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两化融合年度内审计划XXX机电股份有限公司年度内审计划A/0审核目的:审核范围:审核准则:审核时段序号月份部门123456789101112图例说明:计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证审核频次:内部管理体系审核一般情况下一年一次,覆盖所有部门和要素,在特殊情况下可追加审核频次,非计划审核时另行通知。审核方式:滚动式■集中式□审核组长:审核组成员:编制/日期:审核/日期:批准/日期:...