法兰加工质量保证手册

编号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx企业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 QB/YLHJ01-xxxx质量保证手册受控状态：在控本版号：xxxx发放编号：xxxx-1-5批准　　xxxx-1-5实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发布电话：xxxxxxxxxxx传真：xxxxxxxxxxx邮箱：xxxxxxxxxxxx地址：xxxxxxxxxxxxxx前言《质量保证手册》是我公司对外实行质量保证，对内实施质量管理，长期遵循的企业法规和准则，是质量管理、质量保证体系的文字描述。1性质本质量保证手册是我公司法兰加工从用户委托到成品出厂全过程质量活动所必须遵循的企业法规，是指导各部门各级人员进行质量活动的纲领性文件。2宗旨强化管理、提高经济效益、提高质量保证信誉，视用户为上帝，最大限度地满足用户的需求是我公司生产服务的宗旨。3内容质量保证手册的内容主要包括我公司质量方针、组织机构、质量体系要素和必要的活动，概述质量活动的基本程序、控制要点及协调衔接方法。4编制依据编制的依据是《特种设备安全监察条例》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等法规、文件。5手册概况我公司是制造法兰加工的专业厂，主要生产碳素钢、低合金钢及不锈钢材质的法兰加工，产品加工、检验执行GB/T9113~9123-2010《钢制管法兰》、HG/T20592~2009《钢制管法兰PN系列》等有关标准。为实现质量第一、服务于用户的宗旨，达到产品质量长期稳定、不断扩大市场占有率的目的，质量保证手册贯彻执行国务院、国家质量技术监督局以及有关部门的系列法规、标准等有关规定，建立健全质量管理和质量保证体系，使法兰加工的生产能力、技术水平、产品质量等不断提高。我公司的产品：立足辽阳、面向全国、服务于万家。本标准包括正文21章，附录A（标准的附录）责任人员任命文件、标准目录、控制表卡目录、公司概况介绍、控制点一览表、质量体系组织机构体制图和法规体系图。附录B（提示的附录）有关产品质量控制体系图和各系统控制程序图。本标准由xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx提出本标准由公司技质部归口管理本标准主要起草人：xxxxxxxxxxxxxxxxxx本标准由xxxxxx审定本标准由xxxx批准本标准自xxxx年1月5日发布自xxxx年1月5日起实施总经理授权声明法兰是一种使用广泛的承压元件。这些元件对压力管道的安全运行起着极为重要的作用。本公司旨在遵照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等安全技术法规及有关标准规范的要求，建立一个严密、协调、有效的质量体系。实施“质量第一”的质量方针，保证向顾客提供安全可靠的法兰产品。为使质量保证手册正确贯彻实施和质量体系有效运行，我对本公司的法兰产品质量负最高的责任和权力。现授权质保工程师主持日常质量控制和质量保证的具体技术业务。由质保工程师负责建立健全质量体系和体系的有效性审核，按照特种设备质量管理体系基本要求中的18个质量要素编制质量保证手册，建立健全公司的技术法规体系。在贯彻实施中应做到有法必依、执法必严、违法必究，不断提高公司的质量控制水平。做到执行标准严肃化，管理工作严格化，质量控制严密化，产品质量精细化。质保师有明确的职责、权力和组织的独立性，在处理质量问题上有高于其它部门的权力。并不受产量、产值、成本、利润、进度等的影响，以便组织鉴别各种质量问题，甚至停止生产，核实处理，提出建议或提供解决问题的方法、措施，直到质量问题妥善解决，并向我报告质量体系的状况和效力。授权检验责任师独立行使严格检验、鉴别把关和报告的职能。当和其它部门发生分岐时，将由我通过全面考虑技术法规的要求予以仲裁。所有参与质量控制活动的有关人员，必须熟悉本手册中有关的专门规定，做到严肃法规、消灭违章、强化管理、落实责任，为生产出国家放心、顾客满意的法兰产品竭尽全力。本质量保证手册（第一版）从即日起颁布施行。总经理：xxxx年1月5日质量方针发布令1．质量方针：牢固树立质量第一、信誉第一、用户第一的质量方针。制定原则：1.1符合国家相关法律法规；1.2涵盖质量有效保证的所有承诺；1.3体现企业发展的预期性；1.4满足客户的需求和期望。2．质量目标：产品合格率100%；用户满意率98%以上；产品无损检测一次合格率不低于92%。以上是我公司质量方针和质量目标，要求全公司职工务必牢记并团结一致，努力工作，积极进取，为实现质量方针，完成质量目标共同拼搏。我对本公司制造的压力容器产品质量负有最高责任，质量保证工程师负责主持日常质量管理和质量体系运行工作。为贯彻质量方针并使质量目标得以实现，要求：各系统质量责任工程师和质控负责人，必须严格执行《压力容器制造质量手册》要求，确保质量体系的正常运行，保证产品质量。本质量方针目标由xxxxxx制定，xxxx批准发布。总经理：2013年12月15日目次1适用范围12引用法规标准23术语和缩写34管理职责65质量保证体系文件126文件和记录控制147 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 控制198设计控制209材料（零、部件）控制2210作业（工艺）控制2911法兰加工过程控制3112检验与试验控制3313设备和检验与试验装置控制3614不合格品（项）控制3815质量改进与服务4016人员培训、考核及其管理4317执行特种设备制造许可制度的规定44附录A（标准的附录）48A1关于任命法兰加工质量保证体系责任人员的通知49A2管理法规、技术标准目录50A3-1管理标准目次51A3-2作业文件目次52A3-3安全技术操作规程目次53A4质量控制表、卡、单、报告记录54A5公司概况介绍55A5-1专业技术人员名单56A5-2检查人员名单57A5-3法兰加工人员名单58A5-4主要设备状况表59A6质量控制系统、控制环节、控制点一览表60A7质量保证体系组织机构体制图68A8法规体系图69A9产品质量信息流程图70附录B（提示的附录）71B1产品质量控制体系图72B2设计控制系统控制程序图73B3作业（工艺）控制系统控制程序图74B4材料、零部件控制系统控制程序图75B5检验控制系统控制程序图76 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第1章：适用范围 版号 A 更改状态 本章共1页第1页1适用范围手册规定了本公司法兰加工质量保证体系中材料、工艺、检验（包括最终检验）、计量与设备等质量控制系统的要求。1.1本手册适用于我公司法兰加工、检验和验收的要求。1.2本手册适用于检验机构对本公司法兰加工全过程的监检。1.3本手册适用于用户对本公司法兰产品的验收。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第2章：引用法规、标准 版号 A 更改状态 本章共1页第1页2引用法规、标准本手册引用了下列法规、标准的有效版本，它们构成了本手册的一部分。由于所有法规、标准都会被修订，使用本手册的各方，应尽可能采用下列法规、标准的最新版本。下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。2.1《中华人民共和国特种设备安全法》2.2劳部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》2.3TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》2.4TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》2.5GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第3章：术语和缩写 版号 A 更改状态 本章共3页第1页3术语和缩写本《法兰加工质量保证手册》采用GB/T19000-2008中的术语，为了正确使用本《法兰加工质量保证手册》，现将GB/T19000-2008中关键术语纳入本《法兰加工质量保证手册》。3．1术语3.1.1质量一组固有特性满足要求的程度。3.1.2质量方针由组织最高管理者正式发布的关于质量方面的全部意图和方向。3.1.2质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.1.3质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.1.4质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。3.1.5质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.1.6法兰加工质量保证手册规定组织质量管理体系的文件。3.1.6质量计划对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。3.1.7合格满足要求。3.1.8不合格未满足要求。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第3章：术语和缩写 版号 A 更改状态 本章共3页第2页3.1.9缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。3.1.10检验通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。3.1.11预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.1.12纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.1.13可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处位置的能力。3.1.13返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.1.14报废为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。3.1.15信息有意义的数据。3.1.16规范阐明要求的文件。3.1.17记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3．2缩写3.2.1《特种设备安全法》《中华人民共和国特种设备安全法》3.2.2《监察规定》劳部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》3.2.3《许可规则》TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第3章：术语和缩写 版号 A 更改状态 本章共3页第3页3.2.4《质量保证手册》QB/YLHJ01-xxxx《法兰加工质量保证手册》3.3符号3.3.1　FP　　　检验点3.3.2　WP　　　见证点3.3.3　IP　　　监检点3.3.4　HP　　　停止点3.3.5控制人员代号ａ）总工程师　　Cｂ）质保师　Qｃ）工艺责任师　　Pｄ）材料责任师　　Mｅ）检验责任师　　Eｇ）检查员　　　　检 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第4章：管理职责 版号 A 更改状态 本章共6页第1页4管理职责4.1质量方针和目标4.1.1质量方针：以人为本、以质量取胜、严格执行标准、不断完善管理和采用先进技术，以优质产品赢得顾客满意。4.1.2质量目标：产品出厂合格率100%；顾客满意率95%；顾客反馈24小时答复率100%。（详见质量目标分解一览表）4.2质量管理体系组织4.2.1质量保证体系组织机构图见质量保证体系组织机构图4.2.2质量保证工程师和各控制系统责任师任命书见x机字[xxxx]001号4.2.3主要管理者及各控制系统负责人职责4.2.3.1总经理①对全公司的工作质量和产品质量负全面责任。组织贯彻国家有关技术法规和产品质量标准，提出厂质量方针和目标。②审查批准法兰加工质量保证手册，任免各质量控制系统责任人员。③经常征求监察机构、监检单位意见，不断完善质量管理工作。4.2.3.2总工程师①在总经理领导下，全面负责技术工作。②组织贯彻上级技术、质量管理方针、政策、技术规范、标准和国家法规。③负责组织解决重大技术问题。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第4章：管理职责 版号 A 更改状态 本章共6页第2页质量目标分解一览表 公司质量目标 职能部门 部门质量目标 责任人 产品出厂合格率100%；用户满意率95%。 生产部 法兰加工质量控制点检测一次合格率95%以上；法兰监检合格率100%；生产计划完成率100%；设备完好率85%以上。 技质部 工艺可靠率100%。质控点质量控制执行率100%；检验准确率100%；计量器具定检率100%；计量器具完好率98%。 经营部 采购锻坯准时到货率98%；采购锻坯进货合格率98%；顾客满意率95%。 综合部 培训计划完成率100%。 ④组织职工培训、考核与评定工作。⑤组织工艺、检验等有关人员做好外供图样的工艺性审核工作。⑥审核工艺守则，对工艺守则的正确、统一、完整性负责。4.2.3.3质量保证工程师①组织贯彻“法兰加工质量保证手册”，监督检查质量体系的运行情况，并随时向总经理汇报。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第4章：管理职责 版号 A 更改状态 本章共6页第3页②主持编制、修订法兰加工质量保证手册。③有权向总经理建议各质控系统责任人员任免。④负责处理重大质量事故，当出现重大质量问题时，有权下令停止生产。⑤定期向总经理、上级主管部门和安全监检部门汇报产品质量和质量控制情况。4.2.3.4材料责任师①认真贯彻执行总经理制定的质量方针、目标，做到在材料质量控制系统中得到实现。②负责材料质量控制系统的质量控制和质量保证工作，且能按《法兰加工质量保证手册》规定实施、监督与检查，不断健全完善材料质控系统，且正确处理材料质量问题。③组织贯彻、执行法兰加工法规、标准在材料质控系统的全面实施，且能熟悉掌握法兰加工有关材料专业标准及知识，确保材料质控系统正常运行。④负责编制材料质控系统的管理标准等质量文件，且组织贯彻执行。⑤严格材料质控系统的不合格材料和不合格项的控制，建立健全材料质控系统内部质量信息反馈和处理系统。⑥对材料质控系统设置的环节和控制点进行重点控制，做到材料采购、验收、保管、发放使用等按规定程序进行；对材料质控人员的工作质量经常性的监督检查，防止脱岗和材料管理失控。⑦对材料质控系统的工作人员定期组织教育培训，不断提高材料质控人员的素质及管理水平。⑧对材料质控系统的各项质量体系文件、记录及其见证资料的整理、保管和正确性负责。⑨接受并积极配合质量保证工程师，以及安全监察机构的监督、检查和指导，且应对发现的问题做到认真及时整改。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第4章：管理职责 版号 A 更改状态 本章共6页第4页4.2.3.5工艺责任师①按法规、标准建立工艺质量控制系统，确定控制环节和控制点，贯彻《法兰加工质量保证手册》有关规定，并接受质保工程师的监督。②审核产品作业（工艺）文件，审核工艺方案和工艺更改，对其正确、完整、统一负责。③审核工装设计任务书和工装卡具设计图样，对工装卡具的适用性、可靠性、经济性负责。④组织工艺标准宣传、特殊产品工艺交底和技术服务，协调处理有争议的工艺技术问题。⑤组织召开工艺质量分析会，针对工艺质量问题，提出工艺改进意见和措施，推行先进工艺技术，不断提高制造工艺水平。⑥审核工艺人员对不合格的处理意见，裁决有争议的工艺技术问题。⑦负责对工艺人员考核，负责和相关控制系统的技术工作协调、配合，负责向质保工程师汇报本系统运行情况并对本系统正常运行负责。4.2.3.9检验责任师①宣传贯彻质量控制方面的有关标准、规范和“法兰加工质量保证手册”中的有关规定。②负责组织产品加工全过程中的检验与试验工作。若生产中某环节违背有关管理标准时，有权责令停止生产。③对成品及半成品的检验记录、产品出厂质量证明文件和归档资料的完整性和正确性负责。④负责组织检查员的培训、考核工作。⑤负责组织、协调、监督、检查产品检验质量控制系统的各控制环节工作，并随时向质保工程师汇报。4.2.3.10计量与设备责任师①负责计量器具的管理工作，并制定有关管理标准。②负责对计量器具周期检定计划的审核。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第4章：管理职责 版号 A 更改状态 本章共6页第5页③负责建立计量器具台帐。④对计量器具的良好状态和准确性负责。⑤宣传贯彻设备管理方面标准、规范和《设备 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》中的规定。⑥负责设备管理、维修、保养工作，并对设备专管与完好状况负责，随时向质保工程师汇报。⑦做好设备档案的管理工作，建立设备台账，并对档案资料的完整性负责。4.2.3.11设计责任师①在质量保证工程师领导下，具体负责法兰加工设计控制系统的质量管理工作，严格按《质量手册》中规定的要求执行，并接受质量保证工程师的监督检查。②熟练掌握法兰设计、加工的有关现行法规、标准，并能指导本系统的责任人员正确执行。③严格执行法兰加工设计、制造的有关现行法规、标准及《质量手册》的规定要求，对其设计质量负责。④负责组织法兰加工设计文件的校审、管理工作，对设计文件的完整性、统一性、齐全性、可行性、正确性、与现行标准的相符合性负责，并审核设计文件。⑤负责组织设计变更和材料代作审批手续等项工作。⑥负责组织图样设计和工艺性审查工作，对图样的合法性、正确性及设计质量负责。⑦负责组织法兰加工的图样设计及设计文件管理工作，对设计的技术质量负责。4.3管理评审4.3.1为确保质量保证体系的持续适宜性，充分性和有效性，经理按计划的时间间隔组织对质量保证体系进行评审，每年由总经理亲自主持一次管理评审。4.3.2本公司由质保师制定管理评审计划，提交总经理批准。4.3.3评审计划的内容包括评审时间、评审目的、评审依据、评审范围及评审重点内容。4.3.4管理评审输入包括内部和外部审核结果；顾客的反馈；过程、产品测量和监视的结果；改进、预防和纠正措施；质量保证体系、质量放针和质量目标的变 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第4章：管理职责 版号 A 更改状态 本章共6页第6页更；质量保证体系运行情况。4.3.5管理评审结束后，要形成以下方面有关的改进决定的措施：a、质量保证体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。b、与顾客要求有关的产品的改进决定和措施。c、资源需求的决定和措施。d、质量目标的变更；质量保证体系运行情况。4.3.6评审报告的内容应包括：a、评审目的。b、评审日期。c、参加人员。d、评审的内容及结论。e、采取的预防措施和改进措施。4.4支持性文件《工作标准》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第5章：质量保证体系文件 版号 A 更改状态 本章共2页第1页5质量保证体系文件5.1建立质量保证体系目的对法兰加工从原材料采购、制造检验到成品出厂的全过程进行质量管理和控制，实现公司质量方针和目标。5.2总体要求各个部门应认真贯彻执行法兰加工质量保证手册和管理标准中规定的条款，并在工作中落实到实处。使法兰加工质量保证手册能有效地运行。5.3质量保证体系文件的构成法兰加工质量控制系统按其内在的联系分为：材料、工艺、加工、检验（包括成品检验）、计量与设备等质量控制系统。每个控制系统又可分为若干个控制环节，每控制环节又分为若干个控制点，控制点所包含的控制内容均由各系统负责人和责任员按照各自的岗位责任制和管理制度进行质量控制活动。5.4质量保证体系文件的件内容质量体系文件主要包括《法兰加工质量保证手册》、程序文件（管理标准）、工作标准、技术标准、质量控制表、卡、单等内容。5.5.1各类文件正式发布和实施前，都应得到相应授权人的批准，以确保文件的适宜性、充分性和相容性。5.5.2必要时，技质部定期对文件的适宜性和充分性再次评审与更新内容。文件更新时同样要经相应授权人批准。5.5.3技质部每年发布一次《质量保证体系有效文件控制清单》，以确保文件的更改和现行修改状态得到识别。5.5.4技质部应将适用文件的有效版本发放之各职能部门及各作业岗位。发放时，领用文件人员应签字确认。5.5.5本公司所有的法兰加工质量保证体系文件都应打印成文，以保持文件清晰和易于识别。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第5章：质量保证体系文件 版号 A 更改状态 本章共2页第2页5.5.6本公司所使用的国家标准、行业标准、适用的法律法规及图样等外来文件应列在《质量保证体系有效文件控制清单》内已得到识别。外来文件发放时，本着谁使用谁持有的原则控制其发放。5.5.7作废文件由技质部负责从使用岗位收回隔离或进行处置。对需作为参考应用的作废文件，保留时均应在其封面标以“作废留用”标识。5.6支持文件5.6.1《质量控制点一览表》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第6章：文件和记录控制 版号 A 更改状态 本章共2页第1页6文件的控制6.1.1目的对文件的编制、批准、发放、使用、更改、回收、保存、作废和销毁等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。6.1.2适用范围本章适用于本公司质量保证体系有关文件（包括法兰加工质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件等）和记录的控制，以及外来文件和标准的控制与管理。6.1.3职责总经理负责批准、发布《法兰加工质量保证手册》。质量保证工程师批准、发布程序文件。技质部负责体系文件及外来技术文件的归口管理、控制及对体系文件的定期评审。技质部负责出厂文件的管理。6.1.4文件的分类6.1.4.1法兰加工质量保证手册，其中包括形成文件的质量方针和质量目标的声明。6.1.4.2为质量保证体系所编制的程序文件。6.1.4.3为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括技术标准、作业指导书、工艺规程、检验规程、技术文件等。6.1.4.4证明质量保证能力要求所填写的记录，包括质量记录、表格等。6.1.5文件的编写和审批6.1.5.1《法兰加工质量保证手册》由质量保证工程师组织编写，经质量保证工程师审核，总经理批准、发布。6.1.5.2程序文件由相关部门编写，各系统责任师审核，质量保证工程师批准。6.1.6文件的发放6.1.6.1文件发放时办理登记手续，签字领用，文件的发放、回收要填写“文 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第6章：文件和记录控制 版号 A 更改状态 本章共2页第2页件发放回收记录”6.1.6.2当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由技质部收回。6.1.6.3若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。6.1.6.4提供给用户的文件，按内部受控文件处理。6.1.7文件的更改与换版6.1.7.1体系文件的更改，由质量保证工程师组织实施。技质部应保留文件更改内容的记录。6.1.7.2文件更改时，要按规定做好记录。所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。6.1.8文件的保存及销毁6.1.8.1与质量保证体系相关的文件，应分类存放在干燥、通风、安全的地方。6.1.8.2所有的文件原稿及其“文件发放回收记录”由技质部统一保存。各部门设专人负责保存相关的文件，以方便存取和查阅。6.1.8.3所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。6.1.8.4对要销毁的作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请记录”，经质量保证工程师批准后，授权相关部门销毁。6.1.9外来文件控制外来文件由相关部门管理。收到外来文件时，应识别其适用性及版本的有效性，控制分发以确保其有效。6.2记录的控制6.2.1目的和范围:为给质量保证体系运行提供有效的证据，以使生产品符合规定要求，必须对生产与服务的全过程的质量记录进行有效控制。本程序适用于证实与产品、过程、质量保证体系有 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第6章：文件和记录控制 版号 A 更改状态 本章共2页第2页关活动的记录的控制。6.2.2职责（1）各部门应编制和设计与主要质量保证体系过程相应的记录表格；（2）技质部负责记录表样的设计、存档及管理；（3）各部门负责本部门操作记录的填写和防护。（4）记录的使用部门负责记录的填写、保存及归档管理，记录人员对记录的真实性、完整性、正确性负责。（5）质量保证工程师负责公司外部人员查阅记录及销毁过期记录的审批。6.2.3记录的编制6.2.3.1记录表格的设计与各部门编制质量保证体系文件同步进行，并执行文件控制程序的规定，确保记录与有关体系文件协调一致，接口清楚。6.2.3.2记录表格设计应考虑以下内容：（1）记录的标识。公司和记录的名称、记录编码、页次顺序号是记录唯一性标识，填入记录人、事件发生时间、项目内容以实现记录的可追溯性。（2）表头。表头栏应表明记录对象的基本情况，如事物的名称、类别、发生日期等。（3）记录内容的描述。即相应文件要求证实的实施过程与结果的数据或实际情况。（4）填表人，即活动实施的责任者；审核批准人，即项目活动的负责人。（5）记录信息的接受者。即本记录信息相关的传递部门接受人等；（6）设计时应根据需要选择以上内容，同时还应确定记录的保存年限。6.2.3.3技质部负责组织有关部门从质量保证体系的整体性出发，对各部门表式的统一性及内容的完整性等进行校审；根据校审意见进行修改并报质量保证工程师批准。由技质部统一编号，并建立记录汇总表。6.2.3.4各职能部门未经批准不得更改记录的设计式样和内容，需更改时，填写文件更改申请单并经质量保证工程师批准后实施。6.2.4记录的填写和保护（1）各岗位使用的空白记录表格到综合部领取； xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第6章：文件和记录控制 版号 A 更改状态 本章共2页第2页（2）各岗位工作人员应在质量活动中按有关文件规定及时记录有关质量活动的情况与结果；（3）填写记录一律用蓝（黑）色钢笔或签字笔，填写时字迹要工整、清晰、易于辨认，填写后不得涂改，因笔误划改时，划改人必须签名。记录签名必须有名有姓不得省去其一。（4）填写内容应真实、准确、完整、齐全，数据易认，记录表中未填写栏目应写明“以下空白”或画“/”线封锁。（5）有批准栏目的记录，必须履行审批手续，审批意见要明确并签名或盖章。（6）记录的使用者应负责保护好记录，保持其干净、清晰，不受损坏和丢失。6.2.5记录的收集、编目、归档与检索（1）各职能部门负责本部门记录的收集和归档，并校审其填写内容的真实性。（2）收集后的记录可按发生的日期或对象编目归档以便于检索，其编目归档方式由记录的归档管理者确定。6.2.6记录的贮存、防护与查阅（1）记录由本部门建档，明确保管责任人，防止损坏、虫蛀、变质和丢失。（2）对于成品的原始检验记录、出厂和型式试验、鉴定资料等，应按产品类型和相关规定专项或用专门保管。并由指定责任人加锁保存，严防遗失和损坏。（3）内部查阅时需经记录保管部门负责人批准。（4）外部人员查阅记录时，由经办人办理查阅手续，经质量保证工程师批准方可查阅。但不允许复制。6.2.7记录的保存期限（1）根据记录事物的性质，确定记录的保存年限；（2）记录的保存期应在公司质量记录汇总表中做出规定。（3）记录一般保存3-7年。产品试验、无损探伤等产品的鉴定报告、合同等应长期保存。6.2.8记录的销毁（1）对超过保存期的记录，由技质部填写文件（记录）销毁记录报质量保证工程师 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第6章：文件和记录控制 版号 A 更改状态 本章共2页第2页审批后销毁。部门认为有参考保存价值，可标识后自行保存。（2）过期记录，采取粉碎或烧毁方式销毁，由相关部门负责人监督执行。6.3支持性文件6.3.1《图纸管理》6.3.2《技术检验资料管理》6.3.3《法兰加工质量控制表卡》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第7章：合同控制 版号 A 更改状态 本章共1页第1页7合同控制7.1目的规定合同签订的基本要求与程序，以保证合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。7.2适用范围本章适用于本公司供应和销售环节的合同签订和管理。7.3职责合同的签订和管理由经营部归口，财务和技质部配合，并对合同的内容负责。7.4合同签订的基本原则7.4.1合同签订不能超出制造许可证规定的类别和制造范围。7.4.2合同签订必须遵循《经济合同法》的规定，甲、乙双方必须盖有企业法人代表印章和本单位合同专用章才具有法律效力。合同一经签定，企业必须履行合同规定的条款，不得因经办人和法人代表的变动而变更或解除合同，如果产生合同纠纷，须经有关部门仲裁。7.4.3合同由销售部会同技质部与用户共同签订，与合同有关的技术文件、资料等由材料负责人统一妥善保管。7.4.4合同中的有关条款要求，必须符合法兰加工有关的法规、标准和规范的要求。7.4.5合同签订后，技术准备工作、产品加工工序、环节，严格按合同要求和规范规定执行。7.4.6法兰加工原材料的采购合同的技术要求部分，按“材料质量控制”的有关规定执行。7.5支持性文件《合同管理》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第8章：设计控制 版号 A 更改状态 本章共3页第1页8设计控制8.1目的依据国家标准、有关规范和客户提供的法兰结构尺寸、技术参数和技术要求，进行法兰加工图样的审核，对产品设计全过程进行有效的系统的控制，确保法兰加工设计质量满足顾客的需求和有关标准、规范的规定。8.2适用范围本程序适用于依据客户提供的产品结构尺寸、技术参数和技术要求，按照国家有关标准、法规，进行设计法兰加工图样的审核控制。8.3职责8.3.1技质部（工艺责任师）负责法兰加工图样的审核工作，负责产品设计控制。8.3.2销售部负责收集顾客意见和建议，提供市场信息和产品发展动向与需求，采购生产所需原、辅材料，外购外协件，负责提交顾客对产品适用和评价意见。8.3.3生产部负责组织生产。8.3.4技质部负责产品检验和试验。8.4控制要求8.4.1设计审核承接制造任务时，由工艺责任师对设计图样进行审查，包含两个方面的内容：一是设计图样的有效性、合法性审查，二是工艺性审查，主要审查产品结构的工艺性，机械加工要求是否符合本公司生产加工能力，能否达到设计图样及有关标准规范的规定。8.4.2设计更改8.4.2.1设计更改包括：a.对评审、验证和确认的设计结果（包括各阶段成果）的更改；b.法规、规范、标准化引起的更改；c.原始设计基础资料变化；d.顾客要求更改；e.在加工过程中发现问题需要更改； xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第8章：设计控制 版号 A 更改状态 本章共3页第3页f.采取纠正和预防措施需要的更改。8.4.2.2更改要求应评审设计更改结果：满足要求的能力，以便确定更该的设计适宜性。8.4.2.3更该方式a.各部门可将设计更改建议以《技术联系单》的形式，提交到销售部，由销售部负责与图样设计单位联系更改。b.设计单位以《设计更改通知单》形式对变更的设计予以确认。c.材料代用由销售部填写《材料代用单》，经材料责任师审核后，经原设计单位批准并索取证明文件后，方可进行材料代用。d.设计更改可在设计文件上划改或更新，并应有更改标记，传递给有关部门执行。8.4.2.4设计更改结果和由于更改而应采取的必要的措施，应予以记录并保存。8.5相关文件8.5.1《图样管理》8.5.2《工艺管理》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第9章：材料、零部件控制 版号 A 更改状态 本章共7页第1页9材料、零部件控制9.1目的对外购毛坯件、板材进行控制，确保法兰加工用材料符合相关法规、标准、规范的要求。9.2适用范围适用于对法兰加工所用材料、零部件的控制。9.3职责9.3.1经营副总经理是材料采购的主管领导。9.3.2经营部负责组织对分供方的评价、选择,编制分供方评价报告，建立合格供方名录，编制采购计划，签订采购合同，实施采购作业及与分供方的沟通。9.3.3技质部、生产部等部门参与对分供方的评价、选择工作。9.3.4技质部负责提供材料采购技术条件。9.3.5技质部负责对采购产品的质量检验和验证。9.3.6材料责任工程师负责对材料质量的控制，建立材料质量控制系统并使其有效运行。9.3.7材料、零部件检验员负责材料、零部件的检验、标识。9.3.8材料库保管员负责材料、零部件的保管、发放、回收。9.3.9车间操作人员负责材料加工过程的标识移植。9.4材料、零部件控制的范围材料控制的范围包括：法兰加工用毛坯件、板材的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用、代用等。9.5材料、零部件控制的程序及内容9.5.1材料、零部件的采购9.5.1.1分供方的评价与选择9.5.1.1.1本公司对法兰加工所用材料的供货单位进行评价、选择，确定为合格供方后，方可与之签订采购（分包）合同。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第9章：材料、零部件控制 版号 A 更改状态 本章共7页第2页9.5.1.1.2经营部负责组织技质部、生产部等有关部门和有关责任人员对分供方进行评价，从中选择合格供方，并由经营部编制分供方评价报告和合格供方名录。分供方评价报告和合格供方名录经经营部、技质部、生产部负责人及质量保证工程师、相关责任工程师会签后，报经营副总经理审核，总经理批准。9.5.1.1.3对分供方评价的内容应包括：企业资质、质量保证能力、检测手段、质量稳定情况、供货能力、生产能力、企业信誉及售后服务情况等。9.5.1.1.4分供方选择的原则包括：a)法兰加工用锻件、板材等制造单位应具有特种设备制造许可证；b)分供方应是经工商行政管理部门注册的合法经营单位；c)分供方应建立了有效的质量保证体系，具有良好的质量保证能力、供货能力和企业信誉。9.5.1.1.5对分供方的评价可采取以下方式：a)查阅分供方有关证件，进行企业资质确认；b)查阅分供方质量保证体系文件，考察分供方生产现场，进行质量保证能力调查；c)对分供方提供的产品样品进行评价；d)对分供方进行企业信誉调查，参考同行评价结果；e)评价分供方多年供货情况及售后服务情况。9.5.1.1.6经营部应建立合格供方档案，考核、记录分供方的业绩。公司每年按以上要求对分供方进行一次重新评价。对于评价不合格的分供方应取消其合格供方资格，对于评价合格的分供方继续保留其合格供方资格。9.5.1.2采购的实施9.5.1.2.1经营部根据公司生产的需要编制材料、零部件采购计划。采购计划应经经营副总经理批准。采购计划应包括采购产品的规格、型号、数量、质量要求、执行的法规、标准、交货期等。9.5.1.2.2技质部负责提供材料、零部件采购技术条件。经营部根据批准的采购 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第9章：材料、零部件控制 版号 A 更改状态 本章共7页第3页计划及采购技术条件与分供方签订采购（分包）合同。9.5.1.2.3只有被评定为合格供方的单位，才能与其签订采购（分包）合同。在特殊情况下，需从非合格供方处进行采购时，必须经总经理批准并只能采购一次。9.5.1.2.4采购（分包）合同中，根据具体情况应包括以下内容：a）采购产品的名称、型号、规格、数量、质量要求、执行的标准；b）外协产品、分包项目的技术条件、加工检验要求、验收技术规范或标准；c）交货日期及其他有关要求；d）必要时还可包括：对供方产品实现的程序、过程、设备、人员等提出相关鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备和人员的要求，服务要求，适用的质量管理体系要求等。9.5.1.2.5所有采购（分包）产品均应由供货（分包）单位提供材料质量证明书、产品合格证书等相关的质量证明文件并由技质部按照有关标准、技术条件及采购（分包）合同进行验证和验收。9.5.1.2.6当分供方提供的产品存在质量问题时，应由经营部负责与分供方进行交涉，采取适当的方法加以解决。9.5.2材料、零部件的验收9.5.2.1验收程序采购的材料、零部件到货后，由材料、零部件检验员按照国家、行业的相应标准核对“材料质量证明书”、“产品合格证书”等质量证明文件和实物，外购毛坯件上的产品编号必须清晰可见且与质量证明文件上的编号一致，经材料责任师审核确认后，对于合格的材料、零部件予以验收入库，分别在“材料入库单”上签字，并由材料、零部件检验员编写“入厂编号”；对于不合格的材料、零部件不予验收，应通知经营部与供方进行交涉，妥善处理。9.5.2.2材料复验对于安全技术规范或用户、设计图样要求复验的材料，应按规定进行复验。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第9章：材料、零部件控制 版号 A 更改状态 本章共7页第4页9.5.2.3验收准则材料、零部件验收的准则：a）“材料质量证明书”应为原件或加盖经销单位印章及经办人印章的有效复印件；b）“材料质量证明书”填写完整，各项机械性能指标、化学成分、热处理状态等应符合相关标准的规定及合同中规定的附加要求；c）材料标识清晰、完整（包括材料牌号、规格、炉批号等），与“材料质量证明书”相符。材料几何尺寸、表面质量符合相关标准要求；c)材料复验结果符合相关标准的规定；d)零部件质量证明文件清晰、完整、有效，制造加工工艺符合技术条件要求，几何尺寸、表面质量符合相关标准要求。9.5.2.4对于用户提供的材料应按上述有关规定进行入厂检验与验收。9.5.3材料的标识9.5.3.1应对验收入库的材料进行标识，对出库或加工中需分割的材料进行标识移植，以确保材料具有可追溯性，防止材料的非预期使用。9.5.3.2材料标识的内容为入厂编号。9.5.3.3材料的标识可根据材料的不同，采用打钢印、记号笔书写、贴（挂）标签等方法。9.5.3.4材料标识应清晰、牢固、不易脱落。9.5.3.5打钢印时，应采用低应力钢印，深度一般应不大于0.5mm。9.5.3.6材料标识和标识移植的其他有关规定按《材料、零部件管理制度》执行。9.5.4材料、零部件的存放与保管9.5.4.1储存材料的场地和库房应划分“合格区”、“待验区”、“不合格区”，并设置明显的标识牌。料场和材料库应有可靠的防止锈蚀、损伤和变形措施，保持干燥、通风。9.5.4.2材料应按材质（牌号）、规格、炉批号等分类摆放并有明显标记。9.5.4.3不锈钢材料不得与黑色金属材料直接接触。材料库房中应设置不锈钢材 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第9章：材料、零部件控制 版号 A 更改状态 本章共7页第5页料存放区，且应有防划伤措施。9.5.4.4对于零部件应在库房内存放，并对机械加工表面、密封面等部位进行涂油防护。9.5.4.5材料保管员应建立材料、零部件台帐，记录材料、零部件出入库情况，所记录物品的材质、规格、型号、数量等应真实、完整、清晰，与实物一致。9.5.4.6应确保材料、零部件标识的清晰。当材料、零部件标识不清或脱落时，保管员应及时报请材料检验员进行核实后予以恢复并确认。9.5.4.7材料责任师应经常对材料、零部件的存放与保管情况进行检查，发现问题及时予以纠正。9.5.5材料、零部件的领用和使用9.5.5.1材料、零部件的领用9.5.5.1.1未经验收（复验）或验收（复验）不合格的材料、零部件，不得发放。9.5.5.1.2领用材料、零部件时，应由生产车间填写“法兰加工领料单”，领料单上应注明领用材料的牌号（型号）、规格、数量、产品编号、领用日期、领用人、批准人等。9.5.5.1.3发料前，材料保管员应认真核对“材料领用单”上注明的牌号（型号）、规格、数量及其他要求是否与库存实物相一致，填上炉批号，严格按领用单发料。9.5.5.1.4发料时，材料检验员应认真核对材料质量证明文件、牌号、规格、炉批号、检验结果及标识、入厂编号等，核对无误后在“材料领用单”上签字确认，由材料保管员签字后方可发料。发料后，材料保管员应及时在台帐上登记，并由材料检验员确认。9.5.5.2材料、零部件的使用9.5.5.2.1材料、零部件使用前应对其牌号（型号）、规格、尺寸、标识及表面质量进行检查，检查结果应符合设计图样和相关标准的规定。9.5.5.2.2下列材料、零部件不得投入使用：a）经检查，检验或复验确认为不合格的材料、零部件； xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第9章：材料、零部件控制 版号 A 更改状态 本章共7页第6页b）无有效质量证明文件的材料、零部件；c）无钢号、炉批号或其他必要识别标记的材料、零部件；d）标识不清且不能确认的材料、零部件。9.5.5.2.3当材料进行加工后须去除原有的材料标识时，应事先做好记录并经检验员核对无误后方可加工，加工后立即恢复标识。9.5.5.2.4在产品加工过程中应认真及时做好材料使用和检查记录，发现问题及时向材料质控人员反馈及时处理。9.5.5.2.5对于使用后剩余的材料，若还有使用价值，由操作者进行标识移植，经检验员确认后，予以回收；对于无使用价值的废料，由操作者送至指定场所统一处理。9.5.6材料、零部件的代用9.5.6.1代用的基本要求9.5.6.1.1代用材料、零部件必须满足设计图样、设计文件对该产品的安全性能要求，其性能不得低于原设计材料、零部件标准。准备提出材料、零部件代用时，应注意考虑以下问题：a）代用材料与被代用材料具有相同或相近的化学成分、交货状态、检验项目、性能指标和检验要求，以及尺寸公差和外形质量等；b）代用材料的强度、塑性、韧性、化学成分和耐腐蚀性对设计条件（温度、压力、介质和结构等）的适应性；c）代用材料对制造加工工艺的适应性（切割加工、冷热加工及热处理性能等）；d）用较高质量材料代用质量较低材料时应考虑经济合理性；e）代用零部件对该容器设计条件、安全使用要求、操作性能要求等的适应性。9.5.6.1.2材料、零部件代用时，应填写“材料代用申请单”，并按规定程序履行审核、审批手续后方可实施。9.5.6.1.3材料代用申请单送交原设计单位前，须经材料、工艺责任工程师审核并签字认可。当涉及到热处理时，还应经热处理责任工程师审核并签字认可。9.5.6.1.4代用材料、零部件必须是已经验收合格入库的物品，并按有关规定实 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第9章：材料、零部件控制 版号 A 更改状态 本章共7页第7页9.5.6.2代用的条件当经营部门采购不到所需材料、零部件或需求量较小，且库存材料、零部件符合5.6.1.1款规定的代用要求时，可考虑材料、零部件代用。9.5.6.3代用的审批用于主要受压元件的材料、零部件代用时，应由材料员填写“材料代用申请单”，经材料、工艺责任工程师，必要时还应经质量保证工程师审核签字后，送原设计单位审批，经设计单位有关人员签字认可并加盖单位公章后，方可执行。9.5.6.4代用的检验、试验当标准、规范或用户对代用的材料、零部件有检验、试验要求时及本公司相关人员认为有必要时，应按有关规定对材料、零部件进行相应的检验、试验。9.5.6.5材料、零部件代用后，由工艺部门修改工艺，并在产品出厂文件上注明代用材料、零部件的材质（型号）、规格等。9.5.7有关文件、记录的保管9.5.7.1采购合同及与分供方评价、选择有关的文件、记录由经营部负责保管。9.5.7.2“材料质量证明书”、“产品合格证书”、“材料复验报告”等质量证明文件及“材料代用申请单”等由材料责任工程师负责保管。9.5.7.3“材料领用单”等有关记录由相应保管人员负责保管。9.5.7.4文件、记录保管的其他要求按《文件和记录管理制度》执行。9.5.8质量控制点质量控制点的设置见本手册附录A6《质量控制系统、控制环节、控制点一览表》。9.6相关文件9.6.1《原材料管理》9.6.2《合同管理》9.6.3《技术检验资料管理》9.6.4《废品管理》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第10章：法兰加工过程控制 版号 A 更改状态 本章共2页第1页10法兰加工过程控制10.1目的对法兰加工各工序进行控制，以确保法兰加工质量符合标准和规范的要求。10.2适用范围本章适用于对本公司法兰加工过程的质量控制。10.3职责10.3.1法兰加工过程控制系统由技质部归口负责，销售部和生产车间配合，并对该系统各有关环节的工作负责。10.3.2法兰加工过程控制实行检验责任师负责制，并接受质量保证工程师监督检查。10.4控制环节及内容10.4.1工序检验10.4.1.1工序检验主要抓住关键工序跟踪检查，如车、划线、钻孔等。10.4.1.2各工序检验程序、记录、确认等工作按《产品质量检验管理制度》执行。10.4.1.3工序控制的检查点（认证点）及停止点的规定，按《产品质量检验管理制度》的规定实施。10.4.1.4工序检验必须在上道工序检验合格，并有检验员签字合格的情况下才能进行下一道工序。10.4.2成品与完工检验10.4.2.1法兰加工完毕，应进行总体最终检验。10.4.2.2成品检验按《产品质量检验管理制度》执行。10.4.3不合格品的处理对于产品加工过程中不合格品的处理按《不合格品管理制度》的规定执行。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第10章：法兰加工过程控制 版号 A 更改状态 本章共2页第2页10.4.4出厂文件与存档10.4.4.1出厂文件内容要齐全、完整、正确、最终签发盖章，手续应完整无误，检验责任师要最终审核出厂资料并对文件的完整性，正确性负责。10.4.4.2出厂文件的内容，按《产品质量检验管理制度》规定办理。10.4.4.3产品技术文件的归档，按《产品质量档案资料管理制度》办理。10.4.5产品质量信息反馈产品在检验过程中的质量信息反馈按《质量信息反馈管理制度》执行。10.5支持性文件10.5.1《质量管理》10.5.2《原材料管理》10.5.3《废品管理》10.5.4《技术检验资料管理》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第11章：作业（工艺）控制 版号 A 更改状态 本章共2页第1页11.作业（工艺）控制11.1目的作业（工艺）控制系统是质量体系中重要组成部分，建立起既运行合理又控制严格的工艺控制系统，使法兰加工工艺文件得以贯彻执行，从而保证产品质量。11.2适用范围本章规定了图样审查、工艺方案、工艺文件、工艺规程编审、工艺文件的实施、工装设计与验证等。11.3职责工艺责任师负责本系统的建立和运行、改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。参与制（修）订质量体系文件和质量控制程序文件的编制。负责审核工艺、工艺规程、主要受压件的相关文件，监督检查工艺纪律执行情况，组织本系统的内审并参与管理评审工作。工艺责任师对产品工艺质量负全责。11.4控制环节及内容11.4.1工艺准备a）工艺性审图：工艺员依据《容规》之规定对图样进行设计资格、检验标准等审查，并对其可加工性、几何尺寸等的完整性、正确性审查，对图样上需要变更的必须索取原设计单位同意的证明文件，填写图样审查记录。工艺责任师审核后，随产品加工工艺下发，并接受监检人员监检。b）工艺方案的编审工艺方案是工艺装备工作的总纲，是工艺规程和工艺装备设计的指导文件。对加工难度大、新工艺含量大的法兰加工，首件加工的法兰尤为重要。工艺方案由工艺员提出，工艺责任师审核，对特殊的工艺方案须总工程师的批准。c）工艺文件的编审由工艺责任师审核，工艺文件由质检人员进入产品档案。d）通用工艺规程的编审 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第11章：作业（工艺）控制 版号 A 更改状态 本章共2页第2页工艺规程的编制是工艺准备的基本内容，根据工艺方案所确定的原则，结合生产实际、工艺过程，以文件的形式形成，工艺规程要编写正确、统一通用性。工艺规程由工艺员编制，责任师审核，总工程师批准。11.4.2工艺实施控制11.4.2.1工艺纪律a）在产品加工过程中，为维护工艺纪律的严肃性，保证工艺贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品、零部件的质量。b）工艺文件必须明确质量控制执行标准和检验要求，合格标准等，工艺文件的变更必须按10.4.2.2执行。c）工装、设备、技术状况应保持良好，计量器具、量值统一，满足工艺要求。d）材料及半成品、外协外购件应符合工艺要求，当材料需要回用时必须办理代用和回用手续。e）操作者应熟悉掌握图样和工艺内容，严格操作，产品检查员、检验责任师随时检查工艺执行情况。对违反工艺要求的现象有权制止和停止操作。检查点必检，停止点必停，监检点必须请驻厂员到现场监检。11.4.2.2工艺变更工艺变更由制造质控负责人提出，明确更改内容及原因，履行工艺的编审程序，形成新的文件，旧文件同时废止收回。11.4.2.3工艺文件的管理工艺文件由技质部随产品档案一起归档。11.4.2.4对特殊产品及特殊工艺，由工艺人员到车间作技术交底。11.4.3工装设计a）工装设计任务书由工艺责任师下达，工艺员负责设计，大型工装设计需总工程师批准。b）工装验证由工艺责任师会同检验人员随时到现场验证，随时解决各种问题。c）各种工装按生产计划下达，对有重复利用的工装由生产部门妥善保管。11.5支持性文件《工艺管理》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第12章：检验与试验控制 版号 A 更改状态 本章共3页第1页12.检验与试验控制12.1目的检验与试验控制是质量体系中重要组成部分，对产品质量进行检验与试验控制，独立地实施产品质量鉴别、把关、报告的职能，依据法规、标准、图样、制造工艺监督检验产品质量，把好质量关。维护国家和用户的利益及企业的信誉。12.2适用范围本章规定了法兰加工前检验准备、制造过程、检验（工序检验）、检验文件资料等质量控制内容。12.3职责检验责任师对产品检验与试验控制负责，并接受质量保证工程师和监检人员的监督检查。技质部检查员负责质量检查工作。12.4控制环节及内容12.4.1制造前检验准备a）检验工艺及检验工艺规程检验工艺由产品工艺员在编制工艺同时确定检验项目及检验工艺流程，检验工艺规程由检验责任师组织编制并审核，总工程师批准。b）检测手段检查员应熟悉产品设计图样和工艺文件，检验所用的计量器具应在检定的有效期内，且处于完好状态，对自制的检测样板应经检验责任师审核确认后使用。12.4.2过程检验（工序检验）a）材料检验及下料检查制造前材料检验按《材料管理》规定执行，必须做到先标记移植后切割的原则，对下料尺寸、标记移植进行检查确认。b）零部件检验各零部件检验实行三检制（自检、互检、专检）原则。不合格者均不准转入下道工序， xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第12章：检验与试验控制 版号 A 更改状态 本章共3页第2页操作者填写检查记录，检查员审核并填写专检值及合格确认。对工序中所有检查点（E）、审查点（R）停止点（H）必须做到有检查有见证，有确认。c）关键工序检验对关键工序质量控制必须先检查确认后操作。d）特殊工序检验对特殊工序质量控制（热处理、耐压试验等）按相应的控制程序执行。e）不合格处理由检查员对不合格品进行鉴别，检验责任师审查确定，不合格品的处理按《不合格品管理》执行，并应有明显标识和存放地点。f）组装检验组装检验是检查员对形体尺寸、产品内外表面质量、标记进行检查验证，同时对检验工作和各项资料完整可靠性进行汇集整理，对检验中的问题进一步落实，在热处理和压力试验前检验责任师对组装检验进行监督和检查。12.4.3文件记录a）记录控制材料责任师负责材料、质量证明书、复验报告整理成册；检验资料员将产品记录、报告、表、卡、单整理，按辽Ｂ７-29表目次要求成册，保持资料和记录的真实性、完整性和有效性，检验责任师审核后归档。b）产品质量证明文件产品质量证明文件由检验资料员整理、打印，经检验责任师审核，质量保证工程师批准后，到监检部门办理监检证书。12.4.4标识和可追溯性12.4.4.1为了区分不同规格、批次的产品，更有效的实现从原料进厂到产品出厂全过程的质量控制，防止混料、误发，必须对材料和成品法兰进行标识。12.4.4.2经营部负责对采购的材料进行厂内编号标识。12.4.4.3车间负责成品的标识，坯料存放区应有区域标识，。入库成品按规格、型号、 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第12章：检验与试验控制 版号 A 更改状态 本章共3页第3页批次分别存放，并设置标牌标识。12.4.4.4标识的方法包括：喷字、钢印等。经最终检验合格的法兰，应使用法兰许可标志：TS12.5支持性文件12.5.1《质量管理》12.5.2《原材料管理》12.5.3《废品管理》12.5.4《技术检验资料管理》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第13章：设备和检验与试验装置控制 版号 A 更改状态 本章共2页第1页13.设备和检验与试验装置控制13.1目的为了保证法兰加工质量，设备和检验与试验装置控制是完成生产过程的必备措施，计量是完善技术条件的保证工具，建立设备和检验与试验装置控制系统，对产品质量的保证和生产效率的提高起着关键的作用。13.2适用范围本章规定了设备的购置、验收、安装、维护、检修和计量器具的采购、验收、发放、检定、标识、 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 等质量控制内容。13.3职责设备和检验试验装置责任人对设备和检验试验装置的质量控制负责，定期向质量保证工程师报告本系统的工作情况。设备和检验试验装置责任人负责设备和检验试验装置系统的质量体系文件制定，并符合法律、法规、标准的要求。对设备（计量）档案管理质量负责。13.4控制环节及内容13.4.1设备和检验与试验装置控制a）设备和检验与试验装置的购置根据生产的需要，生产部提出设备和检验与试验装置购置（自制）计划，设备责任人审核，质量保证工程师审定，总经理批准后方可购置。b）设备的验收按照购置合同，说明书和相关资料，设备责任人组织相关人员验收设备和检验与试验装置，责任人签字确认后方可入库安装，自制设备和检验与试验装置按设计图样验收，合格后方可进行安装。c）设备和检验与试验装置的安装设备和检验与试验装置安装后进行运转调试后，经使用部门签字，设备责任人确认后方可移交使用。d）设备和检验与试验装置维护 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第13章：设备和检验与试验装置控制 版号 A 更改状态 本章共2页第2页设备和检验与试验装置维护设置日常、一级、二级保养制，保养记录由操作者填写，二级保养记录需经设备责任人确认后归入设备档案。e）设备和检验与试验装置检修设备和检验与试验装置检修前应拟定检修方案，设备责任人审批，检修合格后由设备责任人签字确认后方可使用。13.4.2计量质量控制a）计量器具的采购由技质部提出计量器具购置计划，计量责任人审核，质量保证工程师审定，总经理批准后，方可按计划采购。b）计量器具的验收计量责任人负责计量器具及合格证的验收和验收入库单。审核“计量器具入库验收单”做为入库依据。c）计量器具的发放领用人持领用单经本部门审核，计量责任人批准后，方可领用，同时入登记台账。d）计量器具的检定入库检定：入库前必须检定合格，不合格不准入库。发放检定：发放时进行统一编号入账，列入周期检定计划。周期检定：周期检定必须由技术监督局计量测试所检定，由检定部门签发合格证，周期检定按周期检定计划执行，对检定不合格的计量器具无修理复用的一律报废。e）计量器具档案计量器具档案包括：计量器具台帐、周期检定计划、计量器具技术资料，计量责任人对档案管理质量负责。13.4.3支持性文件13.4.3.1《计量管理》13.4.3.2《工装设备管理》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第14章：不合格品（项）控制 版号 A 更改状态 本章共2页第1页14不合格品（项）控制14.1目的本章对不合格品（项）隔离、评审和处理及纠正措施作出基本规定，以防不合格品的失控。14.2适用范围本章适用于本公司法兰加工不合格品（项）的控制。14.3职责14.3.1不合格品（项）控制系统由技质部归口，技质部、法兰加工车间配合。并对工作中的各相关环节负责。14.3.2不合格品（项）控制系统实行其他检验责任师负责制，并接受质量保证工程师的监督检查。14.4控制环节及内容14.4.1不合格品的分类不合格品（项）分为：返修品、回用品和废品三类。14.4.2不合格品（项）的控制14.4.2.1不合格品（项）的鉴别与隔离出现不合格产品（项）或部件，检查员应通知责任师到现场确认，将发现的问题记录下来，如确定为不合格品应立即由总检验员作出标记并与合格品隔离。14.4.2.2评审对不合格品（项）的评审、检验责任师要组织总检验员及生产车间进行评审分类，对有争议的质量问题，由质保工程师裁决。不合格品的返修，回用品和报废品由总工程师批准。14.4.2.3纠正措施技质部负责统计不合格品的数量及责任人员，上报质量保证工程师，做为质量评审、考核的依据。质量保证工程师负责组织相关人员不定期召开不合格品质量分析会，找原因查隐患， xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第14章：不合格品（项）控制 版号 A 更改状态 本章共2页第2页并制定纠正、预防措施，以利质量改进。检验责任师组织销售部、技质部，查明和分析质量问题发生的原因和所造成影响之间的关系，从而确定影响产品质量的重要因素。14.5支持性文件《废品管理》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第15章：质量改进与服务 版号 A 更改状态 本章共2页第1页15.质量改进与服务15.1为质量体系达到保持和改进，对质量体系运行进行内审，并高效、灵敏地对不合格事项及不合格质量信息反馈和处理，从而确保产品质量的实现。15.2适用范围本章规定了内部审核和质量改进与服务的质量控制。15.3职责质量保证工程师负责质量体系的保持和改进。技质部负责内部质量信息的收集整理，销售部负责外部质量信息的收集整理，质量保证工程师对信息反馈处理负责。15.4控制环节及内容15.4.1内部质量审核本公司定期（至少每年一次）进行内部质量审核，以确保质量体系正常运作，并能对存在的质量问题进行分析研究，提出解决问题的措施和预防措施，审核活动应与审核无直接责任的人员进行。a）内审程序由综合部主持编制审核计划，做审核前准备，主持召开审核会议，整理审核资料和报告。b）审核意见和接受处理审核意见交相关责任部门处理，技质部跟踪验证，并将结果记录，同时反馈至综合部评审组。评审组制定改进和预防措施。15.4.2质量信息反馈质量信息反馈应建立一个连续的收集、分析、归类的处理程序。15.4.2.1质量信息的收集 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第15章：质量改进与服务 版号 A 更改状态 本章共2页第2页内部质量信息：制造质控负责人、检查员负责内部质量信息收集，内容包括：制造环节中的质量问题及工艺变更、不合格品、焊接超次返修等。外部质量信息：销售人员的电话、走访，用户反馈及监检意见书等，由销售部、技质部及相关部门收集。15.4.2.2信息反馈的处理a）内部信息由检查员填写质量信息反馈单，经责任部门责任师审定，并提出处理意见，交质量保证工程师审核签字后处理。b）外部质量信息由接收部门形成书面报告，交质量保证工程师处理，重大质量问题由总经理处理。对影响产品性能，损失严重的质量事故，自发生之日起，相关责任师制定处理意见，质量保证工程师审定后，上报总经理，立即处理。技质部做好记录，对涉及面较广，影响生产价值较小的信息，由检查员填写质量信息反馈单，责任师形成处理意见，质量保证工程师签属后处理，对涉及本部门影响较小的，由本部门责任师处理。15.4.2.3资料的整理检验责任师负责对质量信息反馈文件、报告进行汇总整理，建立信息档案，并对信息进行综合分析，列为质量改进的信息。15.4.2.4质量改进a）质量改进组织b）由质量保证工程师组织经验丰富的工人、技术人员、管理人员参加的质量改进和技术攻关。c）确定质量改进目标通过各种信息反馈的项目和质量评审发现的质量问题及经常出现的技术问题，确定改进目标。d）质量改进的实施提出改进方案、措施、实施进度、预期目标和改进效果，由技质部对质量改进的协调和跟踪检查。巩固成果，纳入质量控制范围。15.4质量服务 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第15章：质量改进与服务 版号 A 更改状态 本章共2页第2页公司建立并实施售后服务和重大质量问题投诉处理制度，加强锻造法兰的出厂、及投入使用后的质量管理，确保用户对锻制法兰质量问题的及时处理，及时解决用户关于锻制法兰重大质量问题的投诉。15.5支持性文件《用户服务管理》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第16章：人员培训、考核及其管理 版号 A 更改状态 本章共1页第1页16人员培训、考核及其管理16.1目的本章对人员培训、考核及其管理，作出简要规定，以提高职工业务能力和管理水平，确保产品质量体系的正常运行。16.2适用范围本章适用于本公司法兰加工质量保证体系各质量控制系统人员的培训、考核及其管理工作。16.3职责人员培训教育、考核的具体工作由技质部归口，各有关部门配合。16.4培训原则16.4.1质量控制系统责任人员的培训质量保证工程师和相关责任师将按国家的有关规定参加培训和考核。16.4.2特殊工种培训和资格认证电工、起重工持市特检所颁发的上岗证上岗。16.4.3其他管理人员和工人的培训由技质部的相关技术人员每年对员工进行培训。使全体员工能及时掌握现行国家标准、法规和本公司法兰加工质量保证手册、管理标准、技术标准的内容，指导员工的实际工作，保证质量保证体系的正常运行。16.5支持性文件《人员培训考核管理》 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第17章：执行特种设备制造许可制度 版号 A 更改状态 本章共4页第1页17执行特种设备制造许可制度17.1目的对执行特种设备制造许可制度进行控制，确保法兰加工符合国家有关法规、标准规范的要求，法兰加工质量得到有效保证。17.2适用范围适用于对执行特种设备制造许可制度的控制。17.3职责17.3.1质量保证工程师负责组织公司有关部门接受质量技术监督部门、特种设备监督检验机构的安全监察和监督、检验，对执行特种设备制造许可制度的符合性负责。17.3.2技质部负责提供有关文件资料及受检产品档案，对监检人员提出的质量问题、建议和要求及时制定整改措施，并付诸实施；负责与监检机构的联络工作。17.3.3其他相关部门负责作好相应的配合工作。17.4控制的范围控制的范围包括：执行特种设备制造许可制度、接受各级质量技术监督部门的监督、接受特种设备监督检验机构的监督检验、特种设备制造许可证管理及提供相关信息。17.5控制的程序及内容17.5.1执行特种设备制造许可制度17.5.1.1本公司按照国家相关法规的要求，在取得《特种设备制造许可证》后方可从事相应的法兰加工活动。17.5.1.2本公司严格按照《特种设备制造许可证》批准的类别、品种、范围进行法兰加工。如需扩大许可范围，必须按规定程序向主管部门申报，经有关机构鉴定评审取得相应资格后，方可进行制造。17.5.1.3本公司按照国家相关法规的要求，配置与制造产品相适应的生产场地、加工设备、技术力量、检验检测手段。17.5.1.4本公司按照国家相关法规的要求，建立法兰加工质量保证体系并使之有效运行和持续改进。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第17章：执行特种设备制造许可制度 版号 A 更改状态 本章共4页第2页17.5.1.5本公司在法兰加工过程中，严格执行国家、行业有关法规、标准、规范，确保法兰加工质量，对产品质量的符合性负责。17.5.2接受各级质量技术监督部门的监督17.5.2.1按照国家有关法律、法规的要求，本公司随时接受各级质量技术监督部门的监督、检查，并积极予以配合。17.5.2.2各级质量技术监督部门对本公司产品质量和质量保证体系运行情况进行监督检查时，本公司为其提供一切方便条件。对于质量技术监督部门提出的问题和意见，质量保证工程师应及时向总经理报告，并组织有关部门认真分析原因，制定纠正预防措施，及时进行改正处理。处理结果应及时呈报质量技术监督部门。17.5.2.3本公司实事求是地向质量技术监督部门反映情况、报告工作。17.5.3接受特种设备监督检验机构的监督检验17.5.3.1本公司按照《特种设备安全法》、《压力管道元件制造许可规则》的规定，接受特种设备监督检验机构的监督检验，并制定接受特种设备监督检验的相关规定。17.5.3.2技质部负责与特种设备监督检验机构的联系，当法兰加工加工到达A类监检点或产品加工完成时，应及时邀请特种设备监督检验机构派员到现场进行监督检验。17.5.3.3本公司对于特种设备监督检验人员的工作予以积极配合，并提供便利的工作条件。19.5.3.4特种设备监督检验人员到本公司开展监督检验工作时，本公司积极提供质量保证体系文件和相关设计图样、技术条件、计算书、检验记录、报告及其他必要的文件资料。17.5.3.5当特种设备监督检验人员对本公司质量体系运行和产品质量提出问题或意见时，由质量保证工程师组织有关部门认真分析原因，制定纠正预防措施，及时进行处理，并在“监检工作联络单”、“监检意见通知书”上填写处理结果及签章后，送特种设备监督检验机构及相关部门。17.5.3.6凡法兰加工，未经特种设备监督检验人员监检合格，并在有关记录、报 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第17章：执行特种设备制造许可制度 版号 A 更改状态 本章共6页第3页告、出厂资料上签章确认，签发产品监检证书，在产品铭牌上打印监检钢印之前，一律不得出厂。17.5.4特种设备制造许可证管理17.5.4.1本公司严格遵循相关法律、法规和安全技术规范的规定，坚持依法制造，在《特种设备制造许可证》批准的类别、品种、范围及有效期内开展法兰加工和经营活动活动，杜绝超范围制造。17.5.4.2《特种设备制造许可证》原件由技质部负责保管，不得涂改、伪造、转让或者出卖《特种设备制造许可证》。17.5.4.3不得超过许可范围制造产品或超过许可范围使用许可标记。17.5.4.4不得非法提供（出卖）质量证明书、合格证或者产品铭牌。17.5.4.5不得贴牌或被贴牌生产许可范围的产品。17.5.4.6不得向用户隐瞒有关情况或提供虚假文件资料。19.5.4.7本公司按照《压力管道元件制造许可规则》的规定，在许可证有效期满前6个月向国家质检总局提出换证申请，认真做好换证准备，接受换证鉴定评审。17.5.4.8制造场所变更时，应当及时报告审批机关，由审批机关确定是否可以继续许可范围内产品。17.5.4.9《特种设备制造许可证》的使用应建立审批与登记制度。凡因特殊情况，需将制造许可证原件借出时，必须由借用部门负责人提出书面申请，经质量保证工程师审核、总经理批准后，方可借用，许可证保管部门应做好登记并限定归还日期，借用者应在登记册上签字。17.5.4.10当需要复印制造许可证时，须经质量保证工程师审批。许可证保管部门应在复印件上编号，注明限用范围，并在登记册上注明申请部门、领用日期。领用人和发放人应在登记册上签字。17.5.5提供相关信息17.5.5.1本公司实事求是地向质量技术监督部门和特种设备监督检验机构反映、报告法兰加工质量保证体系运行情况、法兰加工情况和产品质量情况。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法兰加工质量保证手册 文件编号 QB/YLHJ01-xxxx 第17章：执行特种设备制造许可制度 版号 A 更改状态 本章共4页第4页17.5.5.2本公司按照有关规定，向用户提供制造许可证复印件、产品质量证明书（包括产品合证书、材质证明书、无损检测报告、热处理报告）；产品安全性能监督检验证书。17.5.6与各级质量技术监督部门监督及特种设备监督检验机构监督检验相关的文件、记录由技质部按有关规定归档保管。具体要求按《文件和记录管理制度》规定执行。17.6相关文件和记录17.6.1执行特种设备许可制度17.6.2文件和记录管理制度附录A（标准的附录）A1关于任命法兰加工质量保证体系责任人员的通知49A2管理法规、技术标准目录50A3企业标准A3-1管理标准目录51A3-2技术标准目录52A3-3安全技术操作规程目录53A4质量控制管理样表、样卡、样单、报告目录54A5公司概况介绍55A5-1专业技术人员名单56A5-2检查人员名单57A5-3法兰加工人员名单58A5-4主要设备状况表59A6质量控制系统、控制环节、控制点一览表60A7质量保证体系组织机构体制图61A8法规体系图62A9产品质量信息流程图63A1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件玉化机字[xxxx]001号★关于任命法兰加工质量保证体系责任人员的通知各部门、车间：为加强法兰加工质量管理，确保质量体系正常运行，特任命质量体系人员如下：技术负责人xxxxxx质保工程师xxxxxx设计责任师王春英工艺责任师王春英材料责任师张胜国检验责任师兴娣设备责任师（兼计量）李德生合同负责人张胜国总经理：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二0一四年一月五日A2管理法规、技术标准目录1管理法规1.1《中华人民共和国特种设备安全法》1.2TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》1.3TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量体系基本要求》1.4GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》2技术标准2.1GB699-1999《优质碳素结构钢技术条件》2.2GB/T700-2006《碳素钢结构》2.3GB/T9124–2010《钢制管法兰技术条件》2.4GB/T9112~9123–2010《钢制管法兰》2.5HG/T20592~20635-2009《钢制管法兰、垫片和紧固件》A3-1管理标准目录1QB/YLHJ02-01-xxxx合同管理2QB/YLHJ02-02-xxxx图纸管理3QB/YLHJ02-03-xxxx原材料管理4QB/YLHJ02-04-xxxx工艺管理5QB/YLHJ02-05-xxxx法兰加工加工管理6QB/YLHJ02-06-xxxx质量管理9QB/YLHJ02-09-xxxx计量管理10QB/YLHJ02-10-xxxx工装设备管理11QB/YLHJ02-11-xxxx技术检验资料管理12QB/YLHJ02-12-xxxx废品管理13QB/YLHJ02-13-xxxx成品管理14QB/YLHJ02-14-xxxx用户服务管理15QB/YLHJ02-15-xxxx接受各级质量技术监督部门监督管理16QB/YLHJ02-16-xxxx标记移植规定17QB/YLHJ02-17-xxxx人员培训考核管理18QB/YLHJ02-18-xxxx设计管理A3-2作业文件目录1主要内容及范围2引用文件3设计要求4材料验收及保管5制造要求A3-3安全技术操作规程目录1安全生产总则2电工安全操作规程3气焊工操作规程4手动电气设备安全操作规程5电葫芦安全操作规程6摇臂钻床操作规程7刨床工安全技术操作规程8公用砂轮机操作规程9车床车工操作规程10钳工操作规程11设备维护保养A4质量控制表、卡、目录 序号 编号 名称 保存部门 保存期限 备注 1 01 材料采购计划表 经营部 7年 2 02 材料入库通知单 经营部 7年 3 03 材料台账 经营部 7年 4 04 业务联系单 经营部 7年 5 05 理化试验委托单 经营部 7年 6 06 产品台帐 经营部 7年 7 07 信息反馈单 经营部 7年 8 08 工装、设备台账 生产部 5年 9 09 计量器具台账 生产部 5年 10 10 外购外协件验收入库通知单 技质部 7年 11 11 法兰产品合格证 技质部 7年 12 12 法兰检查记录 技质部 7年 13 13 法兰制造工艺卡 技质部 7年 14 14 管理评审记录 综合部 3年 15 15 管理评审报告 综合部 3年 16 16 管理评审改进措施报告 综合部 3年 17 17 合同评审记录 综合部 3年 18 18 文件资料借阅登记表 综合部 3年 19 19 企业标准回收登记表 综合部 3年 20 20 内部质量审核检查表 综合部 3年 21 21 内部质量审核报告 综合部 3年 22 22 管理评审计划 综合部 3年 A5公司概况介绍xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx系鞍山法兰总厂转制企业。公司位于辽阳市宏伟区先锋路，企业性质为股份制民营企业。2010年通过ISO9001:2008国际质量体系认证，是省级重合同守信用单位、辽阳市模范纳税单位和市明星企业。本公司主导产品为铆焊加工、法兰加工。为使法兰加工质量得到保证，质量体系按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《压力管道元件制造许可规则》的规定，配备了产品加工必需的加工设备与设施，技术力量和检测手段，并不断地充实提高所申请的法兰加工规定的条件。公司占地面积1000平方米，厂房面积500平方米，拥有固定资产500万元，有用于法兰加工生产的机加及检验、试验设备20台，专业技术人员2人，从事法兰生产的技术工人12人，法兰加工产量40吨/年，可创产值35万元。产品主要销往辽宁及辽化等地，我们将加强产品质量管理，不断充实、完善生产设备和检验手段，不断扩大产品品种范围，使企业有长足的发展。为国家的经济建设做出有益的贡献。A5-1从事压力管道元件制造专业人员名单 序号 姓名 性别 文化程度 所学专业 毕业学校 技术职称 责任职务 本岗工作年限 所在科室 1 xxxxxx 男 本科 机械制造 辽东大学 中级 技术负责人 8 技质部 2 xxxxxx 男 本科 机械制造 辽东大学 中级 质保师 8 技质部 3 张胜国 男 专科 机械制造 辽宁工学院 初级 材料责任师 10 技质部 4 兴娣 女 高中 辽化高中 检验责任师 5 技质部 5 李德生 男 高中 辽化高中 设备责任师 10 生产部 6 王春英 女 高中 辽化高中 设计责任师（兼工艺） 8 技质部 A5-2检查人员名单 序号 姓名 年龄 文化程度 级别 从事检验工作年限 检验过的主要产品类型 责任职务 本岗工作年限 所属部门 备注 1 兴娣 45 高中 中级 20 法兰 检验责任师 5 技质部 A5-3法兰加工人员名单 序号 姓名 年龄 文化程度 工种 级别 岗位工作年限 所属部门 备注 1 马寰宇 30 高中 车工 5 生产部 2 毕研宇 32 高中 车工 7 生产部 3 王景东 44 高中 车工 10 生产部 4 王强 45 高中 车工 15 生产部 5 喻忠良 50 高中 车工 20 生产部 6 杨继华 42 高中 车工 8 生产部 7 喻新 42 高中 车工 8 生产部 8 谢君 39 高中 车工 5 生产部 9 侯有清 45 高中 钳工 15 生产部 A5-4主要设备状况表 序号 设备编号 设备名称 型号规格 设备编号 制造厂家 出厂日期 备注 1 001 车床 CW6180 YL-01 大连第二机床厂 2002.10 2 002 车床 CA6140 YL-02 沈阳机床厂 2005.4 3 003 车床 CA6161 YL-03 沈阳机床厂 2004.6 4 004 车床 CD6140A YL-04 大连机床厂 1997.3 5 005 车床 SK360 YL-05 沈阳第三机床厂 1997.6 6 006 车床 CW6163A-1 YL-06 齐齐哈尔机床厂 1993.6 7 007 车床 CW6163 YL-07 沈阳机床厂 1982.7 8 008 车床 CW6163 YL-08 沈阳机床厂 2000.9 9 009 车床 CA6140 YL-09 沈阳机床厂 1997.5 10 010 车床 CA6140 YL-09 沈阳机床厂 2001.6 11 011 钻床 Z3050 YL-10 沈阳机床厂 2004.6 12 012 钻床 Z3050 YL-10 沈阳机床厂 1980.4 13 013 钻床 Z3040 YL-11 沈阳机床厂 1969.6 设计质控系统控制环节、控制点一览表A6-1共2页第1页 控制环节 控制点 工作见证 序号 名称 控制形式 责任人员 序号 名称 控制类别 责任人员 控制内容 1 设计范围 监督 设计责任工程师 1 设计范围 W 设计责任人员 本单位设计的法兰产品应符合相应标准、规范的规定。 设计图样 2 设计程序 审核 2 设计任务书 R 设计责任人员 根据设计合同和“协议书”经营部提供设计协议书及法兰加工图，经工艺责任师审核后下达“设计任务书”。 设计任务书 3 设计参数 W 设计人员 依据标准、规范及用户提供的法兰加工图来确定几何尺寸，并随设计任务书下达。 设计任务书 4 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 W 设计人员 设计方案由设计人员提出，工艺责任工程师审核。 设计方案 5 设计 W 设计人员 设计应严格遵守法规、标准，保证产品设计先进、性能可靠、经济合理，易于加工、验证及质量控制，满足使用性能要求。 施工图计算书说明书 6 校核 R 校核员 校核产品设计方案、设计原则、选型、选材，解决设计问题。 设计方案 7 审核 R 审核员 审核产品设计文件，解决设计过程中的设计、校核人员难以解决的问题。 设计文件设计质控系统控制环节、控制点一览表A6-1共2页第2页 控制环节 控制点 工作见证 序号 名称 控制形式 责任人员 序号 名称 控制类别 责任人员 控制内容 2 工艺责任工程师 8 工艺性审核 W 审核员 对加工工艺进行可行性分析。 图样 9 质量评定 W 校核员审核员 对经校、审后的设计文件进行质量评定，并填写质量评定表，报工艺责任工程师。 质量评定表 3 设计文件管理 监督 10 描晒图归档 R 工艺责任师 对经校、审并签署手续齐全的图样和设计文件进行描、晒底图，并交档案室存档。 设计文件台帐 11 设计更改 W 设计人员 修改图样及设计文件，应填写“设计文件更改通知单”，经校、审后，由设计人员修改电子版底图，同时发出。 设计文件更改通知单 12 材料代用 W 设计人员 由设计人员核实代用材料化学成份和力学性能，并进行强度校核和结构分析，确定是否代用，并签署“审批单”。 材料代用单 13 设计文件分发 R 工艺责任师 根据合同和生产计划要求出图。 图样发放记录材料质控系统控制环节、控制点一览表A6-2共2页第1页 控制环节 控制点 工作见证 序号 名称 控制形式 责任人员 序号 名称 控制类别 责任人员 控制内容 1 入库验收 审批 材料责任工程师 1 材料质量证明书审查 W 采购员材料检查员材料责任工程师 材料质量证明书应为原件或加盖经销部门红色印章的有效复印件，其内容应有牌号、规格、炉批号、理化数据、供货状态，符合材料相应的标准要求。 材料质量证明书 2 实物检查 W 材料检查员 材料实物上的原始标记清晰且与材料质量证明书上的炉批号相符，外观质量及规格应符合材料相应标准要求。 材料质量证明书、实物标记 3 复验 W 材料检查员 对检验项目缺项、有怀疑、设计与用户有要求及标准要求复验的应进行复验，只有标记而无材料质量证明书的材料，则不能通过复验确定使用。 复验报告 4 材料编号 M 材料检查员保管员 对验收合格的材料进行入库材料编号（外购阀体、阀盖、阀板铸件不再编号），在材料上打（写）材料编号，经材料检查员确认后打（写）上钢检印。 实物确认 5 材料入库 W 采购员保管员材料检查员 验收后的材料质量证明书，填写材料入库验收单交材料责任师确认签字，作为材料入库的依据。 材料入库验收单材料质控系统控制环节、控制点一览表A6-2共2页第2页 控制环节 控制点 工作见证 序号 名称 控制形式 责任人员 序号 名称 控制类别 责任人员 控制内容 2 材料保管 检查 材料责任工程师 6 分区码放 W 保管员 严格要求在材料待检区、不合格区、合格区有检验识别标记。 标识牌 3 材料发放 7 材料保管 W 保管员 现场库房应满足材料保管要求，帐、物、卡相符。 现场 8 材料发放 W 材料检查员保管员 严格领料手续，材料检查员给出材料编号，并现场确认发料。 领料单 4 材料使用 审查会签 9 材料代用 W 材料计划员 对不符合图样及工艺文件要求的材料，必须办理材料代用审批手续，须经工艺、材料等责任师会签，并经原设计单位签署同意盖章。 材料代用单 10 材料使用 W 检查员 材料领到车间后，起步工序操作者请检验员到场确认并在领料单上签字，在下料同时做好材料编号移植，经检查员确认后打（写）钢印。 领料单 工艺质控系统控制环节、控制点一览表A6-3共2页第1页 控制环节 控制点 工作见证 序号 名称 控制形式 责任人员 序号 名称 控制类别 责任人员 控制内容 1 审图 审核 工艺责任工程师 1 图样审查 W 工艺员 设计文件应具有合法性、齐全性，规范及标准应符合现行法规、标准的要求。 图样 2 工艺性审查 R 工艺责任工程师 产品是否符合本公司许可证承制范围，是否适用于本公司的设备、技术能力。 图样 3 设计变更 R 工艺责任工程师 根据现场制造条件，在不降低设计质量情况下，几何尺寸改变，必须取得原设计人、审核人修改证明文件。 设计变更单 2 工艺文件编审 审核 4 工艺文件编制 W 工艺员 法兰制造应编制产品专用工艺卡，进行工序质量控制。 专用工艺卡 5 工艺文件审批 R 工艺责任工程师 工艺文件应做到具有完整性、统一性、齐全性、可行性、经济合理性，与现行标准的规定一致。 专用工艺卡 3 工艺实施 监督 工艺责任师 6 工艺文件实施 W 工艺责任工程师 工艺文件下达后必须严格贯彻执行。 现场检查 4 工装设计验证、管理 审核 工艺责任师 7 工装设计与制作 W 工艺员检查员 工装设计与制作应满足制造、检验、试验的要求，结构合理可行。 工装设计图样 8 工装设计与管理 W 工艺员检查员 工装投产前应进行验证和试验，满足要求，在用的工装应定期验证，对工装应编号建档、立卡管理。 工装验证单检验质控系统控制环节、控制点一览表A6-6共5页第1页 控制环节 控制点 工作见证 序号 名称 控制形式 责任人员 序号 名称 控制类别 责任人员 控制内容 1 检验准备 审查 检验责任师 1 检验文件审核 R 检验责任师 产品检验前应编制检验工艺，满足产品检验要求，且符合图样、标准、工艺。 检验规程 2 检具校验 W 计量员 对产品检验用的量具、样板应定期检定校验，确保在用计量器具在检定周期内，保证合格。 检定证书确认标记 2 制造过程检验 检查 3 图样审查 H 工艺责任工程师 产品投产前，应对图样进行工艺性审核。 图样审查记录 4 材料 W 材料检验员 材料牌号、规格、质量必须符合图样及工艺要求，应具有生产厂出具的质量证明书且与材料上标记相符。 实物和材料质量证明书 5 毛坯法兰下料 W 检查员 按工艺要求放样或按经检验合格的样板放样下料。 现场检查 6 锻件性能 H 理化责任师 锻件力学性能符合产品标准要求。 现场检查。 7 锻件标识 W 检查员 锻件批号清晰可见。 现场检查。 8 法兰加工 W 检查员 加工质量符合工艺要求。 现场检查。 9 出厂文件 R 检查员检验责任师 出厂文件应符合法兰产品标准要求，出厂文件应齐全、正确。 现场检查 10 归档文件审查 R 检验责任师 归档文件应符合产品标准要求，归档文件应正确、齐全。 现场检查设备质控系统控制环节、控制点一览表A6-7共1页第1页 控制环节 控制点 工作见证 序号 名称 控制形式 责任人员 序号 名称 控制类别 责任人员 控制内容 1 设备管理 监督检查 设备责任工程师 1 专管率 R 设备责任工程师 压力管道元件生产专用设备、检测设备、仪器、仪表应定人定机维护保养，专管率达100%。 专管标识 2 完好率 R 设备责任工程师 压力管道元件生产专用设备中关键设备和检测设备、仪器、仪表，完好率达到100%；一般设备完好率达到85%以上，每年对设备进行一次完好检测，并做好记录，存入设备档案。 完好标识 3 设备档案 R 设备责任工程师 设备档案应齐全、完整、统一，各级人员签署手续齐全，归档资料应及时，并妥善保管。 设备档案 4 设备维修 R 设备责任工程师 压力管道元件生产专用设备、检测设备应编制大、中修计划，并如期实施，加强日常维修保养。 设备维修计划 2 工装管理 5 工装设计制作 W 设计员 根据产品加工质量需要，由工艺员提出工装设计具体要求，工艺责任工程师审核，技术副经理批准，由技质部设计，车间制造。 设计图样 6 工装验证 R 设备责任工程师 工装制作完成后，组织有关责任人员进行使用前的验证。 验证记录 7 工装建档 R 设备员 工艺装备按其复杂程度分别建档，按设备管理，工装有关资料应归档管理。 工装档案计量质控系统控制环节、控制点一览表A6-8共1页第1页 控制环节 控制点 工作见证 序号 名称 控制形式 责任人员 序号 名称 控制类别 责任人员 控制内容 1 计量管理 监督检查 计量责任工程师 1 计量器具统管 W 计量管理员 对全公司计量器具进行统一管理，建帐、立卡，对在用的计量器具进行编号，编制计量器具周期检定计划。对于未检定、检定不合格、超周期的计量器具不准使用。 计量器具台帐 2 计量器具领用报废 R 计量责任工程师 领用计量器具须经设备（计量）责任工程师审核签字，领出计量器具经计量员登记上帐、编号，经检定合格后使用，计量器具报废需经生产部确认后消帐。 领用单报废单台帐 3 自制量检具确认 W 检定员 自制的量检具须经计量管理员一次性检定确认，并打印检定标记。 检定记录 2 计量器具检定 4 周期检定 W 计量管理员检定员 按周期检定计划和检定规程送检，对于本公司在用计量器具的检定做好检定记录并出具合格证。 周期检定计划检定记录控制类别符号：W检验点R审核点H停止点A7质量保证体系组织机构图附录压力管道元件制造许可规则A9：质量信息反馈程序图B（提示的附录）B1产品质量控制体系图72B2设计控制系统控制程序图73B3作业（工艺）控制系统控制程序图74B4材料、零部件控制系统控制程序图75B5检验控制系统控制程序图76法定代表人质保工程师总经理技质部生产部经营部综合部工艺、材料、检验材料采购\保管及信息反馈工艺责任师材料采购员材料保管员信息反馈管理员机加质控负责人检验责任师人员�培训管理员材料责任师机加车间人员培训财务部成本核算成本核算员A8：技术法规体系图*注：*包括：图样审核、工艺管理、材料管理、标记移植、外购外协件管理、检验管理、理化管理、不合格管理、热处理、计量管理、设备管理、资料档案管理、成品管理、质量信息反馈管理。基础标准(设计、制造检验)相关标准(材料、锻件)方法标准(理化试验)技术条件GB/T9124-2010产品标准HG/T20592-2009管理标准*企业技术标准国家标准、行业标准质量保证体系组织机构图控制环节、控制点一览表工作标准质量控制体系图质量控制表卡法兰加工质量手册特种设备安全法产品质量证明书、合格证、出厂文件、质量计划、质量文件、质量记录等技质部说明：各部门、车间向技质部反馈信息；技质部反馈各处理部门；各处理部门将处理结果反馈技质部；技质部对处理结果签署意见反馈各部门；用户向技质部反馈信息；技质部将处理结果反馈用户。信息流反馈流经营部技质部综合部经营部生产部机加车间装配车间技术副总经理质保师23146用户总经理55�eq\o\ac(○,C)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,C)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,C)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,焊)���eq\o\ac(○,检)���eq\o\ac(○,理)���eq\o\ac(○,无)���eq\o\ac(○,C)���eq\o\ac(○,工)��会审审批会审批准按合同委托设计法兰设计用户提供外来图设计技术条件法兰设计指令产品设计通知书批准方案编制设计任务书审核批准市场调研制定方案技术设计施工图设计审核编制工艺文件工艺文件审核审批会签施工图初步设计施工图最终设计审核编制工艺文件法兰加工图样审核编制工艺文件法兰加工校核变动处与设计单位联系索取证明文件补充施工图、设计文件制造审核说明：�eq\o\ac(○,C)��质保工程师（技术副总经理）�eq\o\ac(○,材)��材料责任工程师�eq\o\ac(○,工)��工艺责任工程师�eq\o\ac(○,检)��检查责任工程师�eq\o\ac(○,理)��理化责任工程师审核参加用户服务反馈反馈设计、工艺文件整顿�eq\o\ac(○,D)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,焊)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,焊)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,焊)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,检)���eq\o\ac(○,C)��鉴定�eq\o\ac(○,C)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,焊)���eq\o\ac(○,检)���eq\o\ac(○,理)���eq\o\ac(○,无)��会审会签审批否否是是是是否否�eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,C)��审核批准审核否否否否是否一般产品设计直接进入施工图样设计设计工艺问题反馈设计问题反馈工艺问题反馈设计控制B2：设计控制系统控制程序图B3：作业（工艺）控制系统控制程序图�eq\o\ac(○,检)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,A)���eq\o\ac(○,H)���eq\o\ac(○,工)��方案审定图样审查工装验收作业（工艺）控制由于生产、设计、代料、导致工艺变动说明：�eq\o\ac(○,A)��A类监检点�eq\o\ac(○,H)��停止点�eq\o\ac(○,质)��质量保证责任工程师�eq\o\ac(○,检)��检查责任工程师�eq\o\ac(○,工)��工艺责任工程师工艺更改编制工装设计任务书审核工装设计审核审核工装制造审核进入制造程序工艺审图设计审图制订工艺方案编制工艺规程工时材料定额编制制造卡编制工艺文件审核审核�eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,焊)���eq\o\ac(○,质)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,焊)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,焊)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,焊)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,工)���eq\o\ac(○,工)��B4：材料、零部件控制系统控制程序图说明：材料包括：锻件坯料、板材等。�eq\o\ac(○,J1)��材检员�eq\o\ac(○,材)��材料责任工程师�eq\o\ac(○,理)��理化责任工程师�eq\o\ac(○,理)���eq\o\ac(○,J1)���eq\o\ac(○,J1)���eq\o\ac(○,材)���eq\o\ac(○,J1)���eq\o\ac(○,J1)��材料、零部件控制编制采购外协供应计划机加车间材料员试验报告审核发放确认进入加工过程工序质量控制检验确认择优订货采购到货签收保管材料检验材质单项目不全或用户要求材料复验项目的确定理化试验外委审批合格材料入库保管不合格材料隔离处理材料员生产外协人员按产品编号将法兰材料质量证明反馈检验部门产品档案�eq\o\ac(○,H)��检验汇总是是否否�eq\o\ac(○,材)���eq\o\ac(○,J1)��入库验收（入厂检号材质标记）否B5：检验与试验控制系统控制程序图出厂检验�eq\o\ac(○,H)���eq\o\ac(○,检)���eq\o\ac(○,H)���eq\o\ac(○,J2)��检验与试验控制确认制造过程检验检验计划、技术准备、检测设备、仪器计量器具在有效周期材料发放、标记确认入半成品库材料检验理化计量检定加工钳工划线铸件测厚外购件法兰加工标记确认尺寸检查理化检验检查加工法兰加工外观检验法兰划线钻孔尺寸检查确认包装成品入库用户审核质量证明书出厂文件产品质量资料归档说明：�eq\o\ac(○,H)��停止点�eq\o\ac(○,J2)��检查员�eq\o\ac(○,检)��检查责任工程师整理检验记录报告否否外观检查否否否�eq\o\ac(○,J3)���eq\o\ac(○,J2)��外观检验�eq\o\ac(○,J2)��检验确认�eq\o\ac(○,J2)���eq\o\ac(○,J2)���eq\o\ac(○,J2)��