物业企业收费管理规定总则为了
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本企业各项收费工作的管理,完美收费
记录
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等基础会计工作，加强对企业收费工作的会计监察,联合本企业的实质状况，特拟订本规定。物业企业收费管理规定第一条收费内容:1、物业管理费;2、水电费；3公摊水电费；4、电梯费；5垃圾费;6、收视费;7、租借中介费;8、代劳服务费；9、装饰押金；10、租金收入；11、家政服务费；12、泊车资（含固定车位费和暂时泊车资）13、维修费（含维修资料费维修服务费)14、其余暂时收费项目等。第二条收费工作的分工1、固定花费及其余有偿服务项目：如物业管理费、水电费、公摊水电费、电梯费、垃圾费、收视费、租借中介费、代劳服务费、装饰押金、场租收入及其余暂时收费项目收费工作均由财务出纳收取.2、泊车资：由小区门岗当班人员负责收取。3、家政服务费：由供给家政服务的工作人员收取.4、维修费：由工程部维修人员收取。第三条收费操作规定1、收费单据的管理1）收款单据、发票，由物业企业一致印制（或购置）、由会计一致管理，各收费点按需领用；2）成立特意的单据领用登记本，发放时做好单据编号、领用时间、领用部门、领用人等有关登记;3）填制收款单据前要认真查问有关记录及资料，正确计收业主已交的各时期的各项花费，做到正确无误.4）收款单据一定按号码次序使用,不行跳号。5）所有已使用完的收款单据，实时交回会计处核销，未能实时核销的，财务不予发放新收款单据。6）所有作费的收款单据一定联数齐备,不行缺联，不然视同已收款办理，没法界定收费金额时，每张收费单据按200元对当事人进行处分.7）业主可凭收条在一个月内到财务部换取发票，所换发票的内容应与收条项目、金额完整一致,用以换取发票的收条作为发票记账联的附件，留财务部一致保存。8）关于需要先开发票后付款的业主,出纳依据收费通知单开具发票,并在财务部做好登记，款项入账后核销.2、收条填写要求：1）据实填写。即一定按实收金额、项目、日期照实填写,不得故弄玄虚，做到正确无误。2）笔迹清楚，不得涂改。若有错误，所有联次盖“作废”章或写明“作废"字样，再另行开具。3）所有联次一次填开，上下联的内容金额一致。3、收费操作程序A、固定花费收费项目的收取1）会计于每个月5日前依据有关文件及管理状况确认当月应收金额,打印应收清单,并署名确认后，通知物业管理员进行崔缴.2）办理业务时，出纳依据需收费项目据实填写。即一定按实收金额、项目、日期照实填写，不得故弄玄虚,做到正确无误。3)笔迹清楚，不得涂改。若有错误，所有联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。4）所有联次一次填开,上下联的内容金额一致。B、暂时泊车花费的收取1）所有进出小区的外来车辆，门岗工作人员均应做好来访登记,凡在小区内滞留超出10分钟的外来车辆,应按规定收取泊车资。2）门岗工作人员在收取暂时泊车资的同时应在相应的专用单据的存根联反面记录好相应的车牌号码，收费日期，以便了随时抽查。3）所有泊车资收取一定开据发票或专用收条(物业企业印制)，如发现有收费业且未给客人供给单据的，第一次处分100元,第二次赐予开除办理。4）关于暂时停放车辆一般采纳按天收取的方式，如凭当天收费单据出入小区，仅收取一次花费。关于留宿车辆，按收费规定收取花费。5）门岗收费工作人员在开据收费单据收妥泊车资后,应提示客人凭此单据当天进出小区免费。6）门岗工作人员应于每天17:30前，将当天收取的款项交到出纳处.节假日收取的花费须在节假往后的第一个工作日早8：30以前上交财务部出纳。7）每次上交所收花费时，要附加交款汇总表，列明收费项目及收费金额，并出纳当面查对清楚，交款人与财务部出纳在汇总表上署名确认，做为出归入帐依照。C、家政服务的收取1）接到需要供给家政服务的恳求时,出纳开据收费单据，通知家政服务人员到财务领取收费单据，并上门服务。2）达成服务时，应要求业主在收费单据上署名确认,并收妥款项.3）收费单据一式三联,第一联财务联，第二联客户联，第三联家政服务人员保存.4）如遇业主不在现场状况，花费没法现场收取，工作人员在班次结束后，或财务下班前，务势必当天收费单据提交给财务，以便进行相应的登记及崔竣工作。5）家政服务人员应于每个工作日17.30前,将当天收取的款项交到出纳处。6）出纳员当面查对无误后，在收费单上署名确认,并将第三联交还家政服务人员。D、维修费的收取1）、接到报修电话时，做好有关登记工作，并开据有关维修工作单。报修工作单调式三联,第一联财务联，第二联客户联，第三联工程部留存.2）、工程部维修人员依据现场维修状况，确认需收取的维修服务花费，同时将维修服务花费填入相应维修工作单上，并连同维修资料花费一并收取。所有维修工作单达成后,一定请业主署名确认,不然财务无法确立收费项目能否真实。3）、如遇业主不在现场状况，花费没法现场收取，工程维修人员在班次结束后，或财务下班前，务势必当天维修单提交给财务，以便进行相应的登记及崔竣工作.4)、工程维修人员应于每个工作日17。30前，将当天收取的款项交到出纳处。5）、出纳员当面查对无误后，在收费单上署名确认，并将第三联交还工程维修人员。检查与控制第一条、关于所有进入小区的车辆收费状况推行抽查式管理，如查某月某日，车牌号码为※※※※的外来车辆能否推行了收费,只要检验相应日期的收费单据即可。第二条、所有收费单据的使用每个班次应做好交接班登记，此项工作很重要，关系到责任明确的事宜,如没法明确相应责任的，由所有有关工作人员同共担当，并追查主管领导责任。第三条、物业企业会计每个月对出纳现金进行清点,将清点状况做好书面的登记，经两方署名确认,并报企业财务总监。第四条、出纳应付门岗收费点（暂时泊车资）的收费工作进行检查监察,关于有不切合“收条发票使用规定"及“收款规定"的行为，应实时上报。第五条、物业会计每个月须与企业企业查对来往款，并签订对帐单,保证两方帐务清楚.第六条、物业企业财务应付门岗收费点领用、缴销单据实时核检,发现问
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应及时上报有关领导。其余财务工作规定第一条、每个月底会计编制“物业费及各种服务费欠费一览表”，上报经物业企业负责人署名确认后上报企业财务部，总结催收款工作.第二条、妥当保存未用的发票和收条,对用完的发票及收条存根联妥当保存，便于往后查证；第三条、若业主提出搬家、装饰、转售等服务要求时，审批前要先核实欠款状况。第四条、经领导审批确立履行的各项物业服务收费
标准
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,由原件由物业会计存档备查。第五条、所有已交房的售房
合同
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，复印件一定交财务存档。第六条、严禁私设帐外帐、收款不入帐等，严禁不使用一致规定单据收款、私刻公章等，不然一经发现直接上报企业严肃办理。
浙公网安备 33021202002483