ThismanuscriptwasrevisedbytheofficeonDecember22,2012工艺验证方案文件编号：*******版本号：00*****工艺再验证方案*****有限公司验证方案验证方案名称****工艺再验证方案验证方案编号*****方案起草人起草日期审核部门审核人审核日期审核
意见
文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见
生产车间兹证明我已审核并同意《****工艺再验证方案》，并按此方案实施。生产部保障部质量部批准意见批准人批准日期执行日期目录概述………………………………………………………………………………31.1产品基本信息………………………………………………………………31.2验证背景……………………………………………………………………31.3验证目的……………………………………………………………………31.4适用范围……………………………………………………………………3职能部门及职责…………………………………………………………………4风险评估…………………………………………………………………………43.1目的…………………………………………………………………………43.2范围…………………………………………………………………………43.3评估方法………………………………………………………………………43.4评估
标准
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………………………………………………………………………53.5风险评估结果及风险控制……………………………………………………5验证项目、接受标准、实测结果及验证结论…………………………………94.1验证文件确认…………………………………………………………………94.2设备、设施及公用系统确认…………………………………………………104.3关键人员确认…………………………………………………………………114.4工艺参数控制确认……………………………………………………………124.5成品质量确认…………………………………………………………………144.6稳定性考察试验………………………………………………………………154.7偏差和变更控制………………………………………………………………15验证结果评定与结论…………………………………………………………15时间进度安排……………………………………………………………………15附件附件1：称量情况确认表附件2：制粒生产过程
记录
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表附件3：压片生产过程记录表附件4：包装质量检查记录表其他附件：合格物料供应商名单、中间产品报告单、成品报告单、生产记录、培训记录、药品生产工艺验证合格证概述1.1产品基本信息*******************流程图：1.2验证背景****为我公司中药制剂品种，制剂生产工艺于***年进行了再验证，验证结果判定为合格。***年月因生产需要，*******。1.3验证目的按照GMP及“附录2确认与验证”的要求，应对*****制剂生产工艺进行再验证，以证明*******按照现行批准的生产工艺仍能生产出符合GMP要求、质量标准及注册标准要求的*****。1.4适用范围本验证方案适用于本方案指定的厂房、设施、设备、公用系统、批准的工艺规程、批生产记录、标准操作规程进行生产，并连续生产3个批次，根据验证方案的要求进行取样，并按质量标准、经验证的分析方法进行检测。若验证过程中验证内容发生变更，应进行变更申请，上述指定的厂房、设施、设备等关键条件发生变更时应重新进行再验证。2.职能部门及职责2.1生产二车间（1）负责对再验证方案的起草、审核工作。（2）在生产部组织下，按照批准后的再验证方案实施验证。2.2生产部（1）负责对再验证方案及报告的审核工作。（2）组织生产二车间按照批准后的再验证方案实施验证。（3）按照再验证物料采购
计划
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进行物料采购。2.3保障部（1）负责动力保障，再验证方案中生产设备的运行、性能确认。（2）负责再验证方案中设备使用、维护、保养等操作的审核。（3）负责对再验证方案及报告的审核工作。2.3质量部（1）负责再验证方案的审核及操作过程中对再验证文件的审核工作。（2）负责再验证前期准备工作，例如生产环境、设备、设施状况、验证相关文件等情况的确认工作。（3）现场监督保证整个操作过程按照批准后的再验证方案进行。（4）负责组织本再验证的取样、检验与结果分析、判定。（5）负责收集各项再验证实验记录，并对实验结果进行分析后起草再验证报告，报确认与验证领导小组。（6）负责再验证方案及再验证报告的归档工作。2.4验证领导小组（1）组长（质量负责人）：审批再验证方案、批准验证结论；（2）副组长（生产负责人）：主持验证过程中的协调工作，以保证本验证方案规定的项目顺利实施；3.风险评估3.1目的：为确保工艺验证的顺利进行，特通过对*****制剂生产工艺验证过程中的潜在的质量风险进行评估，通过采取一定的措施，将所有可能存在的风险降低到可以接受的水平来保证产品质量。3.2范围：*****制剂生产工艺的质量风险评估。3.3评估方法：小组成员经过讨论，确定风险评估的工具采用失效模式效果分析的工具，严重程度、可能性和可检测性均以4分制打分。根据*****的关键质量属性和关键工艺参数要求，预测验证方案中所涉及工艺验证过程中潜在的风险对产品质量的影响程度及风险大小，从而在进行实际生产中给予重点关注，并采取适宜的控制措施将风险产生影响的程度减低到最低限度。程度（Ｓ）：测定风险的潜在后果，主要针对可能危害产品质量、患者健康及数据完整性的影响。严重程度分为4级，如下：1分：对产品质量、患者身体健康、造成的经济损失等影响很轻微，可忽略不计；2分：可能对患者身体健康有轻微的影响；可能造成经济损失但比较轻微；可能造成产品的外观质量不合格；3分：可能对产品质量有一定影响；对患者造成一定伤害或不良影响；可能背离GMP的要求；可能造成一定的经济损失；4分：可能对患者造成生命危险或其它严重的或永久性的伤害；可能导致产品内在质量不合格；可能严重违背GMP；可能造成重大经济损失。3.3.2风险的可能性程度（P）：测定风险产生的可能性。根据积累的经验、生产工艺及操作复杂性知识或小组提供的其他目标数据，可获得可能性的数值。可能性程度分为4级，如下：1分：发生的可能性极小(几乎不会发生)；2分：发生的可能性较小(不太可能发生)；3分：可能会发生；4分：必然会发生或很可能会发生在潜在风险造成危害前，检测发现的可能性。可检测性分为4级，如下：1分：通过控制可以完全检测出不良事件或其影响；2分：通过控制很可能检测出不良事件或其影响；3分：通过控制，可能检测出不良事件或其影响；4分：无适当的检测、控制手段，几乎无法检测或不太可能检测出不良事件或其影响。3.4评估标准：风险评估以RPN（风险优先系数）计算，即将各不同因素相乘：严重程度、可能性及可检测性，可获得风险系数（RPN=S×P×D）风险优先数风险等级风险描述36
管理制度
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》（***）进行处理，准确找出偏差的根本原因，并采取有效的预防措施，并按要求填写偏差处理记录。偏差列表：偏差列表偏差编号附件描述时间记录人方案执行过程中如有特殊需要对验证系统进行变更，应按《变更控制管理制度》（***）提出变更申请，经评估、批准同意后实施变更，并按要求填写变更申请相关记录。变更控制列表：变更控制列表变更编号附件描述时间记录人5.验证结果评定与结论质量部负责收集各项验证、试验结果记录，根据各项记录数据起草验证报告，报验证小组审核。通过对整个验证过程各行动执行情况、偏差变更处理情况、检验结果情况等进行综合评审，做出验证结论，确认验证的有效期，再由验证小组组长填写《药品生产工艺验证合格证》。时间进度安排6.1验证批量：制剂每批生产***。6.2验证批次：***进行连续3批*****制剂生产。6.3时间安排：***。附件附件1：称量情况确认表附件2：制粒生产过程记录表附件3：压片生产过程记录表附件4：包装质量检查记录表其他附件：合格物料供应商名单、中间产品报告单、成品报告单、生产记录、培训记录、药品生产工艺验证合格证药品生产工艺验证合格证验证方案：*****（糖衣）工艺再验证方案验证项目：工艺验证报告：*****（糖衣）工艺再验证报告验证时间：验证结论：验证与确认委员会主任：年月日附件1：称量情况确认表生产批号物料名称可接受标准检查结果来源批号数量（kg）称量人复核人******************--------************************************************************----------------******************************************************************************************----------------************结论：确认人：日期：审核人：日期：附件2：制粒生产过程记录表生产批号参数项目可接受标准实测记录粉碎******混合************湿混合************************************制粒******干燥************************************************************整粒目数******总混************颗粒性状******粉碎******混合************湿混合************************************制粒******干燥******************************************************整粒目数******总混************颗粒性状******粉碎******混合************湿混合************************************制粒******干燥************************************************************整粒目数******总混************颗粒性状******结论：确认人：日期：审核人：日期：附件3：压片生产过程记录表生产批号参数项目可接受标准实测记录压片转速******时间转速（转/分钟）压力***时间压力（KN）***第一次时间片重g平均片重g第二次时间片重g平均片重g第三次时间片重g平均片重g硬度***时间硬度（kg）压片转速******时间转速（转/分钟）压力***时间压力（KN）***第一次时间片重g平均片重g第二次时间片重g平均片重g第三次时间片重g平均片重g硬度******时间硬度（kg）压片转速******时间转速（转/分钟）压力***时间压力（KN）***第一次时间片重g平均片重g第二次时间片重g平均片重g第三次时间片重g平均片重g硬度***时间硬度（kg）结论：确认人：日期：审核人：日期：附件4：包装质量检查记录内包装情况确认表第一批生产批号：包装规格：生产日期：验证项目合格标准项目检查时间检查结果（合格打“√”，不合格打“×”并说明情况）装量、密封性***装量旋盖密封性干燥剂填充纸检查情况：检查人：复核人：日期：日期：内包装情况确认表第二批生产批号：包装规格：生产日期：验证项目合格标准项目检查时间检查结果（合格打“√”，不合格打“×”并说明情况）装量、密封性***装量旋盖密封性干燥剂填充纸检查情况：检查人：复核人：日期：日期：内包装情况确认表第三批生产批号：包装规格：生产日期：验证项目合格标准项目检查时间检查结果（合格打“√”，不合格打“×”并说明情况）装量、密封性***装量旋盖密封性干燥剂填充纸检查情况：检查人：复核人：日期：日期：外包装情况确认表第一批生产批号：包装规格：生产日期：验证项目合格标准项目检查时间检查结果（合格打“√”，不合格打“×”并说明情况）包装材料、三期打印等信息情况说明书：内容完整、正确，字迹清晰，无重影、无褶皱、无破损。小包装盒：颜色准确、均一，内容完整、正确，字迹清晰，无重影、无褶皱、无破损。批号等信息打印与指令相符，端正、准确、清晰。纸箱：颜色准确、均一，内容完整、正确，字迹清晰，无重影、无褶皱、无破损。批号等信息打印与指令相符，端正、准确、清晰。说明书小包装盒纸箱物料平衡包装材料平衡率为100%说明书平衡率%小包装盒平衡率%纸箱平衡率%成品率***成品率%检查情况：检查人：日期：复核人：日期：外包装情况确认表第二批生产批号：包装规格：生产日期：验证项目合格标准项目检查时间检查结果（合格打“√”，不合格打“×”并说明情况）包装材料、三期打印等信息情况说明书：内容完整、正确，字迹清晰，无重影、无褶皱、无破损。小包装盒：颜色准确、均一，内容完整、正确，字迹清晰，无重影、无褶皱、无破损。批号等信息打印与指令相符，端正、准确、清晰。纸箱：颜色准确、均一，内容完整、正确，字迹清晰，无重影、无褶皱、无破损。批号等信息打印与指令相符，端正、准确、清晰。说明书小包装盒纸箱物料平衡包装材料平衡率为100%说明书平衡率%小包装盒平衡率%纸箱平衡率%成品率***成品率%检查情况：检查人：日期：复核人：日期：外包装情况确认表第三批生产批号：包装规格：生产日期：验证项目合格标准项目检查时间检查结果（合格打“√”，不合格打“×”并说明情况）包装材料、三期打印等信息情况说明书：内容完整、正确，字迹清晰，无重影、无褶皱、无破损。小包装盒：颜色准确、均一，内容完整、正确，字迹清晰，无重影、无褶皱、无破损。批号等信息打印与指令相符，端正、准确、清晰。纸箱：颜色准确、均一，内容完整、正确，字迹清晰，无重影、无褶皱、无破损。批号等信息打印与指令相符，端正、准确、清晰。说明书小包装盒纸箱物料平衡包装材料平衡率为100%说明书平衡率%小包装盒平衡率%纸箱平衡率%成品率***成品率%检查情况：检查人：日期：复核人：日期：
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