风险管控制度.风险管理制度1、目的为加强公司安全生产风险管理，规范安全生产风险辨识、评估与管控工作，防范和遏制安全生产事故。2、适用范围适用于公司安全生产风险辨识、评估与管控工作。3、职责3.1公司主要负责人对公司风险管控工作全面负责，主要职责包括：组织建立健全风险管控规章制度，组织制定安全生产风险管控教育和培训
计划
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，保证风险管控经费投入，开展安全生产风险管控督促检查，并定期开展“重大风险”管控措施落实情况监督检查，组织制定风险事件应急预案或措施，及时、如实上报安全生产风险事件。3.2安全质量部对公司风险管控工作具体负责，主要职责包括：建立健全风险管控规章制度，制定安全生产风险管控教育和培训计划并组织实施，制定风险管控经费使用计划并监督实施，执行风险管控监督检查，监督落实“重大风险”管控措施，制定风险事件应急预案或措施并监督实施，及时、如实上报安全生产风险事件，定期开展风险管控
工作总结
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和改进建议。1/53.3公司的业务部门对本单位的风险管控具体负责，职责包括：落实风险管控规章制度，制定并落实风险管控措施，及时、如实上报安全生产风险事件，参加安全生产风险管控教育和培训，定期或不定期向安全管理部门进行风险管控工作
汇报
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和改进建议。3.4公司基层单位实施具体风险管控，职责包括：落实风险管控规章制度，开展风险监测预警、警示告知、风险降低等风险管控工作，开展风险事件发生后的应急处置工作，参加安全生产风险管控教育和培训，定期或不定期向业务管理部门进行工作汇报和改进建议。4、风险辨识4.1确定辨识范围公司根据业务经营范围，综合考虑不同业务范围风险事件发生的独立性，以及风险事件发生情况，研究确定一个或以上风险辨识范围。4.2划分作业单元按照风险管理需求“独立性”原则，根据业务范围、生产区域、管理单元、作业环节、流程工艺等进行作业单元划分，并建立作业单元清单。2/54.3确定风险事件针对不同作业单元，结合日常安全生产管理实际，综合考虑风险事件发生情况，研究确定各作业单元可能发生的风险事件。风险事件分析表见附表1。4.4分析致险因素针对不同作业单元，按照人、设施设备（含货物或物料）、环境、管理四要素进行主要致险因素分析。致险因素分析表见附表2。4.5编制风险辨识手册针对本单位生产经营活动范围及其生产经营环节，按照相关法规
标准
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和本规范相关要求，编制风险辨识手册，明确风险辨识范围、划分作业单元、确定风险事件、分析致险因素。5、风险评估5.1风险评估指标体系确定风险等级主要由风险事件发生的可能性（L）、后果严重程度(C)决定。5.1.1指标体系分级标准（1）可能性指标分级标准可能性统一划分为五个级别，分别是：极高、高、中等、低、极低。可能性判断标准表见附表3。3/5（2）后果严重程度分级标准后果严重程度统一划分为四个级别，特别严重、严重、较严重、不严重。后果严重程度判断标准表见附表4、..后果严重程度等级取值表见附表5。5.1.2指标体系确定方法（1）可能性指标确定方法针对不同作业单元，搜集生产经营单位近年来突发事件发生情况频次数据，并根据最新辨识到的主要致险因素，结合行业实践经验，进行风险事件发生可能性
评价
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，并通过可能性判断标准，进行突发事件发生可能性评分。（2）后果严重程度指标确定方法针对不同作业单元，分析风险事件发生后，可能造成的最大人员伤亡、经济损失、环境污染、社会影响，综合参考上类似事件后果损失，根据后果严重程度判断标准，进行后果严重程度指标评分。5.2风险等级评估标准安全生产风险等级(D)由高到低统一划分为四级：重大、较大、一般、较小。风险等级大小(D)由风险事件发生的可能性(L)、后果4/5严重程度(C)两个指标决定。D=L*C；风险等级取值区间表见附表6。5.3整体风险评估标准根据宏观管理需要，结合风险管理经验，进行区域（领域）范围不同等级风险数量阈值设置。当区域（领域）范围内某一等级的风险数量处于阈值范围内，则认为区域（领域）整体风险等级达到一定级别。当整体风险处于“重大风险”时，应根据“风险管控”要求，积极加强风险管控。5.4风险等级的调整与变更风险管理对象初评为“重大风险”后，针对不可接受风险，公司应针对主要致险因素（人、设施设备、环境、管理），及时通过人、财、物、技术等方面的投入，以降低风险等级，经重新评估后可变更风险等级。针对因主、客观因素，不可降低的“重大风险”，应积极加强风险管控。5/5
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