公司日常过程控制检
YCQR8.2-3-001
检查人员： 检查日期： 编号：
序号
现场检查清单
检查记录（查阅相关的
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
、检查、实际发生的记录）
判 定
符合
不符合
一般
严重
1
部门最后一次接收到产品的实际图纸是否为有效版本（最新）？ 图纸内容是否完整？
2
所有现行的技术
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
是否有效？
是否明确了解其对应的适用范围？
3
过程控制中让步接收、返工返修及报废流程是否得到有力执行且记录完整？
4
现场产品标识和部件代码是否明确？
（不合格品控制）
5
是否有有效的过程控制计划？
6
质量计划等控制文件中标注的当前的控制
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
是否具体体现在控制计划中？
7
在控制计划中是否标注了关键控制特性和关键产品特性要求？
8
是否合理的规定了每个过程的产品尺寸和检验频次？
序号
现场检查清单
检查记录（查阅相关的计划、检查、实际发生的记录）
判 定
符合
不符合
一般
严重
9
是否获得材料的材质证明和试验报告等证据？并实施进料检验？
10
所有配置的工具和量检具其准确度和精度是否满足要求？
11
所有量检具是否定期校验？能否提供表明校验状态的合格证明？
12
所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？
13
操作规程或作业指导书是否对每个操作过程都有效？作业指导书是否详细标注了正常操作所需内容
14
是否将作业指导书配挂在现场？
是否按作业指导书操作？
15
操作员是否了解作业指导书内容？
操作者是否经过适当的培训？
16
操作者是否有合适的限度样件？
限度样件是否在现场使用？
序号
现场检查清单
检查记录（查阅相关的计划、检查、实际发生的记录）
判 定
符合
不符合
一般
严重
17
是否建立了工具的预防性维护计划并付诸实施？
是否建立了设备的预防性维护计划并付诸实施？
18
每个控制计划是否规定了检验和实验项目并按规定执行？
产品最终审核的结果是否满足接受准则？
19
制造过程是否显示了所要求的能力和性能？（精度）
包装和包装材料是否起到有效的防护作用？
20
要求的检查记录是否得到执行？
21
是否所有的结果都有记录？
22
当结果偏离基准或规定时，是否采取合适的措施？
23
是否明确了所有人员的职责权限，他们是否理解？
24
是否建立了有效的内部沟通系统？
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