【东方纸箱体系文件质量手册】（DOC 85页）

精品资料网（http://www.cnshu.cn）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座PAGE精品资料网（http://www.cnshu.cn）专业供应企管培训资料莱州市东方纸品制造包装有限公司文件编号：LDZ－QM－2006　　　　　　　　　　　　　　　　　版号：A/1发放日期：2006.11.15　　　　　　　文件发放号：质量 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 （本手册符合GB/T19001-2000tdiISO9001:2000标准）批准：　　　　　　　审核：　　　　　　　编制：　　　　　　　地址：山东省莱州市文峰中学东200米电话：0535－22851982218202手机：13905452192传真：0535－2211538邮编：261400莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册目录章节号：0.1修改状态：A/1页码：1/2章节号标题ISO9001：2000标准条款对比页码备注0.1名目――020.2颁布令――040.3任命书――050.4质量手册说明――060.5适用状况和范围――070.6引用标准和文件――080.7质量手册修改把握――091.0企业概况――102.0公司组织机构图――113.0质量体系过程职责安排表――124.0质量管理体系4.1、4.2134.1文件把握程序4.2.3174.2质量记录把握程序4.2.4225.0管理职责5.1、5.2255.1质量方针5.327质量目标与体系策划5.4.1、5.4.2285.3职责和权限和相互关系5.5.1、5.5.2、5.5.3315.4管理评审5.6356.0资源管理6.1386.1人力资源把握程序6.2396.2生产设备把握程序6.3、426.3工作环境把握程序6.4477.0产品实现――497.1实现过程的质量策划程序7.1507.2与顾客有关的过程把握程序7.2537.3设计和开发把握程序（本公司无设计开发过程，本章节予以剪裁）567.4选购过程把握程序7.457莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册目录章节号：0.1修改状态：A/1页码：2/2序号标题ISO9001：2000标准条款对比页码备注7.5生产和服务运作把握程序7.5607.6测量和监控装置把握程序7.6668.0测量、分析和改进8.1698.1.1顾客满足程度测量程序8.2.1708.1.2内部审核把握程序8.2.2728.1.3过程的监视和测量程序8.2.3768.1.4产品的监视和测量程序8.2.4788.2不合格品把握程序8.3828.3数据分析把握程序8.4858.4改进把握程序8.587附录1其次级文件清单91附录2质量记录名目清单92莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册颁布令章节号：0.2修改状态：A/1页码：1/1颁布令本<<质量手册>>是依据ISO9001：2000《质量管理体系—要求》标准和国家的质量政策、法令及国家对纸业包装行业的特殊要求,结合本公司实际编写的。其目的是阐明公司的质量方针和目标,规定公司为贯彻质量方针需要开展的质量管理活动及质量管理体系的总体要求,确保为顾客供应符合要求的产品和服务。本<<质量手册>>是实现公司质量方针、目标和实施质量管理的纲领性文件,是公司各项质量管理活动必需长期遵循的质量管理法规，要求全体员工必需认真贯彻执行。本<<质量手册>>现批准发布。本<<质量手册>>自2006年11月15日生效实施。总经理：刘建军2006年11月10日莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册任命书章节号：0.3修改状态：A/1页码：1/1任命书为保证公司质量管理体系的建立和运行，实现预期的质量方针和质量目标，特任命公司副总经理鞠春海先生为公司管理者代表。对内代表总经理组织实施质量管理体系要求，对外代表本公司处理供需双方之间的各项质量事务。其职责和权限至少应包括：ａ.负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，并适时向总经理报告质量管理体系的符合性和有效性；ｃ.组织、协调、监督质量管理体系的实施，有权制止和订正不符合规定的行为；ｄ.有权监督、审查、订正产品监视和测量的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ，有权验证产品监视和测量记录和报告的真实牢靠性，有权制止不合格产品的入库和发运；ｅ.监督对不合格的管理和把握，组织协调监督有关部门实行订正措施，验证其结果；ｆ.向顾客或其代表供应必需的相关数据，总裁处置顾客埋怨或投诉的最终解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，组织有关部门与外部或顾客保持沟通和联系。ｇ.有权直接向总经理报告工作。特此任命总经理：刘建军2006年11月15日　　　　..莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册质量手册说明章节号：0.4修改状态：A/1页码：1/11质量手册内容本手册依据ISO9001:2000《质量管理体系――要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：（1）公司质量管理体系的范围，不包括《开发设计》及《顾客产品供应》两个要素，因此对该要素与ISO9001：2000标准的对应章节7.3以及7.5.4予以剪裁。除此包括了对全部要素的表述和规定。（2）质量手册包括了公司质量管理体系要求的全部程序文件；（3）质量手册对质量管理体系所包括的过程挨次和相互关系进行了必要的表述。2术语本手册接受ISO9000:2000《质量管理体系――基本原理和术语》的术语和定义。3本手册为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的全部相关事宜均由办公室统一负责，未经总经理或管理者代表批准，任何人不得将手册供应应公司以外人员。4手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。5手册持有者应对手册妥当保管，不得损毁、丢失、任凭涂抹。6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，准时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件把握程序》的有关规定。..莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册适用状况和范围章节号：0.5修改状态：A/1页码：1/1适用状况1.1本公司内部质量管理；1.2合同状况下，作为公司与顾客的质量保证协议；1.3其次方认定或注册；1.4第三方认证或注册。适用范围来自http://www.cnshu.cn中国最大的资料库下载本《质量手册》所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充，适用于本公司出口瓦楞纸箱加工过程的质量把握和质量管理，也适用于第三方质量管理体系认证和国家有关质量法规的监督检查。莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册引用标准和文件章节号：0.6修改状态：A/1页码：1/1下列标准或文件所包含的条文，通过引用而构成本《质量手册》条文。本《质量手册》出版时，所示版本均为有效版本。全部标准或文件都会被修订，使用本《质量手册》时，应使用最新的有效版本。1引用法规1.1《中华人民共和国环境爱护法》1.2《中华人民共和国计量法》1.3《中华人民共和国消防法》1.4《中华人民共和国劳动爱护法》2引用标准2.1GB/T1900-2000idtISO9000：2000《质量管理体系―基本原理和术语》；2.2GB/T1901-2000idtISO9001：2000《质量管理体系－要求》3.3GB6543－86《瓦楞纸箱》3.4GB6544～6548－86《瓦楞纸板及其测定方法》莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册质量手册修改把握章节号：0.7修改状态：A/1页码：1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册企业概况章节号：1.0修改状态：A/1页码：1/1莱州市东方纸品制造包装有限公司始建于1994年6月，位于秀丽富有的莱州湾畔，水、陆交通便利，通讯四通八达，环境美丽 ，文化消遣、生活设备齐全。公司占地面积　　　平方米，其中生产性建筑面积平方米。公司现有职工87人，其中科技人员12人。拥有先进的瓦楞纸箱联合生产线，生产设备台（套），固定资产达多万元，主要生产出口瓦楞纸箱，包括刹车盘箱、服装箱、工艺品箱、食品箱等，现已形成/万平方米的生产力量，并随所包装产品出口美国、英国等国家和地区，产品畅销不衰，市场占有率不断扩大，企业呈现出较强的进展态势。公司坚持“以人为本、追求卓越、开拓创新、争创一流”的企业精神和“诚信天下、用户至上”的企业宗旨，以市场为导向，以科技开发为重点，，进一步实现规模效益，力争在较短时期内进展成为一个具有一流的管理、一流的质量、一流的效益，并且领先于本行业的先进企业。公司总经理刘建军愿与海内外宽敞客商携手并进、共创辉煌大业！公司地址：莱州市文峰中学东200米总经理：刘建军电　　话：0535－22851982218202传　　真：0535－2211538手机：13905452192邮　　编：261400莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册公司组织机构图章节号：2.0修改状态：A/1页码：1/1总经理管理者代表副总经理设备科质检科部生产科办公室供销科财务科部理化室车间成品库原料库莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册质量管理体过程职责安排表章节号：3.0修改状态：A/1页码：1/1总经理管理者代表副总经理办公室生产科质检科供销科设备科生产车间4质量管理体系▲△△△△△△△△4.2.3文件把握▲△▲△△△△△4.2.4质量记录把握▲△△△△△5.1管理承诺▲△△5.2以顾客为中心▲△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△5.4管理策划▲△△△△△△△△5.5管理▲△△▲△△△△△5.6管理评审▲△△6.1资源供应▲△△6.2人力资源▲△△▲△△△△△6.3设备▲△6.4工作环境△▲△△△△7.1实现过程的策划△▲△△△△7.2与顾客有关的过程△△▲7.4选购△▲7.5生产和服务运作▲△▲△△△△7.6测量和监控装置的把握▲△8.1质量策划▲▲8.2测量和监控▲△△▲△△8.3不合格把握▲△△▲△△△8.4数据分析▲▲△△△△△8.5改进▲△▲△▲△△△主责：▲协责：△莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册质量管理体系章节号：4.0修改状态：A/1页码：1/41目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件的总要求.2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的把握.3职责3.1总经理3.1.1负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；3.1.2批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表3.2.1确保质量管理体系的过程得到建立和保持；3.2.2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.2.3在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3.3办公室（主责）3.3.1在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；3.3.2负责组织编制与质量方针和目标相全都的质量管理体系文件。4程序概要4.1质量管理体系的总要求公司依据IS09001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：4.1.1公司对质量管理体系所需要的过程进行识别和确认，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的过程。a.外包过程删减的确认公司产品瓦楞纸箱（盒）的生产过程全部在组织内部完成,无外包过程,因此不再编制把握文件进行描述。b.设计和开发过程删减的确认1、顾客供应瓦楞纸箱（盒）的样品、图样传真、验收要求作莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册质量管理体系章节号：4.0修改状态：A/1页码：2/4为公司生产的的依据。2、公司已搜集到GB6543-86《瓦楞纸箱》，GB6544-86《瓦楞纸板》等国家标准，并编制了相应的生产工艺指导书和产品检验规程，能够保证质量目标的实现。3、公司具有包括瓦楞纸板联合生产线在内的共46台专业生产设备，可以保证产品的实现。4、公司生产工人经过上岗培训，并已具有多年的生产操作阅历，可以胜任岗位操作的要求。5、公司产品80%以上随用户的产品出口国外，已被国内外用户确认，能够满足市场需求。6、公司设置了相应的组织机构，规定相应的职能，能够满足产品从原料选购、生产调度、产品检验、产品交付和服务的需要。除此之外，标准的全部要素对应的过程均应编制程序文件予以把握。4.1.2明确了解过程把握的方法及过程之间相互挨次和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；4.1.3对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和质量目标。4.1.4对过程进行测量、监控和分析及实行改进措施，是为了实现所策划的结果并进行持续的改进。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1依据IS09001：2000标准的要求及公司的实际状况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2公司质量管理体系文件结构图莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册质量管理体系章节号：4.0修改状态：A/1页码：3/4质量手册第一级文件（包括程序文件）　　　　　　　　管理标准、工作标准、技术标准、质量记录表格、质量方案、及其它质量其次级文件文件4.2.3第一级文件质量手册是公司的质量管理法规。它包括相应的程序文件,对公司的管理和生产服务运作作出了具体的规定和详尽的阐述，它是是质量方针和质量目标的具体开放,是建立和完善公司质量管理体系的法规性文件。4.2.3其次级文件其次级文件是对第一级文件的补充和支持，通常分为两类：a.工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(各种 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 )；工作标准(岗位责任及追溯要求和任职要求等)；技术标准(国家标准、行业标准及作业指导书、检测 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 等)；部门质量记录文件等。b.其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量方案、企业标准、规范等，文件的组成应适应其特有的活动方式。4.2.4文件规定应与实际运作保持全都，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应准时修订质量管理体系文件,定期评审,明确有效性、充分性和适宜性,执行《文件把握程序》的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程简单程度、员工力量素养等,应切合实际，便于理解应用。莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册质量管理体系章节号：4.0修改状态：A/1页码：4/44.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按《文件把握程序》进行管理。4.2.7公司产品的生产过程全部在组织内部完成,无外包过程,因此不再编制文件描述。4.2.8为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题IS09001：2000对比条款4.1文件把握程序4.2.34.2质量记录把握程序4.2.4莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册文件把握程序章节号：4.1修改状态：A/1页码：1/51目的对文件进行把握，确保质量管理体系掩盖的各有关场所使用的文件均为有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件把握。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册（包含程序文件）。3.2管理者代表负责审核质量手册（包含程序文件）。3.3办公室（主责）负责组织编制质量手册，并对现有体系文件的定期评审。3.4各部门a.负责相关文件的编制、使用和保管。b.各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序4.1文件的分类及保管4.1.1公司第一级质量管理体系文件：质量手册(包含了全部过程把握的程序文件)，由办公室备案保存。4.1.2公司其次级质量管理体系文件：a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)；工作标准(岗位责任制和任职要求等)；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检测规范等)；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档；b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量方案、设计输出文件以及外来文件（标准、规范）等，文件的组成应适应其特有的活动方式，由相应的业务部门保存、使用。莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册文件把握程序章节号：4.1修改状态：A/1页码：2/54.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部格外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等由办公室保存。4.2文件的编号a)质量手册的编号规定：莱州市东方纸品制造包装有限公司名称代号（LDZ）----（质量手册代号）（QM）-----版本。例如：LDZ－QM－2006，表示莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册2006年发布，A/1表示修改/换版一次。b)手册中各章节以章节号区分c)其次级文件编号规定莱州市东方纸品制造包装有限公司名称代号（LDZ）/部门代号――质量手册章节号――文件序号例如：LDZ/BG－4.1－01表示莱州市东方纸品制造包装有限公司办公室在质量手册第4.1章节中的的第一个文件d)质量记录的编号方法主要使用部门――质量手册中的文件章节号――记录编号例如：BG－5.6－01，表示办公室在质量手册中的第5.6章《管理评审把握程序》中的第1个质量记录。e)各部门代号规定如下：办公室(BG)；生产科（SC）；质检科（ZJ）；供销科（GX）；设备科（SB）。4.3文件和资料的发放4.3.1文件批准后,文件归口管理部门负责将文件复印后发放,原件存档。4.3.2质量手册（包括程序文件）发放给各部门的主管，其次级文件发放到各使用部门、车间。4.3.3文件发放须填写《文件发放登记表》办理书面发放手续。4.3.4发放到选购单位使用的技术文件资料也应执行本程序。4.3.5文件和资料发放之后，应建立《文件一览表》，经管理者代表莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册文件把握程序章节号：4.1修改状态：A/1页码：3/5批准后存档，每年应对比《文件一览表》进行文件有效性的检查。4.3.6每次文件更改重新发放，必需同时更新《文件一览表》。4.4文件和资料的标识4.4.1有效版本的文件和资料在其封面加盖红色“受控”印章，并注有文件分发号。4.4.2文件版本的标识用大写的英文字母A、B、C…进行标识；4.4.3文件版本修改状态的次数标识用A/1、A/1、A/2…进行标识。5文件和资料的评审4.5.1评审的时机a.文件和资料发放之前，利用各职能部门会签时发觉的不符合内容进行评审，识别文件修改的机会；b.内部质量审核之中，利用内部质量审核时发觉的不合格项进行评审，识别文件修改的机会；c.外部审核之后，利用国家审核员提出的改进意见，识别文件和资料的修改机会。4.5.2评审的内容a.评审文件对ISO9000：2000标准的相符性；b.评审文件对公司质量活动的适宜性；c.评审文件和资料对员工的可操作性。4.6文件的更改。4.6.1文件需要更改时,由原文件编制部门提出并填写《文件更改换版单》，经原文件和资料审批人审批后，文件管理部门依据更改内容打算更改方式。原审批人员不在职时，由接管人员审批，但须获得原审批时所依据的背景资料。4.6.2文件更改内容较少时，文件持有人依据下发的《文件更改换版单》，进行更改，可以实行在文件上直接划改的方式，将需要更改的地方用红笔划掉，填上正确的内容，更改人在更改处签名，不必换版，也不必变更修改状态；莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册文件把握程序章节号：4.1修改状态：A/1页码：4/54.6.3文件更改内容较多时（文件的页面修改三处以上或修改的字数超过20字以上），可以实行整页换取的方法，将该页的修改状态由A/1变换为A/1、A/2…，每修改一次，依次变换一次修改状态，直至修改状态达到A/3时，应进行文件的整份换版；4.6.4整份换版时，将A版依次更改为B、C…版。4.6.5文件持有人将更改状况在文件修改把握页中记录,文件管理部门负责对更改状况进行检查。4.7文件的保管和换发4.7.1原版的文件和资料（包括与质量有关的外来文件）由办公室归档保管，填写《文件一览表》。4.7.2文件持有人应妥当保管文件,确保不损坏、不丢失。4.7.3因丢失而换发的文件由文件管理部门重新编分发号,因损坏而换发的,接受原编号。4.8文件的换版和作废4.8.1文件和资料修改三次以上或制定满三年，应换版，换版时由原审批人批准后进行，版本序号为“A、B、C……”。来自http://www.cnshu.cn中国最大的资料库下载4.8.2失效作废的文件由文件管理部门准时收回,经管理者代表批准后销毁,并在《文件发放登记表》中备注栏内记录。4.8.3需作资料保存已作废的文件管理者代表批准后加盖“保留”章方可保留。4.9文件的管理4.9.1需临时借阅文件的人员,必需经文件管理部门领导批准后方可借出,借阅者必需在指定日期内归还,到期不还者由文件管理人员负责收回。9.2原版的技术性文件，只能到办公室查阅。4.10外部文件的把握4.10.1外来文件由文件管理部门负责保管,并加盖“受控”章，表示其有效性，并进行发放登记。4.10.2对外来文件，特殊国家或行业发布的技术质量标准，必需每莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册文件把握程序章节号：4.1修改状态：A/1页码：5/5年到技术监督部门检索一次，并保留检索记录，同时更新发布《（外来）文件一览表》。4.10.3技术科负责对技术文件进行归档登记，填写《技术文件归档发放登记表》，归档管理产品技术文件，并将复印件盖“受控”之后发至有关部门使用。相关文件5.1《文件编写导则》6.相关记录6.1《文件发放登记表》6.2《文件一览表》6.3《文件更改换版单》莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册质量记录把握程序章节号：4.2修改状态：A/1页码：1/31目的对质量记录实施有效把握，满足质量管理体系有效运行和质量把握的需要。2适用范围适用于质量管理体系运行过程中产生的各种质量记录的把握。3职责3.1办公室负责编写质量记录汇总表,备案记录各种记录的原件样本。（主责）3.2各部门负责制定本部门所需的质量记录的内容和格式；负责收集、整理、保管和销毁本部门的质量记录。（协责）3.3记录人员负责精确     有效地填写质量记录内容。（协责）4工作程序4.1质量记录的范围及产生的方法4.1.1质量记录的范围包括GB/T19001—2000idtISO9001：2000《质量管理体系---要求》中全部条文涉及的记录，包括来自供方的质量记录和顾客的有关质量信息。4.1.2记录产生于质量活动过程中或结束时，由相关人员按质量管理体系文件的规定，真实地记录质量信息数据。4.1.3公司的质量记录的形式，可以是卡片、表格、图表、报告等书面记录；也可以是拷贝、磁带、软盘、胶片等记录。4.2质量记录的编制原则和填写要求4.2.1质量记录的编制原则a.标准化、规范化；b.有用性、必要性；c.便于管理和把握。4.2.2质量记录的填写要求填写准时，保存完好，内容正确完整，字迹清楚，能精确     识别，签填全名，不得空项、不签名或代签名；不得任凭更改、涂抹，如发觉数据填写错误，要用划线的方莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册质量记录把握程序章节号：4.2修改状态：A/1页码：2/3式进行更正，并签名、注上日期；c.使用质量管理体系文件规范的术语；d.记录一律使用钢笔或园珠笔。4.3质量记录的收集、标识和归档4.3.1办公室除负责收集与质量管理体系相关的质量记录，还负责指导相关部门负责收集本部门产生的质量记录。4.3.2各部门责任人应准时收集、汇总各类记录，保持挨次号或日期、页码的连续，便于查阅。4.3.3对于质量管理体系文件规定的记录，其归档方式应以便于查阅存取为原则，每月对质量记录整理一次，装订成册，在封面上注明部门、质量记录名称及月份。4.4质量记录编号按《文件把握程序》执行，由办公室对质量记录进行编号管理。4.5质量记录的查阅4.5.1合同规定需要查阅的质量记录，可由管理者代表在商定期内供应应顾客及代表进行评价查阅。4.5.2在对供方产品进行评审时,由质检科负责供应质量记录。4.5.3各部门、工序间的接口，必要时，应由归档部门负责人批准，方可查阅归档记录。4.5.4质量记录的借阅必需按管理范围审批，由部门主管批准后方可借阅，质量记录使用结束，必需准时归还保管部门。4.6质量记录的归档4.6.1每年进行一次总的归档，由各部门按规定的收集范围，将质量记录整理归档保存。4.6.2质量记录的归档，由各部门文件管理人员具体收集，进行分类订成册，按月份、年度归档管理，填写《质量记录归档一览表》，每年年初，由办公室对各部门质量记录归档状况进行检查、验收。4.7质量记录的贮存质量记录的贮存设备应达到防火、防潮、防蛀、防丢失的要求，　　　　　　　　莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册质量记录把握程序章节号：4.2修改状态：A/1页码：3/3以免记录文件的损坏和变质。4.8质量记录的保存期限见《质量记录汇总表》。4.9质量记录的作废、销毁处理每年年初由办公室和各部门文件和资料管理员，将过期的质量记录进行登记，并填写《质量记录销毁处理审批单》，由部门负责人批准后处理。4.10记录表式的批准、更改及发放4.10.1质量管理体系文件一旦批准，随文所附的质量记录随即生效，其审批权限同所属文件。4.10.2质量记录表式的正本，由办公室归档保存。各部门使用时，由办公室复印或印刷后发放使用。4.10.3质量记录表式的修改，由办公室依据使用部门的意见进行修订，报告管理者代表批准，复印或印刷后下发使用，正本由办公室归档保存。5.相关文件5.1《文件把握程序》6.相关记录6.1《质量记录汇总表》6.2《质量记录销毁处理审批单》6.3《质量记录归档一览表》莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册管理职责章节号：5.0修改状态：A/1页码：1/21目的规定公司最高管理者应承诺和实施的活动。2范围适用于公司最高管理者为建立和改进质量管理体系的承诺供应证据。3程序概要3.1管理承诺总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺供应证据：3.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；a.总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满足是最基本的要求；b.总经理应清楚地了解产品质量与公司每一个成员对质量的生疏是紧密相关的；c.总经理应实行培训、谈话沟通、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能生疏到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们乐观参与与质量有关的活动。3.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针》和《质量方针的管理策划把握程序》。3.1.3总经理按方案的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审把握程序》。3.1.4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。3.2以顾客为中心公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和将来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满足为目标，为此应做到：莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册管理职责章节号：5.0修改状态：A/1页码：2/23.2.1确定顾客的需求和期望：通过市场调研、猜测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程把握程序》。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求：这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满足。3.2.3使转化成的要求得到满足：a.公司必需满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b.顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审把握程序》和《文件把握程序》的规定。3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：标题ISO9001:2000对比条款5.1质量方针5.35.2质量目标与体系策划5.4.1、5.4.25.3职责和权限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4管理评审把握程序5.6莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册质量方针章节号：5.1修改状态：A/1页码：1/1为实现以顾客满足为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：顾客的满足，是我们永恒的追求1本公司要以先进的技术和设备不断追求产品的完善和更新，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对管理的承诺。2本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3本方针为制定和评审质量目标供应了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《质量目标与体系策划》。4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5公司应不断地对质量方针进行适宜性评价，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审把握程序》。6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应当实行把握，执行《文件把握程序》。莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册质量目标与体系策划章节号：5.2修改状态：A/1页码：1/31目的对组织的质量目标进行管理策划。2范围适用于确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3职责3.1总经理批准的质量目标，配置必要的资源，并在公司内的相应职能和层次上建立质量目标。3.2管理者代表负责审核各部门质量目标的建立，并组织进行体系策划。3.3ISO9000办公室负责组织各部门进行质量目标的分解和考核，并不断实现体系的不断改进3.4各部门主要负责人负责组织本部门的质量目标的实施。4程序4.1质量目标4.1.1为实现组织的质量方针，公司总的质量目标为：a.产品出厂合格率达到100%；b.顾客满足率98%以上；c.合同交货准时率100％。4.1.2为了实现上述质量目标应确认以下原则：a.质量免费，质量管理的投入代价最小；b.质量管理各个过程的集合，包括产品质量、工作质量、服务质量,一个过程的输出往往是是另一个过程的输入；c.顾客是质量的最终判定者；d..质量目标应建立在相应职能和层次上，并且是可以测量的。4.1.3与质量有关的部门应依据组织总目标进行分解，转化为本部门莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册质量目标与体系策划章节号：5.2修改状态：A/1页码：2/3具体的质量目标，并保证质量目标顺当完成。4.1.4为满足实现质量目标的实现，公司总经理应进行质量管理体系策划，并形成文件化的质量管理体系。4.1.5公司在以下状况下需要进行质量管理体策划：a.依据质量管理标准建立、改进质量管理体系；b.组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c.组织的资源配置、市场状况发生重大变化；d.现有的体系文件未能涵盖的特殊事宜。4.1.6在对质量管理体系的更改进行更改和实施时，要保证质量管理体系的完整性。4.2质量目标在不同职能和层次的建立4.2.1公司总经理要依据产品实现过程和部门的设置状况将公司总的质量目标进行分解。4.2.2本公司的质量目标是按部门进行分解的，各部门担当的质量目标如下：4.2.2.1ISO9000担当的质量目标a.体系文件现场有效率100％；b.员工培训教育方案实施率95％。4.2.2.2质检科担当的质量目标a.产品错检、漏检率0；b.产品出厂合格率100％。4.2.2.3生产科担当的质量目标a.生产方案完成率95％；b.平安生产实现率100％。4.2.2.4设备科担当的质量目标a.设备完好率90％；b.设备修理方案实现率95％。4.2.2.5供销科担当的质量目标识别产品要求，进行合同评审，合同履行率100%；莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册质量目标与体系策划章节号：5.2修改状态：A/1页码：3/3负责顾客沟通，顾客满足率100%；做好产品销售服务，交货准时率100%；4.3质量目标的改进与质量管理体系的策划4.3.1各部门按月份进行质量目标自查，填写《部门质量目标自查表》，传递至办公室。4.3.2办公室负责对各部门质量目标完成状况进行考核，识别改进的机会，查找质量目标与质量管理体系运行符合性证据。4.3.3管理者代表通过内审、管理评审、顾客满足度调查等方法验证质量目标的适宜性和相符性。4.3.3当发觉质量目标不能适宜质量管理体系的有效运行，公司应执行质量管理体系策划，内容应包括：a.确定需达到的质量目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；b.识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c.对实现质量目标的状况进行定期管理评审，重点应评审过程活动的改进；d.依据评审结果查找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。4.3.4质量目标的评审及质量管理体系的策划应形成文件，并保留全部的记录具体执行《文件把握程序》、《质量记录把握程序》。5相关文件5.1《文件把握程序》5.2《质量记录把握程序》5.2《管理评审把握程序》6质量记录1《部门质量目标自查表》莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册职责和权限和相互关系章节号：5.3修改状态：A/1页码：1/41目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3职责和权限3.1总经理：a.确定公司组织结构，安排各职能部门和有关人员的质量职责；b.批准颁布公司质量方针，并使全体员工理解和贯彻；c.批准颁布公司质量目标，并在不同职能和层次得到分解和考核；d.确定并任命管理者代表，授以足够的职权；e.批准《质量手册》（包括程序文件），并发布和实施；f.对公司质量管理体系定期进行管理评审，并提出改进要求；g.听取、审批管理者代表及各部门提交的报告；h.全权处理本公司各项重大事宜。3.2管理者代表a.负责质量管理体系的建立、实施和维护，确保质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准要求；b.负责质量管理体系文件的组织编写与审核；c.负责组织质量管理体系的内部审核；d.负责管理评审的组织、跟踪验证及协调；e.负责就质量管理体系事宜与外部机构的联络。3.3副总经理a.负责组织制订公司的生产方案，协调生产调度，确保均衡生产和质量目标的实现；b.负责生产管理，严格落实工艺纪律，改善生产环境，确保文明生产、平安生产。莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册职责和权限和相互关系章节号：5.3修改状态：A/1页码：2/4c.负责产品工序过程的技术工艺指导，准时处理现场质量问题。d.把握和协调产供销正常运行，帮忙总经理进行资源管理，确保生产服务运作顺当进行；e.负责进货、过程、最终产品所判定不合格品的仲裁及处理。f.总经理外出时，代行总经理职责。3.4办公室a.负责体系文件的把握以及质量管理体系运行的管理、维护和改进工作；c.负责编制年度内审方案，适时地实施内部质量审核，并向管理者代表汇报审核结果；d.负责内审不合格项的订正和预防措施的制定、实施和验证；e.负责编制管理评审方案和报告，为管理评审搜集预备资料；f.负责职工培训的组织实施；g.负责编制生产工艺规程、产品检测规程及相关技术文件；h.协作相关部门做好体系运行要求的工作。3.5生产科a.执行总经理有关生产服务运作的打算；b.负责生产方案调度，指导车间落实生产作业方案；c.负责生产技术预备，做好工序之间的连接；d.负责生产过程中的产品防护；e.负责公司生产环境、消防、平安管理；f.协作相关部门做好体系运行要求的工作。3.6质检科a.执行总经理有关产品质量把握的打算；b.负责原材料的进厂检验、巡回检验、关键工序检验、成品检验，并对其检测结果负责；c.负责不合格品的判定，验证订正措施实施效果；d.负责顾客满足度的调查，定期召开质量分析会，识别产品质量和服务质量的改进机会；莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册职责和权限和相互关系章节号：5.3修改状态：A/1页码：3/4e.负责产品标识、检验试验状态标识；f.负责质量策划，在适当的时机编制质量方案；g.负责监视和测试器具的管理、使用与校验；ｈ.协作相关部门做好体系运行要求的工作ｊ.执行总经理有关技术管理方面的打算；3.8设备科a.执行总经理有关设备和设备把握的打算；b.负责设备的进厂验收、登记建卡；c.负责指导车间工人进行设备的日常点检；d.负责指导设备修理工对设备的日常检修；e.协作相关部门做好体系运行要求的工作。3.9供销科a.执行总经理有关原材料供应和产品销售的打算；b.负责识别产品要求，进行合同评审；c.负责与顾客的外部沟通，准时反馈市场信息以及顾客的要求；d.负责组织销售服务；e.负责原材料的选购；f.负责对供方的供货质量、交货期、协作度、价格等进行业绩评审；g.协作相关部门做好体系运行要求的工作。3.10生产车间a.执行总经理关于生产运作把握的打算；b.按工艺、按标准、按技术要求组织生产，确保完成生产方案；c.实施定置管理，改善生产环境，确保文明生产；e.，确保的完成；d协调所属作业班组的接口管理，解决工序作业质量问题；；g.执行对不合格品处置打算；h.合理使用，正确维护生产设备、检测仪器；i.负责设备修理方案的实施；莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册职责和权限和相互关系章节号：5.3修改状态：A/1页码：4/4j.协作相关部门做好体系运行要求的工作。3.11质检员a.严格按物资选购的验收规程对购进的原材料实施进厂验收；b.严格按检验规程对关键工序进行检验，认真实施巡回检验，对因错、漏检造成的质量问题负责；c.对被检验产品进行分类，准时填写相应的检验记录或报告单；d.做好检验后的原始记录和数据处理，对填写的数据结论负责；e.对不合格的外购原材料有权拒绝出具入库凭证，对不按工艺规程进行的产品加工，有权制止连续生产，并向领导汇报。3.12计量、理化人员a.严格按国家标准、技术文件进行产品质量测定，并对出具的测试数据负责；b.对在用理化器具的进行周期检定并做好记录；c.维护好在用计量/理化器具，确保在用计量/理化器具帐、物、卡全都。3.13仓库保管员a.严格把好外购物资、产成品入库质量关，对无合法手续及合格凭证的，严禁入库；b.依据不同物资或产品的贮存要求，定置标识摆放，对库内物资的数量和保管质量负责。3.14.生产工人a.严格遵守和执行产品生产工艺规程，合理使用生产设备，对违章造成的质量事故负责。b.对自己加工的产品进行自检、互检。3.13内审人员a.担当公司质量管理体系的内部审核工作；b.验证由审核结果导致的订正和预防措施的有效性；c.对审核的公正性、有效性负责莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册管理评审把握程序章节号：5.4修改状态：A/1页码：1/31目的对质量管理体系进行定期评审和评价，确保管理体系持续的适宜性和有效性。2适用范围适用于对本公司质量管理体系现状的适应性以及质量方针、目标的适应性进行定期评审。3职责3.1总经理主持管理评审，批准管理评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行状况，预备收集并供应管理评审所需的资料，并负责评审后活动的跟踪检查和报告工作。3.3各部门负责人预备并供应与本部门有关的评审所需的资料，并负责落实评审过程中提出的订正和预防措施的实施工作。4工作程序4.1管理评审一般每年一次，在12月份左右进行。特殊状况下如组织结构发生重大变化、市场和其他外部环境发生重大变化、顾客严峻投诉、发生重大质量事故等，需对质量管理体系的有效性重新进行评价时，可随时组织管理评审。4.2管理评审由总经理组织，管理者代表帮忙进行。4.3管理评审前一周，管理者代表应编制《管理评审方案》，并通知各有关部门人员进行以下方面评审资料的预备：产品质量完成状况；订正和预防措施实施状况；内部质量审核状况；合同完成状况、顾客投诉状况、市场新动态和新需求；生产状况；设备运转状况；材料供应状况；莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册管理评审把握程序章节号：5.4修改状态：A/1页码：2/3总经理按排的其他问题。4.4管理评审一般实行会议评审方式，管理者代表组织，总经理主持，各部门负责人参与进行评审。4.5参与会议人员对分管区域内的工作完成状况进行总结和评价，并在此基础上对质量管理体系的以下各主题进行评审：产品和服务质量满足顾客要求的程度；b.质量方针、目标的适宜性；c.组织结构和资源配置的适宜性；d.质量管理体系的有效性。4.6通过评审，找出存在的和潜在的问题，争辩和确定改进方向及措施。4.7由办公室负责做好评审会议记录。管理者代表依据管理评审结果编制《管理评审报告》，内容包括：评审的目的、依据、范围、时间、人员；对质量管理体系运行状况，包括质量方针和目标的完成状况的总结；整体评价：包括体系满足标准要求及公司质量方针目标的有效性和对外部环境变化的适应性；存在的和潜在的问题；实施改进的主要措施；下一年度的工作目标。4.8《管理评审报告》由总经理批准后发放到参与评审的各部门、人员。4.9质量改进4.9.1有关部门依据《管理评审报告》确定的改进措施和工作目标实施改进。4.9.2管理者代表对各部门实施订正状况进行验证，验证结果填入管理评审报告中，向总经理汇报，并提交下次评审。莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册管理评审把握程序章节号：5.4修改状态：A/1页码：3/34.10评审的全部记录均由管理者代表负责整理，交办公室归档保管。具体执行《质量记录把握程序》。5相关文件5.1《质量记录把握程序》相关记录6.1《管理评审方案》6.2《管理评审报告》来自http://www.cnshu.cn中国最大的资料库下载莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册资源管理章节号：6.0修改状态：A/1页码：1/11应准时确定并供应所需的资源，以达到以下目的：a.实施和改进质量管理体系的过程；b.达到顾客满足。2资源可包括人员、信息、供方、基础设备、工作环境和财务资源等。3本公司从顾客满足的角度动身，对人员、设备、工作环境规定了相应的要求，特编制了以下程序文件：标题ISO9001:2000标准条款对比6.1人力资源把握程序6.26.2设备把握程序6.36.3工作环境把握程序6.4莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册人力资源把握程序章节号：6.1修改状态：A/1页码：1/41目的对从事与质量有关的人员进行培训，保证所受培训人员满足有关工作的规定和需要。2适用范围适用于全部与产品和服务质量有关的人员培训的把握。3职责3.1办公室负责本程序的具体实施。（主责）3.2相关部门协作办公室实施培训方案并进行培训的评价及考评。4工作程序4.1培训的内容包括全员培训和专项学问培训。4.1.1全员培训是厂规厂纪、质量意识和学问、生产通用学问等方面的培训。4.1.2专项培训是专业技术学问、操作技能的培训。4.1.3公司全部人员应接受与其本职工作有关的教育和培训。4.2培训方案4.2.1办公室每年12月份，依据公司的进展方向和基本培训需求，制定下年度培训方案（包括培训对象、时间、内容、老师、教材、培训考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按方案执行。4.2.2每次培训前5天，办公室下发培训通知，内容包括：培训内容、时间按排、受训人员、要求等，相关部门依据通知合理按排生产，保证员工按时接受培训，假如方案与生产难以协调，通知办公室调整方案。4.3培训内容和频次4.3.1新员工的培训上岗基础教育：包括公司概况、厂纪厂规、方针目标、平安、质量意识、相关法律常识及ISO9000族系列标准基础学问等内容培训，在入厂一个月内进行。岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、留意事项、相莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册人力资源把握程序章节号：6.1修改状态：A/1页码：2/4关设备性能、操作过程、现场实际作业及消灭紧急状况应变的措施等培训内容，培训完毕后进行考试，考试合格后方可试用。各岗位试用期为一个月，试用合格，方可正式上岗。4.3.2在职员工的培训a.经常性培训在职员工（包括质检人员、内审人员、选购人员、销售人员、库管人员、厂内机动车驾驶员等）由办公室按方案组织对其培训；b.临时性培训由于工艺更新缘由需对员工进行临时性培训的，由办公室制定临时培训方案并实施。c.专业性培训办公室每年制定《教育培训方案》对员工进行专业性培训，由公司聘请专业技术人员定期对员工进行培训。4.4考核4.4.1公司应确定从事产品质量工作的人员所必要的力量,编制《员工任职资格标准》作为培训方案编制的依据。4.4.2公司应依据具体培训内容确定不同的考核方式：测验、考试、面试的方法进行培训内容的考核。4.4.3公司对一些实践性较强的培训效果，应实行适当的措施评价其有效性，包括现场观看、技能考核等方法，以验证培训的效果。4.4.4员工培训考核状况记入《员工培训登记表》。4.4.5培训效果的验证由办公室负责填入《培训效果验证表》。4．5特殊工作人员的资格确认4.5.1公司的特殊工作人员包括：质检人员、内部审核人员。4.5.2办公室负责制定公司员工任职资格标准，作为制定培训方案的依据。莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册人力资源把握程序章节号：6.1修改状态：A/1页码：3/44.5.4管理人员及特殊工种必需经考核合格才能授权上岗，办公室对持证上岗状况进行监督检查。4.5.5公司对实行的测试、考试、面试等培训措施,必要时应实行实际操作来验证是否达到了培训的预期要求。4.6办公室负责培训记录的整理、保管，培训记录的储存、查阅、处理见《质量记录把握程序》。5相关文件5.1《质量记录把握程序》5.2《员工任职资格标准》6相关记录6.1《教育培训方案》6.2《员工培训登记表》6.3《员工培训学籍卡》莱州市东方纸品制造包装有限公司质量手册生产设备把握程序章节号：6.2修改状态：A/1页码：1/51目的识别并供应和维护为实现产品的符合性所需要的设备，并加以必要的把握，以保证产品实现的需要。2适用范围适用于公司为实现产品符合性所需的设备，包括工具和设备的把握。3职责3.1设备科（主责）负责生产设备的综合管理工作。3.