企业所得税年度纳税申报表

主 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） 税款所属期间: 2010-1-1至2010-12-31 纳税人名称: 沧州市天宇牧业有限公司 纳税人识别号: 130903106622481 金额单位：元（列至角分） 类别 行次 项目 金额 利润总额计算 1 一、营业收入（填附表一） 5986858.78 2 减：营业成本（填附表二） 5297802.47 3 营业税金及附加 1286.63 4 销售费用（填附表二） 450584.37 5 管理费用（填附表二） 201746.51 6 财务费用（填附表二） 27542.39 7 资产减值损失 0.00 8 加：公允价值变动收益 0.00 9 投资收益 0.00 10 二、营业利润 7896.41 11 加：营业外收入（填附表一） 0.00 12 减：营业外支出（填附表二） 0.00 13 三、利润总额（10＋11－12） 7896.41 应纳税所得额计算 14 加：纳税调整增加额（填附表三） 0.00 15 减：纳税调整减少额（填附表三） 0.00 16 其中：不征税收入 0.00 17 　　　免税收入 0.00 18 　　　减计收入 0.00 19 　　　减、免税项目所得 0.00 20 　　　加计扣除 0.00 21 　　　抵扣应纳税所得额 0.00 22 加：境外应税所得弥补境内亏损 0.00 23 纳税调整后所得（13+14-15+22） 7896.41 24 减：弥补以前年度亏损（填附表四） 0.00 25 应纳税所得额（23－24） 7896.41 应纳税额计算 26 税率（25%） 25% 27 应纳所得税额（25×26） 1974.10 28 减：减免所得税额（填附表五） 0.00 29 减：抵免所得税额（填附表五） 0.00 30 应纳税额（27－28－29） 1974.10 31 加：境外所得应纳所得税额（填附表六） 0.00 32 减：境外所得抵免所得税额（填附表六） 0.00 33 实际应纳所得税额（30+31-32） 1974.10 34 减:本年累计实际已预缴的所得税额 1974.10 35 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 0.00 36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 0.00 37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额 0.00 38 合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例 0.00 39 合并纳税企业就地预缴的所得税额 0.00 40 本年应补（退）的所得税额（33－34） 0.00 附列资料 41 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 0.00 42 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 0.00 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章: 经办人： 经办人及执业证件号码： 申报日期：年月日 代理申报日期：年月日收入明细表 企业所得税年度纳税申报表附表一（1） 收入明细表 填报时间：年月日金额单位:元（列至角分） 行次 项目 金额 1 一、销售（营业）收入合计（2＋13） 5986858.78 2 （一）营业收入合计（3＋8） 5986858.78 3 1.主营业务收入（4+5+6+7） 5986858.78 4 （1）销售货物 5986858.78 5 （2）提供劳务 0.00 6 （3）让渡资产使用权 0.00 7 （4）建造 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 0.00 8 2.其他业务收入（9+10+11+12） 0.00 9 （1）材料销售收入 0.00 10 （2）代购代销手续费收入 0.00 11 （3）包装物出租收入 0.00 12 （4）其他 0.00 13 （二）视同销售收入（14+15+16） 0.00 14 （1）非货币性交易视同销售收入 0.00 15 （2）货物、财产、劳务视同销售收入 0.00 16 （3）其他视同销售收入 0.00 17 二、营业外收入（18+19+20+21+22+23+24+25+26） 0.00 18 1.固定资产盘盈 0.00 19 2.处置固定资产净收益 0.00 20 3.非货币性资产交易收益 0.00 21 4.出售无形资产收益 0.00 22 5.罚款净收入 0.00 23 6.债务重组收益 0.00 24 7.政府补助收入 0.00 25 8.捐赠收入 0.00 26 9.其他 0.00 经办人（签章）:法定代表人（签章）:成本费用明细表 企业所得税年度纳税申报表附表二（1） 成本费用明细表 填报时间：年月日金额单位：元（列至角分） 行次 项目 金额 1 一、销售（营业）成本合计（2＋7＋12） 5297802.47 2 （一）主营业务成本（3+4+5+6） 5297802.47 3 （1）销售货物成本 5297802.47 4 （2）提供劳务成本 0.00 5 （3）让渡资产使用权成本 0.00 6 （4）建造合同成本 0.00 7 （二）其他业务成本（8+9+10+11） 0.00 8 （1）材料销售成本 0.00 9 （2）代购代销费用 0.00 10 （3）包装物出租成本 0.00 11 （4）其他 0.00 12 （三）视同销售成本（13+14+15） 0.00 13 （1）非货币性交易视同销售成本 0.00 14 （2）货物、财产、劳务视同销售成本 0.00 15 （3）其他视同销售成本 0.00 16 二、营业外支出（17+18+……+24） 0.00 17 1.固定资产盘亏 0.00 18 2.处置固定资产净损失 0.00 19 3.出售无形资产损失 0.00 20 4.债务重组损失 0.00 21 5.罚款支出 0.00 22 6.非常损失 0.00 23 7.捐赠支出 0.00 24 8.其他 0.00 25 三、期间费用（26+27+28） 679873.27 26 1.销售（营业）费用 450584.37 27 2.管理费用 201746.51 28 3.财务费用 27542.39 经办人（签章）:法定代表人（签章）:纳税调整明细表 企业所得税年度纳税申报表附表三 纳税调整项目明细表 填报时间：年月日金额单位：元（列至角分） 行次 项目 账载金额 税收金额 调增金额 调减金额 1 2 3 4 1 一、收入类调整项目 * * 0.00 0.00 2 　1．视同销售收入（填写附表一） * * 0.00 * # 3 　2．接受捐赠收入 * 0.00 0.00 * 4 　3．不符合税收 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 的销售折扣和折让 0.00 0.00 0.00 0.00 * 5 　4．未按权责发生制原则确认的收入 0.00 0.00 0.00 0.00 * 6 　5．按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益 * * * 0.00 7 　6．按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益 * * 0.00 0.00 * 8 　7．特殊重组 0.00 0.00 0.00 0.00 * 9 　8．一般重组 0.00 0.00 0.00 0.00 * 10 　9．公允价值变动净收益（填写附表七） * * 0.00 0.00 11 　10．确认为递延收益的政府补助 0.00 0.00 0.00 0.00 12 11．境外应纳税所得（填写附表六） * * * 0.00 13 　12．不允许扣除的境外投资损失 * * 0.00 * 14 　13．不征税收入（填附表一[3]） * * * 0.00 15 　14．免税收入（填附表五） * * * 0.00 16 　15．减计收入（填附表五） * * * 0.00 17 　16．减、免税项目所得（填附表五） * * * 0.00 18 　17．抵扣应纳税所得额（填附表五） * * * 0.00 19 　18．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二、扣除类调整项目 * * 0.00 0.00 21 　1．视同销售成本（填写附表二） * * * 0.00 22 　2．工资薪金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23 　3．职工福利费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 24 　4．职工教育经费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 25 　5．工会经费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 26 　6．业务招待费支出 0.00 0.00 0.00 * 27 　7．广告费和业务宣传费支出（填写附表八） * * 0.00 0.00 28 　8．捐赠支出 0.00 0.00 0.00 * 29 　9．利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 30 　10．住房公积金 0.00 0.00 0.00 * 31 　11．罚金、罚款和被没收财物的损失 0.00 * 0.00 * 32 　12．税收滞纳金 0.00 * 0.00 * 33 　13．赞助支出 0.00 * 0.00 * 34 　14．各类基本社会保障性缴款 0.00 0.00 0.00 0.00 35 　15．补充养老保险、补充医疗保险 0.00 0.00 0.00 0.00 36 　16．与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 37 　17．与取得收入无关的支出 0.00 * 0.00 * 38 　18．不征税收入用于支出所形成的费用 0.00 * 0.00 * 39 19．加计扣除(填附表五) * * * 0.00 40 　20．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 41 三、资产类调整项目 * * 0.00 0.00 42 　1．财产损失 0.00 0.00 0.00 0.00 43 　2．固定资产折旧（填写附表九） * * 0.00 0.00 44 　3．生产性生物资产折旧（填写附表九） * * 0.00 0.00 45 　4．长期待摊费用的摊销（填写附表九） * * 0.00 0.00 46 　5．无形资产摊销（填写附表九） * * 0.00 0.00 47 　6．投资转让、处置所得（填写附表十一） * * 0.00 0.00 48 7.油气勘探投资(填写附表九) 0.00 0.00 0.00 0.00 49 8.油气开发投资(填写附表九) 0.00 0.00 0.00 0.00 50 　9．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 51 四、准备金调整项目（填写附表十） * * 0.00 0.00 52 五、房地产企业预售收入计算的预计利润 * * 0.00 0.00 53 六、特别纳税调整应税所得 * * 0.00 * 54 七、其他 * * 0.00 0.00 55 合　　　　计 * * 0.00 0.00 注: 1、标有*的行次为执行新会计准则的企业填列,标有#的行次为除执行新会计准则以外的企业填列。 2、没有标注的行次,无论执行何种会计核算办法,有差异就填报相应行次,填*号不可填列 3、有二级附表的项目只填调增、调减金额，帐载金额、税收金额不再填写。 经办人（签章）: 法定代表人（签章）:弥补亏损明细表 企业所得税年度纳税申报表附表四 企业所得税弥补亏损明细表 填报时间：年月日 金额单位：元(列至角分) 行次 项目 年度 盈利额或亏损额 合并分立企业转入可弥补亏损额 当年可弥补的所得额 以前年度亏损弥补额 本年度实际弥补的以前年度亏损额 可结转以后年度弥补的亏损额 前四年度 前三年度 前二年度 前一年度 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 第一年 2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * 2 第二年 2006 0.00 0.00 0.00 * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 第三年 2007 0.00 0.00 0.00 * * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 第四年 2008 0.00 0.00 0.00 * * * 0.00 0.00 0.00 0.00 5 第五年 2009 0.00 0.00 0.00 * * * * 0.00 0.00 0.00 6 本年 2010 7896.41 0.00 7896.41 * * * * * 0.00 0.00 7 可结转以后年度弥补的亏损额合计 0.00 经办人(签章): 法定代表人(签章):税收优惠明细表 企业所得税年度纳税申报表附表五 税收优惠明细表 行次 项目 金额 1 一、免税收入（2＋3＋4＋5） 0.00 2 1、国债利息收入 0.00 3 2、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 0.00 4 3、符合条件的非营利组织的收入 0.00 5 4、其他 0.00 6 二、减计收入（7＋8） 0.00 7 1、企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入 0.00 8 2、其他 0.00 9 三、加计扣除额合计(10+11+12+13） 0.00 10 1、开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用 0.00 11 2、安置残疾人员所支付的工资 0.00 12 3、国家鼓励安置的其他就业人员支付的工资 0.00 13 4、其他 0.00 14 四、减免所得额合计(15+25+29+30+31+32) 0.00 15 （一）免税所得（16+17+…+24） 0.00 16 1、蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植 0.00 17 2、农作物新品种的选育 0.00 18 3、中药材的种植 0.00 19 4、林木的培育和种植 0.00 20 5、牲畜、家禽的饲养 0.00 21 6、林产品的采集 0.00 22 7、灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目 0.00 23 8、远洋捕捞 0.00 24 9、其他 0.00 25 （二）减税所得(26+27+28) 0.00 26 1、花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植 0.00 27 2、海水养殖、内陆养殖 0.00 28 3、其他 0.00 29 （三）从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得 0.00 30 （四）从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得 0.00 31 （五）符合条件的技术转让所得 0.00 32 （六）其他 0.00 33 五、减免税合计（34+35+36+37+38） 0.00 34 （一）符合条件的小型微利企业 0.00 35 （二）国家需要重点扶持的高新技术企业 0.00 36 （三）民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分 0.00 37 （四）过渡期税收优惠 0.00 38 （五）其他 0.00 39 六、创业投资企业抵扣的应纳税所得额 0.00 40 七、抵免所得税额合计（41+42+43+44） 0.00 41 （一）企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额 0.00 42 （二）企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额 0.00 43 （三）企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额 0.00 44 （四）其他 0.00 45 企业从业人数（全年平均人数） 15 46 资产总额（全年平均数） 2620000 47 所属行业（工业企业其他企业） 工业企业 经办人（签章）:法定代表人（签章）:&A第&P页境外所得税抵免明细表 企业所得税年度纳税申报表附表六 境外所得税抵免计算明细表 填报时间:年月日 金额单位：元（列至角分） 抵免方式 国家或地区 境外所得 境外所得换算含税所得 弥补以前年度亏损 免税所得 弥补亏损前境外应税所得额 可弥补境内亏损 境外应纳税所得额 税率 境外所得应纳税额 境外所得可抵免税额 境外所得税款抵免限额 本年可抵免的境外所得税款 未超过境外所得税款抵免限额的余额 本年可抵免以前年度所得税额 前五年境外所得已缴税款未抵免余额 定率抵免 1 2 3 4 5 6(3-4-5) 7 8(6-7) 9 10(8×9) 11 12 13 14(12-13) 15 16 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * * * 0.00 0.00 0.00 * * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * * * 0.00 0.00 0.00 * * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * * * 0.00 0.00 0.00 * * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * * * 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经办人（签章）: 法定代表人（签章）:以公允价值计量调整表 企业所得税年度纳税申报表附表七 以公允价值计量资产纳税调整表 填报时间:年月日 金额单位:元（列至角分） 行次 资产种类 期初金额 期末金额 纳税调整额（纳税调减以“－”表示） 账载金额（公允价值） 计税基础 账载金额（公允价值） 计税基础 1 2 3 4 5 1 一、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 1.交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 2.衍生金融工具 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 3.其他以公允价值计量的金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 二、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 1.交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2.衍生金融工具 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 3.其他以公允价值计量的金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 三、投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经办人: 经办人(签章): 法定代表人(签章):广告费纳税调整表 企业所得税年度纳税申报表附表八 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表 填报时间年月日金额单位:元（列至角分） 行次 项目 金额 1 本年度广告费和业务宣传费支出 0.00 2 其中：不允许扣除的广告费和业务宣传费支出 0.00 3 本年度符合条件的广告费和业务宣传费支出（1－2） 0.00 4 本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售（营业）收入 5986858.78 5 税收规定的扣除率 0.00 6 本年广告费和业务宣传费扣除限额（4×5） 0.00 7 本年广告费和业务宣传费支出纳税调整额（3≤6，本行＝2行；3＞6，本行＝1－6） 0.00 8 本年结转以后年度扣除额（3>6,本行=3-6；3<6，本行=0） 0.00 9 加：以前年度累计结转扣除额 0.00 10 减：本年扣除的以前年度结转额 0.00 11 累计结转以后年度扣除额（8＋9－10） 0.00 经办人（签章）：法定代表人（签章）：资产折旧纳税调整表 企业所得税年度纳税申报表附表九 资产折旧、摊销纳税调整明细表 填报日期:年月日 金额单位:元（列至角分） 行次 资产类别 资产原值 折旧、摊销年限 本期折旧、摊销额 纳税调整额 账载金额 计税基础 会计 税收 会计 税收 1 2 3 4 5 6 7 1 一、固定资产 0.00 0.00 * * 0.00 0.00 0.00 2 1.房屋建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 2.飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 3.与生产经营有关的器具工具家具 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 4.飞机、火车、轮船以外的运输工具 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 5.电子设备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 二、生产性生物资产 0.00 0.00 * * 0.00 0.00 0.00 8 1.林木类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 2.畜类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 三、长期待摊费用 0.00 0.00 * * 0.00 0.00 0.00 11 1.已足额提取折旧的固定资产的改建支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 2.租入固定资产的的改建支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 3.固定资产大修理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 4.其他长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 四、无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 五、油气勘探投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 六、油气开发投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 合计 0.00 0.00 * * 0.00 0.00 0.00 经办人（签章）: 法定代表人（签章）减值准备纳税调整表 企业所得税年度纳税申报表附表十 资产减值准备项目调整明细表 填报日期:年月日 金额单位:元(列至角分) 行次 准备金类别 期初余额 本期转回额 本期计提额 期末余额 纳税调整额 1 2 3 4 5 1 坏（呆）账准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 *其中：消耗性生物资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 *持有至到期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 *可供出售金融资产减值 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 6 #短期投资跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 *投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 在建工程（工程物资）减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 *生产性生物资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 商誉减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 贷款损失准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 矿区权益减值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：表中*项目为执行新会计准则企业专用；表中加﹟项目为执行企业会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 、小企业会计制度的企业专用。 经办人(签章): 法定代表人(签章):股权投资所得明细表 企业所得税年度纳税申报表附表十一 长期股权投资所得（损失）明细表 填报时间：年月日金额单位：元（列至角分） 行次 被投资企业 期初投资额 本年度增（减）投资额 投资成本 股息红利 投资转让所得（损失） 初始投资成本 权益法核算对初始投资成本调整产生的收益 会计核算投资收益 会计投资损益 税收确认的股息红利 会计与税收的差异 投资转让净收入 投资转让的会计成本 投资转让的税收成本 会计上确认的转让所得或损失 按税收计算的投资转让所得或损失 会计与税收的差异 免税收入 全额征税收入 1 2 3 4 5 6(7+14) 7 8 9 10(7-8-9) 11 12 13 14(11-12) 15(11-13) 16(14-15) 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资损失补充资料 行次 项目 年度 当年度结转金额 已弥补金额 本年度弥补金额 结转以后年度待弥补金额 备注: 1 第一年 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2 第二年 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 第三年 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 第四年 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 第五年 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 以前年度结转在本年度税前扣除的股权投资转让损失 0.00 经办人（签章）: 法定代表人（签章）:所得税过渡优惠明细表 企业所得税年度纳税申报表附表十二 企业所得税过渡期优惠明细表 填报时间年月日金额单位:元（列至角分） 行次 项目 金额 1 合计 0.00 2 （一）软件生产企业、集成电路企业 0.00 3 （二）转制科研机构 0.00 4 （三）文化事业单位转制 0.00 5 （四）生产和装配伤残人员专门用品企业 0.00 6 （五）下岗失业人员再就业 0.00 7 （六）监狱、劳教企业 0.00 8 （七）享受“两免三减半”的生产性外商投资企业 0.00 9 （八）享受“五免五减半”的港口码头外商投资企业 0.00 10 （九）追加投资单独享受所得税定期减免优惠的外商投资企业 0.00 11 （十）享受延长三年减半征收企业所得税优惠的先进技术外商投资企业 0.00 12 （十一）享受减按15%税率征收企业所得税的能源、交通、港口、码头外商投资企业 0.00 13 （十二）享受“外商投资在3000万美元以上，回收投资时间长的项目”优惠，减按15%税率征收企业所得税的外商投资企业 0.00 14 （十三）新办文化企业 0.00 15 （十四）经济特区新设立高新技术企业优惠政策 0.00 经办人（签章）：法定代表人（签章）：&APage&P教育经费支出纳税调整表 企业所得税年度纳税申报表附表十三 职工教育经费支出跨年度纳税调整表 填报时间年月日金额单位:元（列至角分） 行次 项目 金额 1 本年计入成本费用的职工教育经费 0.00 2 2007年及以前年度累计计提但尚未实际使用的职工教育经费余额 0.00 3 本年职工教育经费支出 0.00 4 本年职工教育经费支出额冲减2007年及以前年度累计计提但尚未实际使用的职工教育经费（2≧3，本行＝3行，当2﹤3，本行＝2行） 0.00 5 本年可计算税前扣除的职工教育经费支出额（本行＝3－4） 0.00 6 本年计算职工教育经费扣除限额的工资薪金总额 0.00 7 税前扣除比例 0 8 本年职工教育经费支出扣除限额（6×7） 0.00 9 本年职工教育经费支出扣除额（5≥8，本行＝8行；5﹤8，本行＝5行） 0.00 10 本年结转以后年度扣除额（5≥9，本行＝5－9；5﹤9，本行＝0） 0.00 11 加：以前年度累计结转扣除额 0.00 12 减：本年扣除的以前年度结转额（8－9≧11，本行＝11行；8－9﹤11，本行＝8－9行） 0.00 13 本年职工教育经费支出纳税调整额（本行＝1－9－12） 0.00 14 累计结转以后年度扣除额（本行＝10＋11－12） 0.00 15 结转以后年度处理的2007年及以前年度累计计提但尚未实际使用的职工教育经费余额（本行＝2－4） 0.00 经办人（签章）：法定代表人（签章）：&APage&P福利费支出纳税调整表 企业所得税年度纳税申报表附表十四 职工福利费支出纳税调整表 填报时间年月日金额单位:元（列至角分） 行次 项目 金额 1 本年度计入成本费用的职工福利费 0.00 2 2007年及以前年度累计计提但尚未实际使用的职工福利费余额 0.00 3 本年职工福利费支出额 0.00 4 本年职工福利费支出额冲减2007年及以前年度累计计提但尚未实际使用的职工福利费（2≧3，本行＝3行，当2﹤3，本行＝2行） 0.00 5 本年可计算税前扣除的职工福利费支出额（本行＝3－4） 0.00 6 本年计算职工福利费扣除限额的工资薪金总额 0.00 7 税前扣除比例 0.14 8 本年职工福利费支出扣除限额（6×7） 0.00 9 本年职工福利费税前扣除额（5﹥8行，本行＝8行；5≦8，本行＝5行） 0.00 10 本年改变2007年及以前年度累计计提但尚未实际使用的职工福利费余额用途支出 0.00 11 本年职工福利费支出纳税调整额（本行＝1－9＋10） 0.00 12 结转以后年度处理的2007年及以前年度累计计提但尚未实际适用的职工福利费余额（2－4行） 0.00 经办人（签章）：法定代表人（章）：&APage&P其他纳税调整明细表 其他纳税调整明细表 项目名称 项目类别 调增金额 调减金额 本年非货币性交易收益在以后年度的分摊额 收入类调整项目 0 0 以前年度非货币性交易收益在本年度的分摊额 收入类调整项目 0 0 本年扣除费用在以后年度的分摊额 扣除类调整项目 0 0 以前年度扣除费用在本年的分摊额 扣除类调整项目 0 0 在建工程试运行收入 收入类调整项目 0 0 金融机构代发国债手续费 收入类调整项目 0 0 超远期外汇合约买卖收益 收入类调整项目 0 0 股票回购 收入类调整项目 0 0 售后回租业务 收入类调整项目 0 0 评估增值 收入类调整项目 0 0 广播电视村村通有线电视收视费和安装费收入免税 收入类调整项目 0 0 国家大学科技园收入 收入类调整项目 0 0 科技企业孵化器收入 收入类调整项目 0 0 申购新股资金被冻结期间的存款利息 收入类调整项目 0 0 持有至到期投资、贷款等实际利率法确认的收入或费用 收入类调整项目 0 0 收益性与资本性支出 扣除类调整项目 0 0 股份支付 扣除类调整项目 0 0 逾期还款加收罚息 扣除类调整项目 0 0 商业保险费 扣除类调整项目 0 0 企业年金基金交费 扣除类调整项目 0 0 提取的环保、生态恢复等专项资金 扣除类调整项目 0 0 租赁费 扣除类调整项目 0 0 劳动保护支出 扣除类调整项目 0 0 支付的股息、红利等权益性投资收益 扣除类调整项目 0 0 企业所得税税款，不得扣除 扣除类调整项目 0 0 外购商誉 扣除类调整项目 0 0 办公通讯费用 扣除类调整项目 0 0 企业办中小学教师支出 扣除类调整项目 0 0 贷款担保支出 扣除类调整项目 0 0 经济补偿金 扣除类调整项目 0 0 疾人就业保障金 扣除类调整项目 0 0 国家碘盐基金税前扣除 扣除类调整项目 0 0 母子公司之间提供服务支付费用有关企业所得税处理 扣除类调整项目 0 0 或有负债和或有资产 扣除类调整项目 0 0 污染治理专项资金 扣除类调整项目 0 0 矿产资源补偿费 扣除类调整项目 0 0 工商管理费 扣除类调整项目 0 0 行业会费 扣除类调整项目 0 0 电力扩容费 扣除类调整项目 0 0 供水设施增容费 扣除类调整项目 0 0 中介费 扣除类调整项目 0 0 差旅费 扣除类调整项目 0 0 会议费 扣除类调整项目 0 0 股东大会或董事会费 扣除类调整项目 0 0 文化事业费 扣除类调整项目 0 0 出口代理费 扣除类调整项目 0 0 劳动力管理费 扣除类调整项目 0 0 排污费 扣除类调整项目 0 0 绿化费 扣除类调整项目 0 0 外事费 扣除类调整项目 0 0 装饰装修修理费支出 扣除类调整项目 0 0 办公费 扣除类调整项目 0 0 物料消耗及低值易耗品摊销 扣除类调整项目 0 0 取暖费 扣除类调整项目 0 0 水费 扣除类调整项目 0 0 电费 扣除类调整项目 0 0 损耗及挑选整理费 扣除类调整项目 0 0 供配电贴费 扣除类调整项目 0 0 破产安置费用 扣除类调整项目 0 0 企业缴纳的消防设施设备费 扣除类调整项目 0 0 税法规定按收付实现制扣除的费用 扣除类调整项目 0 0 应计未计应提未提费用 扣除类调整项目 0 0 商品销售（分销）企业的销售返利 扣除类调整项目 0 0 支付给非本单位销售人员提成 扣除类调整项目 0 0 货款回收手续费 扣除类调整项目 0 0 企事业单位用车制度改革后相关费用 扣除类调整项目 0 0 或有负债调整 扣除类调整项目 0 0 人防工程使用费 扣除类调整项目 0 0 风险保证金 扣除类调整项目 0 0 计算机软件产品支出 扣除类调整项目 0 0 交付产品式付息和租赁费 扣除类调整项目 0 0 非金融机构借出款项无法收回的损失 扣除类调整项目 0 0 本年计入的以前年度应计未计费用 扣除类调整项目 0 0 企业损失责任人赔偿和保险赔款 扣除类调整项目 0 0 以后年度又全部收回或者部分收回已经作为损失处理的资产 扣除类调整项目 0 0 保险企业佣金支出 扣除类调整项目 0 0 保险企业代理手续费支出 扣除类调整项目 0 0 汇兑损失 扣除类调整项目 0 0 金融企业呆账损失 扣除类调整项目 0 0 煤炭企业的青苖补偿和地面下沉费 扣除类调整项目 0 0 煤炭生产企业提取的维简费和安全生产费用 扣除类调整项目 0 0 煤炭企业造林费 扣除类调整项目 0 0 社会力量资助科研机构、高等学校的研究开发经费 扣除类调整项目 0 0 地震灾害造成的财产损失 扣除类调整项目 0 0 股权投资转让所得 资产类调整项目 0 0 三年以上未支付的应付账款 收入类调整项目 0 0 企业从规划搬迁次年起的五年内及第五年取得的搬迁收入或处置收入 收入类调整项目 0 0 企业从规划搬迁次年起的五年后完成搬迁发生的相关成本费用 扣除类调整项目 0 0 企业发放的应计入应付福利费的的通讯补贴 扣除类调整项目 0 0 纳税人于次年5月31日以后取得相关票据的以前年度发生的成本和费用 扣除类调整项目 0 0 售后回购业务 扣除类调整项目 0 0 融资租赁业务 收入类调整项目 0 0 股权投资摊销 其他调整项目 0 0&APage&P单位基本信息表 单位基础信息表 行次 单位信息条目 条目值 1 单位名称 沧州市天宇牧业有限公司 2 税务登记证号码：税务机关确定的税务登记证号码。 130903106622481 3 所属行业 私营有限责任公司 4 经济类型 农、林、牧、渔业 5 适用会计制度 新企业会计准则 6 单位地址 7 注册资本 50万元 8 法人代表 9 财务负责人 10 联系电话 11 经营范围 饲料添加剂 12 邮政编码 13 联系人 14 主管税务机关 15 开户银行 16 银行账号&A第&P页封面 中华人民共和国 企业年度关联业务往来报告表 所属年度： 2010 年 纳税人名称（公章）： 沧州市天宇牧业有限公司 纳税人识别号： 130903106622481 法定代表人： 联系电话： 申报日期： 主管税务机关名称（受理专用章）： 受理税务人员： 联系电话： 受理日期：&A第&P页关联关系表（表一） 关联关系表（表一） 关联方名称 纳税人识别号 国家（地区） 地　　　　址 法定代表人 关联关系类型 经办人（签章）： 法定代表人（签章）：&A第&P页关联交易汇总表(表二) 关联交易汇总表(表二) ⒈本年度是否按要求准备同期资料： 是 否 ⒉本年度免除准备同期资料： ⒊本年度是否签订成本分摊 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ： 是 否 金额单位：人民币元（列至角分） 交易类型 交易总金额 关联交易 境外关联交易 境内关联交易 金　　额 比例% 金　　额 比例% 比例% 金　　额 比例% 比例% 1 2=4+7 3=2/1 4 5=4/1 6=4/2 7 8=7/1 9=7/2 材料（商品）购入 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 商品（材料）销售 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 劳务收入 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 劳务支出 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 受让无形资产 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 出让无形资产 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 受让固定资产 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 出让固定资产 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 融资应计利息收入 — 0.00 — 0.00 — 0.00% 0.00 — 0.00% 融资应计利息支出 — 0.00 — 0.00 — 0.00% 0.00 — 0.00% 其　　他 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 合　　计 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00% 0.00 — 0.00% 经办人（签章）： 法定代表人（签章）：&A第&P页购销表（表三） 购销表（表三） 金额单位：人民币元（列至角分） 一、总购销 材料（商品）购入 金　　额 商品（材料）销售 金　　额 购入总额1=2+5 0.00 销售总额8=9+12 0.00 其　　中 进口购入2=3+4 0.00 其　　中 出口销售9=10+11 0.00 其中 非关联进口3 0.00 其中 非关联出口10 0.00 关联进口4 0.00 关联出口11 0.00 国内购入5=6+7 0.00 国内销售12=13+14 0.00 其中 非关联购入6 0.00 其中 非关联销售13 0.00 关联购入7 0.00 关联销售14 0.00 二、按出口贸易方式分类的出口销售收入 来料加工 关联金额 非关联金额 其他贸易 关联金额 非关联金额 0.00 0.00 0.00 0.00 三、占出口销售总额10%以上的境外销售对象及其交易 境外关联方名称 国家（地区） 交易金额 定价方法 备　　注 境外非关联方名称 国家（地区） 交易金额 定价方法 备　　注 — — — 四、占进口采购总额10%以上的境外采购对象及其交易 境外关联方名称 国家（地区） 交易金额 定价方法 备　　注 境外非关联方名称 国家（地区） 交易金额 定价方法 备　　注 — — — 经办人（签章）： 法定代表人（签章）：&A第&P页劳务表（表四） 劳务表（表四） 金额单位：人民币元（列至角分） 一、总劳务交易 劳务收入 金　　额 劳务支出 金　　额 劳务收入1=2+5 0.00 劳务支出8=9+12 0.00 其　　中 境外劳务收入2=3+4 0.00 其　　中 境外劳务支出9=10+11 0.00 其中 非关联劳务收入3 0.00 其中 非关联劳务支出10 0.00 关联劳务收入4 0.00 关联劳务支出11 0.00 境内劳务收入5=6+7 0.00 境内劳务支出12=13+14 0.00 其中 非关联劳务收入6 0.00 其中 非关联劳务支出13 0.00 关联劳务收入7 0.00 关联劳务支出14 0.00 二、境外劳务收入额占劳务收入总额10%以上的境外交易对象及其交易 境外关联方名称 国家（地区） 交易金额 定价方法 备　　注 境外非关联方名称 国家（地区） 交易金额 定价方法 备　　注 — — — — 三、境外劳务支出额占劳务支出总额10%以上的境外交易对象及其交易 境外关联方名称 国家（地区） 交易金额 定价方法 备　　注 境外非关联方名称 国家（地区） 交易金额 定价方法 备　　注 — — — — 经办人（签章）： 法定代表人（签章）：&A第&P页无形资产表（表五） 无形资产表（表五） 金额单位：人民币元（列至角分） 项　　目 受　　　　让 出　　　　让 总交易金额 从境外受让无形资产 从境内受让无形资产 总交易金额 向境外出让无形资产 向境内出让无形资产 关联交易金额 非关联交易金额 关联交易金额 非关联交易金额 关联交易金额 非关联交易金额 关联交易金额 非关联交易金额 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6=7+8+9+10 7 8 9 10 使用权 土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专利权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非专利技术 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 著作权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其　　他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合　　计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所有权 专利权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非专利技术 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 著作权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其　　他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合　　计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总　　计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.