企业人效统计表

企业人效统计表人效统计表 2017年季度人效统计表备注：项目 A部 B部备注 2016年 2017年同比增幅 2016年 2017年同比增幅期初人数（人） 15 16 6.67% 33 26 -21.21% 期末人数（人） 14 24 71.43% 27 30 11.11% 平均人数（人） 15 20 37.93% 30 28 -6.67% 营业收入（元） 3,586,321 3,841,654 7.12% 11,096,422 7,728,738 -30.35% 人均营业收入（元） 247,332 192,083 ...

人效统计表 2017年季度人效统计表备注：项目 A部 B部备注 2016年 2017年同比增幅 2016年 2017年同比增幅期初人数（人） 15 16 6.67% 33 26 -21.21% 期末人数（人） 14 24 71.43% 27 30 11.11% 平均人数（人） 15 20 37.93% 30 28 -6.67% 营业收入（元） 3,586,321 3,841,654 7.12% 11,096,422 7,728,738 -30.35% 人均营业收入（元） 247,332 192,083 -22.34% 369,881 276,026 -25.37% 毛利（元） 203,809 253,113 24.19% 721,109 500,264 -30.63% 人均毛利（元） 14,056 12,656 -9.96% 24,037 17,867 -25.67% 利润总额（元） 66,608 102,231 53.48% 475,975 320,430 -32.68% 人均利润总额（元） 4,594 5,112 11.27% 15,866 11,444 -27.87% 人工成本（元） 584,202 632,723 8.31% 131,919 113,959 -13.61% 人均人工成本（元） 40,290 31,636 -21.48% 4,397 4,070 -7.44% 人工成本总额占毛利比例 286.64% 249.98% -12.79% 18.29% 22.78% 24.52% 总费用（元） 1,248,348 1,355,931 8.62% 202,974 147,953 -27.11% 人均费用总额（元） 86,093 67,797 -21.25% 6,766 5,284 -21.90%

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