Sheet1 廉政风险点及防范措施 风险点 表现形式 风险等级 防范措施及
制度
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责任人 重大事项决策 1.不依法履行职责，幼儿园人财物管理中的重大问题不集体研究，个人说了算；2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 严重 1.坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.实行党务政务公开，充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。 幼儿园班子成员 财务管理工作 1.利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严；2.不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违规违法行为；3.票据管理不规范，导致票据丢失和票据流失；4.不及时与银行核对账目，造成资金流失；5对工资政策理解不透，核算工资不认真仔细，造成失误，给教职工带来不必要的损失。 中度 1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；2.严格执行《会计法》和《财务
管理制度
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》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；3.严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；4.建立支票、印鉴、密码、现金等管理的相互牵制制度，相互监督，避免违反财经纪律；5.建立健全现金日记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；6.定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；7.严格执行现金库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行；8.严格执行工资政策，杜绝人情关；9.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识。 园长室总务处财会主办人员 学校基建项目 1.对学校基建（修缮）项目决策、管理不规范；2.擅自变更项目
设计
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方案
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；3.在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 中度 1.基建（修缮）项目经学校集体研究决定，实行政府公开招标；2.幼儿园基建（修缮）项目实行监察报备制度，超预算的报批制度；3.对不进行招投标的金额较小项目，幼儿园必须制定项目预算方案，并对项目预算方案报批备案；4.对基建（修缮）项目施工过程规范管理；5.加强学习，增强廉洁自律意识。 幼儿园各级管理人员 固定资产管理 1.学校的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作，出现资产流失或丢失现象等。 中度 对幼儿园增加或者减少、变更、注销固定资产实行备案审查，定期清查盘点幼儿园固定资产。 幼儿园各级管理人员 教师以教谋私 1.教师思想觉悟不高、服务意识不高、违规、违纪。2.接受学生家长宴请、收受礼品。3.征订教辅
资料
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中私自收费、吃回扣。4.有偿家教。 中度 1.加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性；2.客观公正公平评价教师师德修养及业务能力，以调动教师的积极性；3.严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的有关规定，杜绝乱收费。 全体教职工 教学管理工作 1.教师课程的安排有失合理公正，工作安排未能才尽其用，教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；2.教学管理中执行制度不力，检查教学常规不公正严格，存在“人情关”关；3.教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行。 中度 1.严格执行标准，加强自律意识；2.严格按工作程序、要求和工作纪律办事；3.按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4.加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。 园长室教导处 贫困学生资助奖助学金管理 1.资助资金发放未严格按照评审条件、程序，未坚持公开、公平的原则；2.对贫困学生资助贷款的证明材料把关不严，未按照家庭困难程度确定资助对象；3.截留或挪用学生奖（助）学金，不及时、足额或变相发放学生资助款；4.弄虚作假，套取国家资金。 中度 1.严格执行国家关于资助家庭困难学生及奖（助）学金管理的有关规定，对不符合资助条件或未履行相关评审程序的坚决不予审批；2.严格实行校务公开，自觉接受全校师幼、社会监督。 园长室总务处教导处政教处 物资采购 1.不认真执行政府采购制度，物资的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；2.采购过程中操作不规范，出现质次价高，或以采购机会收受有关业务单位的回扣，或者与业务单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 中度 1.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.严格执行大宗物资商品政府采购制及物资采购申报、审批制，实行物资验收入库和领用登记的备案；3.实行校务公开，自觉接受全校师生监督。 幼儿园各级管理人员 幼儿管理工作 1.在省、市级优秀幼儿评选中发生不廉洁行为；2.不按规定审查、办理学籍，不按规定转出、转入学生，对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严；3.幼儿管理工作中，惩罚不按规定办理；4.安全检查不到位，造成安全事故 中度 1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。 园长室总务处教导处政教处 学校收费 1.巧立名目向幼儿收取资料费、饮水费、补课费等乱收费行为。2.以幼儿自愿为借口向幼儿收取校服费等变相收费行为。 中度 1.严格执行上级部门有关收费文件的规定；2.实行校务公开，实行“阳光收费”公示，自觉接受社会监督。 幼儿园各处室全体教职工 招生考试工作 1.招生考试过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题；2.招生中把关不严或弄虚作假； 中度 1.严格执行考试工作制度和考试程序；2.实行园务公开，自觉接受全校师生及社会监督。 园长室教导处政教处 职称评审教职工考核教师资格认定各类先进评选 1.考评不按程序或标准办理，存在人情关；2.滞留各项考评指标；3.对提供的材料、证件审查不严；4.评选过程公开和透明度不够。 中度 1.严格按工作程序、工作制度和工作纪律办事；2.实行校务公开，充分发扬民主，自觉接受全校师生监督。 幼儿园各处室 党务工作管理 1.不按照组织原则和组织程序，发展党员；2.党费收缴、使用存在不廉洁行为. 一般 1.严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督。 幼儿园党支部 学生食堂管理 1.不按政府有关规定有效监督承包方或未按食堂管理规定建立财务制度，挪用、出借、列支学生伙食费，采购食品少支多报；2.食品采购渠道不规范，购进的食品不符合食品卫生质量的要求，价格高于市场价格，所购食品缺斤少两或以次充好。 一般 1.严格按合同监督承包方的经营行为；2.严格执行财务管理、采购、验收、库管、卫生安全等制度。 园长室总务处食堂管理人员 学校印章管理 违规使用印章，谋取好处。 一般 1.强化政策学习，专人管理，按规定使用印章。 印章管理人员Sheet2 Sheet3
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