxxxxx有限公司2017年5月5日xxxxxx有限公司两个体系建设培训计划编制:审核：审批：2017年5月xxxxxx有限公司两个体系建设培训计划1目的为规范公司安全培训教育,响应相关法律法规。使两个体系建设教育贯穿于全员、全面、全方位、全过程,提高新入公司员工、在职员工的安全意识和技能,适应公司不断发展的需要,特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司范围内的全员安全培训教育。3职责公司安全员根据两个体系建设的相关法定依据与技术标准,制定两个体系全员安全培训教育计划,并负责组织对公司全体员工的两个体系的安全培训教育,健全培训教育档案,对部门、车间的日常培训教育进行监督检查。4工作程序4.1管理人员培训教育4.1.1公司主要负责人和安全生产管理人员公司主要负责人和安全生产管理人员必须参加由XX市安全监督管理局组织的培训,取得有关资质部门颁发的安全合格证,以证明其安全生产知识和管理能力。4.1.2其他安全管理人员培训教育遵循日常安全教育规定。4.2全员"三级"安全教育：4.2.1三级安全教育是指对新入公司员工进行的公司、车间〔部门、班组三个层次的教育。4.2.2公司员工包括：新招收试用工、大中专毕业生、调入员工、实习学生。4.2.3对于新入公司员工,均要进行三级安全教育。一级教育由公司安保部组织进行。4.2.4一级安全教育〔1一级安全教育的内容为：安全生产的重要性；国家有关安全的法令和规定；本公司生产特点及危险特性；本公司安全、卫生、消防规章制度；一般的安全卫生、消防知识。〔2一级安全教育的时间不得少于24学时。〔3一级安全教育考试完成后,由教育的组织人进行教育。4.2.5二、三级安全教育〔1由生产车间和直属部门结合本部门的工作性质和工作特点,由各车间、部门负责,分别进行。〔2二级安全教育的时间为24学时。二级安全教育的主要内容为本车间、部门生产特点及主要危害特性；安全技术规程和安全规章制度、典型事故案例。〔3三级安全教育由班组进行。教育主要内容为岗位安全技术规程、岗位操作、两个体系建设培训计划作法、事故案例、环境因素、安全装置及器具、个人防护用品、消防器材的使用方法、自救互救知识、事故预案等。"三级教育"时间不少于24学时。4.3日常安全教育4.3.1日常安全教育由各部门根据上年度培训教育效果及本年度教育需求做出计划,由安全员负责组织实施。日常安全教育可采用集中授课、班组安全活动、观看录像、发放资料等形式。4.3.3日常安全教育的教育时间每年不少于20学时。4.3.4安全活动由公司长主持。4.3.5安全活动的内容为：学习安全文件、安全技术规程及安全技术知识；讨论、分析典型事故案例、总结吸取事故教训；检查安全规章制度的执行情况,总结公司安全工作；开展安全技术座谈；安全员布置的有关其它学习内容。4.3.6安全活动要做到有领导、有计划、有内容、有记录,记录要有专用记录本,记录要清晰、真实。车间主任、安全员要检查签名。5.培训教育管理5.1安全员根据实际情况,制定全员培训的培训目标,通过发放调查问卷等形式,定期识别安全培训教育需求,制定年度安全培训教育计划；5.2安全员负责建立从业人员的安全培训教育档案,做好安全培训教育记录；5.3安全培训教育计划变更时,应记录变更情况；5.4公司管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。5.5安全员应对每次安全培训教育的方式和效果进行评价,确保培训工作的针对性和有效性；并应对参加培训人员达到的能力水平进行评价。5.6培训结束后进行闭卷考试,考试结果计入培训档案。5.7培训迟到或早退罚5—20元不等的罚款。考试时不合格者加强学习,择时继续教育重考一次如仍不合格者罚10—50元不等的罚款并暂停其工作继续学习。如第三次考试仍不合格者,责令劝退或辞退。考试成绩优异者,前三名奖励100元；后三名罚款50元。6．附则6.1本制度由安全员负责解释。6.2本规定自批准之日起施行。xxxxxx有限公司2017年5月5日两个体系建设培训计划序号培训内容学时参见人员地点考核方式人数讲师时间1风险分级管控的内容与标准48全体人员会议室考试26xxx6.6至6.92关于两个体系建设推进工作的通知8全体人员会议室考试26xxx6.103工作程序和方法48全体人员会议室考试26xxx4企业主要风险分析点24全体人员会议室考试26xxx5隐患排查治理内容与标准24全体人员会议室考试26xxx6工作程序12全体人员会议室考试26xxx7评价方法12全体人员会议室考试26xxx8风险管控24全体人员会议室考试26xxx9治理验收10全体人员会议室考试26xxx2017年度安全培训教育计划〔1Q/HZTH-JL05-02序号培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式1讲课、告知全年三级安全教育培训；相关方、学习、参观人员安全资料试卷、问答2　讲课2017-2-20安全生产责任制、安全生产规章制度安全教育培训制度汇编　问答3　讲课2017-3-10安全操作规程　　制度汇编问答4　讲课2017-4-10　安全文化建设安全操作规程问答5　讲课2017-5-6消防器材的使用及法律法规教育培训　法律法规PPT问答　6　讲课2017-6-6至6-9风险分级管控的内容与标准工贸企业安全生产风险分级管控体系细则、用人单位职业病危害分级管控体系细则、生产过程中和有害因素分类及代码、安全生产风险分级管控体系通则、公司指南、、粉尘爆炸危险场所除尘系统安全技术规范、作业指导书试卷、问答7　讲课2017-6-10关于两个体系建设推进工作的通知文件评估　8　讲课2017-6-12至6-15工作程序和方法两个体系资料问答　9讲课2017-6-10应急预案培训风险及防范措施事故评估10讲课2017-6-16至6-18企业主要风险分析两个体系资料问答2017年度安全培训教育计划〔2Q/HZTH-JL05-02序号培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式10讲课2017-6-19至6-22隐患排查治理内容与标准事故隐患排查治理体系实施指南、用人单位职业病隐患治理排查体系细则、生产安全事故隐患排查治理体系指导手册试卷、问答11讲课2017-6-24至6-26隐患排查治理工作程序两个体系资料试卷、问答12讲课2017-6-28至6-29风险管控两个体系资料试卷、问答13讲课2017.6.30至6-31治理验收两个体系资料试卷、问答14讲课2017-7-11事故案例　安全生产应急救援预案　　评估　15讲课2017-8-11　职业危害预防安全文化手册问答　16告知2017-9-11劳动防护用品的配备案例PPT问答17告知2017-10-11工作环境及危险因素PPT问答18告知2017-11-12PPT问答xxxxxx有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理教育制度编制:审核：审批：2017年5月xxxxxx有限公司安全风险分级管控教育培训制度一、编制目的为了使岗位职工知道岗位操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急预案及避灾原则和路线,减少违章行为的产生,大力提高公司安全风险分级管控工作质量,特制定《xxxxxx有限公司安全风险分级管控教育培训制度》。二、编制依据1、《中华人民XX国职业病防治法》〔中华人民XX国主席令第13号2、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》〔国发〔2010〕23号3、《XX省生产经营单位安全生产主体责任规定》〔省政府令第303号,2016年修订版4、《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》〔鲁政办字〔2016〕36号5、《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》〔鲁安发〔2016〕16号6、《安全生产风险分级管控体系通则》〔DB37/T2882-20167、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》〔DB37/T2974—20178、《XX省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准〔试行》〔鲁安办发〔2017〕54号附件9、《关于进一步加强企业全员安全生产培训工作的意见》〔鲁安发〔2017〕24号10、GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》11、《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册〔2016版》11、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》12、GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》该行业涉及的其他标准、规范、文件。〔凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本〔包括所有的修改单适用于本文件。三、主题内容1、按照企业制定的教育培训制度切实认真开展风险辨识评估、分级管控的教育培训工作。2、每一年的企业教育培训计划中,必须安排有关于安全风险分级管控的专门计划或课时和内容。3、遇特殊情况,可临时增加专门针对相关人员的安全风险分级管控培训教育。4、车间人员和关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施等。5、每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术。6、各分管部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。四、实施日期本制度自发布之日起施行。五、解释权属本制度由xxxxxx有限公司安全环保部负责解释并监督施行。六、其他 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 本制度属于企业内部管理制度,条文若有与相关法规、规范、规程等相抵触的,参照相关法规、规范、规程等的要求执行。xxxxxx有限公司2017年5月两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称关于双重体系预防体系工作启动会议时间2017-5-5地点公司会议室主持单位xxx主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、记录人xxx缺席人员会议主要内容关于双重体系预防体系工作启动会议为贯彻落实"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,加强企业安全管理,我公司经研究决定开展全员双重体系预防体系工作启动会议活动。两个体系进一步加强开展分为6个阶段：第一阶段：宣传发动,排查风险点〔2017年5月5日—6月30日第二阶段：确定风险等级〔2017年6月1日—7月31日第三阶段：明确管控措施〔2017年8月1日—10月31日第四阶段：风险公告警示〔2017年11月1日—2017年11月10日第五阶段：排查消除隐患〔2017年11月11日—2017年12月30日第六阶段：深化体系建设〔2017年12月31日—2018年4月30日两个体系建设的过程,需要各部门领导的重视和全员的参与,希望各部门负责人认真贯彻落实。存档部门：保存期限：两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称关于两个体系教育实施计划的会议时间2017-6-24地点公司会议室主持单位xxx主持人xxx参加人员xxx、记录人xxx缺席人员会议主要内容关于两个体系教育实施计划的会议公司两个体系文件、规章制度、操作规程上月已经下发,但各部门的执行效果不好,今天会议的重点,主要是要求加强两个体系培训,分析上月执行过程中遇到的情况,各部门负责人要分别作出总结。谈论两个体系建设的作用和意义：可以落实两个体系责任主体,强化企业两个体系基础,改善生产条件,提高管理水平,做好事故的提前预防。为培训两个体系,进一步教育加强和规范安全培训工作,提高从业人员安全素质,防范伤亡事故,减轻职业危害,根据两个体系法和有关法律、行政法规,由科室与各单位负责人共同制定今年两个体系培训教育计划,并定期组织培训,如因事情无法实施的应及时进行变更。存档部门：保存期限：两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称两个体系建设中存在的问题时间2017-9-21地点公司会议室主持单位xxx主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、记录人xxx缺席人员会议主要内容安全两个体系建设中存在的问题应两个体系达标