煤矿企业风险分级管控及隐患排查治理双体系培训

风险分级管控隐患排查治理双重预防机制目1安全风险分级管控做法2事故隐患排查治理做法3总结录01安全风险分级管控做法01成立安全风险分级管控机构组长：（矿长）副组长：（总工程师）（安全副矿长）（生产副矿长）（机电副矿长）（通风区队长）（后勤副矿长）成员：（采掘副总工程师）（一通三防副总工程师）（防治水副总工程师）（机电副总工程师）（安全科科长）（机电科科长）（通防科科长）（生技科科长）（地测科科长）（财务科科长）（防治水办公室主任）（监控调度中心主任）（综采队队长）（综掘一队队长）（综掘二队队长）（机电一队队长）（机电二队队长）（运输队队长）（通风队队长）（探水队队长）领导组下设办公室，办公室设在矿井安全科，负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和区队完成分管范围内的工作。02明确机构各成员职责矿长对矿井安全风险分级管控全面负责，牵头组织开展年度辨识评估和本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在山西省发生重特大事故后的专项辨识评估，以及对每月重大安全风险管控措施落实、管控效果等情况进行检查分析。总工程师负责牵头组织开展新水平、新盘区、新工作面设计前，以及新技术试验或推广应用前，重点对地质条件（过构造带）、重大灾害因素、工程技术等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，以及对每旬安全风险管控重点实施和管控措施落实情况进行检查分析。并负责对组织技术方面及分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。安全副矿长负责牵头组织开展工作面连续停工停产1个月以上等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，以及矿井安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和区队完成分管范围内的工作，并协助矿长做好年度辨识评估和专项辨识评估相关工作。生产副矿长负责牵头组织开展生产系统、生产工艺等发生重大变化时对作业环境、生产过程等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，并负责对组织人员协调方面及分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。机电副矿长负责牵头组织开展主要设施设备等发生重大变化时，对设施设备运行以及新材料试验或推广应用前现场操作等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，并负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。通风区队长负责牵头组织开展启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，对作业环境等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，并负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。后勤副矿长负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。各副总工程师协助分管矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。采掘副总工程师协助生产副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；机电副总工程师协助机电副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；“一通三防”副总工程师协助通风区队长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；防治水副总工程师协助总工程师负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。各科室科长协助分管矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。安全科科长协助安全副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；机电科科长协助机电副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；通防科科长协助通风区队长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；地测科科长和防治水办公室主任负责协助总工程师负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；生技科科长协助生产副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；辨识范围：安全风险辨识范围包括所有系统及生产经营活动的区域和地点。遵循大小适中、便与分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。形成风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级等内容的基本信息。辨识依据：国家相关法律法规、省、市、县相关文件精神、《安全规程》、《煤矿安全生产 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化标准及评分办法》、矿井《重大危险源评估报告》、矿井年度《生产作业计划》等。03确定安全风险辨识范围及依据年度辨识评估。每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，抽调各系统技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易导致各类事故的危险因素开展安全风险辨识。并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。   04确定安全风险辨识程序（第一项：综合辨识程序）04.1年度安全风险辨识评估管控工作流程图风险辨识：重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易造成群死群伤事故的危险因素开展全风险辨识组织辨识：矿长组织、各分管矿领导、相关业务科室风险评估：对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估风险管控：由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识结果指导完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急预案等风险点消除风险点闭合、建档新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，专项辨识要有 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ，参加人员签字；内容明确，针对性强。要及时编制专项安全风险辨识评估报告，完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；重大安全风险清单和相应管控措施针对性强，与实际相符。辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。辨识结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等有体现。      05确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）05.1专项安全风险辨识评估管控工作流程图风险辨识：新水平、新盘区、新工作面设计前重点对地质条件和重大灾害因素等方面进行专项辨识组织辨识：总工程师组织相关业务科室风险评估：对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估风险管控：由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等，并对年度辨识评估进行补充完善风险点消除风险点闭合、建档在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由生产副矿长组织相关业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，专项辨识要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。要及时编制专项安全风险辨识评估报告，完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；重大安全风险清单和相应管控措施针对性强，与实际相符。辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 辨识结果在作业规程、操作规程和安全技术措施中有体现。06确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）06.1专项安全风险辨识评估管控工作流程图风险辨识：生产系统、生产工艺等发生重大变化时进行专项辨识组织辨识：生产副矿长组织相关业务科室风险评估：对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估风险管控：由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程风险点消除风险点闭合、建档启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，专项辨识要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。要及时编制专项安全风险辨识评估报告，完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；重大安全风险清单和相应管控措施针对性强，与实际相符。辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。辨识结果在安全技术措施中有体现。07确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）07.1专项安全风险辨识评估管控工作流程图风险辨识：启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，对作业环境等方面存在的安全风险进行专项辨识组织辨识：通风区队长组织相关业务科室风险评估：对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估风险管控：由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识结果用于编制安全技术措施的依据风险点消除风险点闭合、建档07.2专项安全风险辨识评估管控工作流程图风险辨识：主要设施设备等发生重大变化时，对设施设备运行以及新材料试验或推广应用前现场操作等方面存在的安全风险进行专项辨识组织辨识：机电副矿长组织相关业务科室风险评估：对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估风险管控：由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识结果用于编制安全技术措施的依据风险点消除风险点闭合、建档我省其他煤矿发生重特大事故后或我矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、总工程师和业务科室、区队，从吸取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、安全技术措施等。辨识结果在设计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、安全技术措施等技术文件中有体现。08确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）08.1专项安全风险辨识评估管控工作流程图风险辨识：本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或山西省发生重特大事故后，进行专项辨识组织辨识：矿长组织分管副矿长和相关业务科室风险评估：对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估风险管控：由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、安全技术措施等技术文件风险点消除风险点闭合、建档由矿长牵头组织，依据国家标准、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 以及集团公司安全风险辨识、评估、分级标准，结合本单位实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中： 重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。 较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。 一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。 低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。09评定安全风险等级以红色标识以橙色标识以黄色标识以蓝色标识对找出的风险点进行安全风险评估。安全风险评估采用LEC评价法计算风险分值（单位：分）：D=L×E×CD—作业地点、关键环节等存在的安全风险L—事故发生的可能性E—人员接触危险环境的频率C—发生事故产生的后果10明确风险值计算方法10.1明确风险值计算方法分数值事故发生可能性（L）10完全可能（1年内可能发生5次及以上）6相当可能（1年内可能发生5次）3可能，但不经常（每年可能发生一次）1可能性小，完全意外（5年内可能发生一次）0.5很不可能，可以设想（10年以内发生一次）0.2极不可能（10年以上发生一次）0.1实际不可能（100年以内发生一次）L值的确定分数值人员接触危险环境的频率（E）10连续接触6每天工作时间接触3每周一次接触2每月一次接触1每年几次接触0.5非常罕见的接触E值的确定分数值发生事故产生的后果（C）10010人以上死亡500万元以上经济损失403～9人死亡100万元到500万元经济损失151～2人死亡4万元到100万元经济损失7危重工伤1万元到4万元经济损失3伤残2000元到1万元经济损失1轻伤2000元以下经济损失C值的确定10.2明确风险值计算方法风险分级等级D（值）危险程度红色风险重大D（值）≥320极其危险，必须高度关注、重点防控橙色风险较大320＞D（值）≥160高度危险，应采取严密防控措施黄色风险一般160＞D（值）≥70一般危险，应采取有效防控措施蓝色风险低70＞D（值）危险，需严格按章正规操作11辨识评估举例（提升）副立井提升系统副立井装备1台JKMD-4×4（Ⅲ）E型落地式多绳摩擦提升机，钢丝绳直径为44mm（4根），选用直流电动机高度为606.6m，配备双层四车宽、窄罐笼各1组，宽罐每次可容纳45人，窄罐每次可容纳64人，最大运行速度为7.96m/s，系统装备有防过卷、防过放、防过速、闸间隙、深度指示器失效、过负荷、欠电压、限速、减速功能及钢丝绳在线监测等10种安全保护装置，每天进行检修。一旦发生坠罐事故，可能导致人员死亡。根据LEC评价法计算风险分值：D=0.5×6×100=300，确定为较大风险。主立井提升系统主立井井筒井口标高1326.1m、井底标高720.6m，担负全矿井原煤提升任务，即原煤提升。装备1台JKMD-3.5×4ZⅢ型落地式多绳摩擦提升机，选用直流电动机，电机功率为1120KW，摩擦轮直径为3.5m，钢丝绳直径为32mm（4根），最大运行速度为6.96m/s，配备两套JDG9/135×4型立井多绳箕斗载重量为9t。提升机采用直流电控系统及新型智能闸控系统，具有起动平稳、节能降耗等优势，系统装备有防过卷、防过放、防过速、闸间隙、满仓、深度指示器失效、过负荷、欠电压、限速、减速功能及钢丝绳在线监测等11种安全保护装置，并组建了专职维护检修队伍。一旦发生坠罐事故，可能导致重大经济损失。根据LEC评价法计算风险值：D=0.5×0.5×100=25，确定为低风险。11.1辨识评估举例（顶板管理）集中回风大巷开拓工作面、集中轨道大巷开拓工作面、集中运输大巷开拓工作面均为拱形断面，采用锚网索喷联合支护，锚杆采用Ф22×2500mm螺纹钢锚杆，外露长度为10-50mm，间排距为800mm×800mm。每排布置15根；树脂锚固剂采用CK2340型和K2360型各一卷；锚杆托盘采用150mm×150mm×10mm碟形托板；锚杆抗拔力设计为150KN，扭矩力设计为150Ｎ·ｍ。锚索采用Ф21.6×6500mm钢绞线，每排使用5根，间排距为1000mm×1600mm；托盘采用300mm×300mm×20mm碟型托板，树脂锚固剂采用CK2340型一卷和K2360型两卷，外露长度为150-250mm，抗拔力设计为200KN。（当井下巷道煤岩层有变化时，锚索长度和间排距可根据实际情况进行调整）金属网采用1000mm×2000mm×Φ6.0mm，网格100mm×100mm。网片连接方式为:每200mm远一扣采用16#铁丝连成一体。各开拓掘进工作面同时做大作业人数为14人。但由于煤层埋藏深，顶板压力大，一旦发生冒顶事故，可能导致人员伤亡。根据LEC评价法计算风险分值：D=1×6×100=600，确定为重大风险。11.2辨识评估举例（顶板管理）20104运输顺槽掘进工作面为矩形断面，断面为5×3.5m，采用锚网索联合支护，锚杆采用Ф22×2500mm螺纹钢锚杆，外露长度为10-50mm，间排距为800mm×800mm。每排布置16根；树脂锚固剂采用CK2660型和K2660型各一卷；锚杆托盘采用150mm×150mm×10mm碟形托板；锚杆抗拔力设计为150KN，扭矩力设计为150Ｎ·ｍ。锚索采用Ф21.6×6300mm钢绞线，每排使用4根，间排距为1300mm×1600mm；托盘采用300mm×300mm×20mm碟型托板，树脂锚固剂采用CK2660型一卷和K2660型两卷，外露长度为150-250mm，抗拔力设计为200KN。（当井下巷道煤岩层有变化时，锚索长度和间排距可根据实际情况进行调整）。金属网采用1000mm×2000mm×Φ6.0mm，网片连接方式为:每200mm远一扣采用16#铁丝连成一体。巷道50m-150m采用“29U”矿用型钢棚支护，巷道棚距设计为800mm,钢棚每架分为4节。局部地段采用单体架棚支护。但由于煤层埋藏深，顶板压力大，若支护失效或支护不到位，一旦发生冒顶事故，可能导致人员伤亡。工作面同时最大作业人数23人。根据LEC评价法计算风险分值：D=0.5×6×100=300，确定为较大风险。11.3辨识评估举例（瓦斯）我矿通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式，通风机选用2台FBCDZ№25型煤矿用防爆对旋轴流式主通风机，一台工作，一台备用。电机功率2×315KW，电压10KV,转速740rpm。目前矿井总进风量为7005.17m3/min；总回风量7126.51m3/min，有效风量率为89%。经临汾市煤炭监测检验中心鉴定我公司煤矿为低瓦斯矿井，矿井绝对瓦斯涌出量为7.47m3/min,相对瓦斯涌出量为3.72m3/t。回采工作面最大绝对瓦斯涌出量为3.81m3/min。每月由通防科编制《瓦斯检查点设置计划及巡回检查路线图表》，采掘工作面设专职瓦检员24小时现场盯班，每班检测三次，对工作面比较容易积聚瓦斯的上隅角、回风巷等地点进行巡回检查,每次检查完后及时填写原始记录、牌版，并汇报调度室和现场班组长或带班队长。针对回采工作面上隅角容易积聚瓦斯的特点，采取风幛引风法处理瓦斯的措施；针对采煤工作面落煤时瓦斯涌出量增大规律，做到“只认瓦斯不认人”，采掘工作面瓦斯达到1.0%或二氧化碳达到1.5%时，严格按照《煤矿安全规程》第173条和174条规定执行。综采工作面同时最大作业人数34人。根据LEC评价法计算风险值：D=1×6×100=600，确定为重大风险。12建立台账（经统计，我矿共辨识出32处风险。其中：低风险有12处、一般风险4处、较大风险12处、重大风险4处）序号风险点位置风险类型风险内容风险评估风险等级等级颜色风险存在时间风险防控措施L值E值C值D值1主立井提升提升原煤期间，若检修工作不到位，保护装置失效，一旦发生坠罐事故，可能导致重大经济损失。0.50.510025低风险蓝色主立井罐笼提升期间一是严格按照制定的安全技术措施执行；二是加强对立井提升设备、设施的检修维护工作，确保各种安全保护装置完好有效；三是严格执行“行车不行人、行人不行车” 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ；四是每次作业前进行隐患排查及安全确认；五是从人员、车辆状况、线路状况、制度落实等方面加强辅助运输管理。2副立井提升提升人员期间，若检修工作不到位，保护装置失效，一旦发生坠罐事故，可能导致人员死亡。0.56100300较大风险橙色副立井罐笼提升期间一是严格按照制定的安全技术措施执行；二是加强对立井提升设备、设施的检修维护工作，确保各种安全保护装置完好有效；三是严格执行“行车不行人、行人不行车”管理制度；四是每次作业前进行隐患排查及安全确认；五是从人员、车辆状况、线路状况、制度落实等方面加强辅助运输管理。320102综采工作面瓦斯20102综采工作面回风上隅角顶板不能及时垮落，形成大面积悬顶空间，可能造成瓦斯积聚，引发瓦斯爆炸事故。16100600重大风险红色20102综采工作面回采期间一是加强工作面的顶板管理，严格按照《作业规程》规定进行操作；二是作业期间，安排专人进行监护，同时确保安全出口畅通；三是悬顶面积超过规定时，必须加强支护强度，并采取相应措施进行处理；四是保证工作面液压支架初撑力符合规定要求；五是加强顶板预测预报以及工作面工程质量管理。4火灾采掘工作面胶带输送机管理不到位，磨察发热引起火灾事故。0.1610060低风险蓝色20102综采工作面回采期间一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。5煤尘采掘工作面和其它各巷道防尘工作不到位，造成煤尘堆积，引发煤尘爆炸事故。0.56100300较大风险橙色20102综采工作面回采期间一是定期冲洗巷道，清理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚，并定期进行检查和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理，确保内外喷雾符合《煤矿安全规程》规定。620104运输顺槽顶板掘进工作面掘进过程中支护不到位或支护失效，可能导致冒顶事故，造成人员伤亡和设备损坏0.56100300较大风险橙色20104运输顺槽掘进期间一是加强工作面的顶板管理，严格按照《作业规程》规定进行操作；二是作业期间，安排专人进行监护，同时确保安全出口畅通；三是悬顶面积超过规定时，必须加强支护强度，并采取相应措施进行处理；四是保证工作面液压支架初撑力符合规定要求；五是加强顶板预测预报以及工作面工程质量管理。7水灾掘进过程中探放水作业不到位，可能发生透水事故0.1610060低风险蓝色20104运输顺槽掘进期间一是加强水文地质预测预报工作；二是坚持“物探先行，化探跟进，钻探验证”；三是定期或不定期对地表进行巡查，尤其加强雨季期间巡查；四是加强探放水工作。严格执行“预测预报、探掘分离、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则；五是制定针对性的安全技术措施并重点观测各个涌水点水量增减情况。8煤尘采掘工作面和其它各巷道防尘工作不到位，造成煤尘堆积，引发煤尘爆炸事故。0.56100300较大风险橙色20104运输顺槽掘进期间一是定期冲洗巷道，清理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚，并定期进行检查和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理，确保内外喷雾符合《煤矿安全规程》规定。9火灾采掘工作面胶带输送机管理不到位，磨察发热引起火灾事故。0.1610060低风险蓝色20104运输顺槽掘进期间一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。12.1序号风险点位置风险类型风险内容风险评估风险等级等级颜色风险存在时间风险防控措施L值E值C值D值1020104回风顺槽顶板20104回风顺槽掘进工作面掘进过程中支护不到位或支护失效，可能导致冒顶事故，造成人员伤亡和设备损坏0.56100300较大风险橙色20104回风顺槽掘进期间一是加强工作面的顶板管理，严格按照《作业规程》规定进行操作；二是作业期间，安排专人进行监护，同时确保安全出口畅通；三是悬顶面积超过规定时，必须加强支护强度，并采取相应措施进行处理；四是保证工作面液压支架初撑力符合规定要求；五是加强顶板预测预报以及工作面工程质量管理。水灾掘进过程中探放水作业不到位，可能发生透水事故0.1610060低风险蓝色20104回风顺槽掘进期间一是加强水文地质预测预报工作；二是坚持“物探先行，化探跟进，钻探验证”；三是定期或不定期对地表进行巡查，尤其加强雨季期间巡查；四是加强探放水工作。严格执行“预测预报、探掘分离、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则；五是制定针对性的安全技术措施并重点观测各个涌水点水量增减情况。11煤尘采掘工作面和其它各巷道防尘工作不到位，造成煤尘堆积，引发煤尘爆炸事故。0.56100300较大风险橙色20104回风顺槽掘进期间一是定期冲洗巷道，清理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚，并定期进行检查和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理，确保内外喷雾符合《煤矿安全规程》规定。1213火灾采掘工作面胶带输送机管理不到位，磨察发热引起火灾事故。0.1610060低风险蓝色20104回风顺槽掘进期间一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。14集中回风大巷开拓工作面顶板开拓工作面掘进期间，一旦支护失效或者支护不到位，可能发生冒顶事故，造成人员伤亡或设备损坏16100600重大风险红色集中回风大巷开拓工作面掘进期间一是加强工作面回风巷道退锚管理，及时退锚，促使顶板随采随垮，如果退锚后，顶板还是不能及时垮落，回风隅角悬顶面积达到10m2时，必须采取充填封堵措施，将通风不良的空间进行充填密实；二是合理调配工作面风量，保证工作面风量充足；三是加强瓦斯监测检查，严格落实瓦斯预警，回风隅角瓦斯浓度达到0.5%时，必须停止生产，及时采取措施处理；四是加强电气设备管理，杜绝火源和电气设备失爆。15胶带运输胶带运输期间，由于坡度较大，若安全措施落实不到位，一旦发生断带、矸石滚落可能造成人员伤亡1640240较大风险橙色集中回风大巷开拓工作面掘进期间一是严格按照既定的安全技术措施执行；二是严格执行“行车不行人、行人不行车”制度；三是每次作业前进行隐患排查及安全确认；四是从人员、车况、路况、制度等方面加强辅运运输管理。16煤尘采掘工作面和其它各巷道防尘工作不到位，造成煤尘堆积，引发煤尘爆炸事故。0.56100300较大风险橙色集中回风大巷开拓工作面掘进期间一是定期冲洗巷道，清理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚，并定期进行检查和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理，确保内外喷雾符合《煤矿安全规程》规定。17火灾采掘工作面胶带输送机管理不到位，磨察发热引起火灾事故。0.1610060低风险蓝色集中回风大巷开拓工作面掘进期间一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。建立台账（经统计，我矿共辨识出32处风险。其中：低风险有12处、一般风险4处、较大风险12处、重大风险4处）12.2序号风险点位置风险类型风险内容风险评估风险等级等级颜色风险存在时间风险防控措施L值E值C值D值18集中轨道大巷开拓工作面顶板开拓工作面掘进期间，一旦支护失效或者支护不到位，可能发生冒顶事故，造成人员伤亡或设备损坏16100600重大风险红色集中轨道大巷开拓掘进工作面掘进期间一是加强工作面回风巷道退锚管理，及时退锚，促使顶板随采随垮，如果退锚后，顶板还是不能及时垮落，回风隅角悬顶面积达到10m2时，必须采取充填封堵措施，将通风不良的空间进行充填密实；二是合理调配工作面风量，保证工作面风量充足；三是加强瓦斯监测检查，严格落实瓦斯预警，回风隅角瓦斯浓度达到0.5%时，必须停止生产，及时采取措施处理；四是加强电气设备管理，杜绝火源和电气设备失爆。19胶带运输胶带运输期间，由于坡度较大，若安全措施落实不到位，一旦发生断带、矸石滚落可能造成人员伤亡1640240较大风险橙色集中轨道大巷开拓掘进工作面掘进期间一是严格按照既定的安全技术措施执行；二是严格执行“行车不行人、行人不行车”制度；三是每次作业前进行隐患排查及安全确认；四是从人员、车况、路况、制度等方面加强辅运运输管理。煤尘采掘工作面和其它各巷道防尘工作不到位，造成煤尘堆积，引发煤尘爆炸事故。0.56100300较大风险橙色集中轨道大巷开拓掘进工作面掘进期间一是定期冲洗巷道，清理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚，并定期进行检查和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理，确保内外喷雾符合《煤矿安全规程》规定。2021火灾采掘工作面胶带输送机管理不到位，磨察发热引起火灾事故。0.1610060低风险蓝色集中轨道大巷开拓掘进工作面掘进期间一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。22集中运输大巷开拓工作面顶板开拓工作面掘进期间，一旦支护失效或者支护不到位，可能发生冒顶事故，造成人员伤亡或设备损坏16100600重大风险红色集中运输大巷开拓工作面掘进期间一是加强工作面回风巷道退锚管理，及时退锚，促使顶板随采随垮，如果退锚后，顶板还是不能及时垮落，回风隅角悬顶面积达到10m2时，必须采取充填封堵措施，将通风不良的空间进行充填密实；二是合理调配工作面风量，保证工作面风量充足；三是加强瓦斯监测检查，严格落实瓦斯预警，回风隅角瓦斯浓度达到0.5%时，必须停止生产，及时采取措施处理；四是加强电气设备管理，杜绝火源和电气设备失爆。23煤尘采掘工作面和其它各巷道防尘工作不到位，造成煤尘堆积，引发煤尘爆炸事故。0.56100300较大风险橙色集中运输大巷开拓工作面掘进期间一是定期冲洗巷道，清理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚，并定期进行检查和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理，确保内外喷雾符合《煤矿安全规程》规定。24火灾采掘工作面胶带输送机管理不到位，磨察发热引起火灾事故。0.1610060低风险蓝色集中运输大巷开拓工作面掘进期间一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。建立台账（经统计，我矿共辨识出32处风险。其中：低风险有12处、一般风险4处、较大风险12处、重大风险4处）序号风险点位置风险类型风险内容风险评估风险等级等级颜色风险存在时间风险防控措施L值E值C值D值25上仓斜巷胶带运输胶带运输期间，由于坡度较大，若安全措施落实不到位，一旦发生断带、矸石滚落可能造成人员伤亡1640240较大风险橙色上仓斜巷胶带输送机运行期间一是严格按照既定的安全技术措施执行；二是严格执行“行车不行人、行人不行车”制度；三是每次作业前进行隐患排查及安全确认；四是从人员、车况、路况、制度等方面加强辅运运输管理。26井上、下触电事故电气系统故障可能引发事故包括触电（电击）和电烧伤。矿井日常供电线路、设备检查维护管理不到位，以及架空线路歪倒和遭受自然灾害，尤其在汛期期间，容易造成大面积停电事故，带电的设备、电气产生火花、电缆破损、漏电、误送电、约时送电，以及不执行验电、放电制度，容易造成触电伤人事故11015150一般风险黄色长期存在1.与带电体保持安全距离；2.严禁带电操作；3.按规定使用绝缘用具；4.按操作规程逐步进行操作；5.加强日常巡查；6.严格执行停送电、验电、放电等相关管理规定。27井上、下起重伤害桥式起重机未严格按照操作规程操作及日常检查维护不到位，容易发生起重伤害0.5640120一般风险黄色桥式起重机运行期间1.严格持证上岗；2.严格按照操作规程进行操作；3.工作中，桥架上不许有人或用吊钩运送人；4.要定期做安全技术检查，做好预检预修工作；5.重点加强钢丝绳等安全设施的日常检查。28地面机械伤害电梯日常检查维护管理不到位，容易造成机械伤害事故367126一般风险黄色人员乘坐电梯期间1.严格按照规定进行定期检验；2.加强日常设备的维护管理工作。29地面锅炉爆炸锅炉日常检查维护管理不到位，容易造成锅炉爆炸事故161590一般风险黄色锅炉运行期间1.司炉工严格持证上岗，爱岗敬业，有高度工作责任感；2.严格按照“操作规程”进行操作；3.加强锅炉安全附件和仪表的日常检查、维护管理工作。30井上、下机械伤害机械外露的转动部位，容易造成机械伤人事故0.5104037.5低风险蓝色井上下各类机械工作期间1.保证设备运转部位防护设施完好；2.设备运行时严禁靠近或触摸转动部位。31井上、下其他伤害疲劳、注意力分散、身体不适等状态的施工人员，易造成事故，伤害自己或他人。0.5104037.5低风险蓝色长期存在1.合理安排休息，加强薄弱人物的排查；2.加强班前会议的思想教育工作；3.定期进行职业健康体检工作。32井上、下其他伤害人员意识、技能、素质提升工作不到位，给日常安全生产带来一定风险0.5104037.5低风险蓝色长期存在1.加强日常安全教育培训工作；2.提倡鼓励后续学历和技能鉴定的申报工作；3.强化岗位员工安全行为规范操作。12.3建立台账（经统计，我矿共辨识出32处风险。其中：低风险有12处、一般风险4处、较大风险12处、重大风险4处）安全风险辨识、评估、定级结束后编写安全风险综合报告书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。完善安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝色彩对档案进行分类管理。13编制年度安全风险辨识评估报告根据上述评估结果，制定标明有岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容的岗位风险告知卡。要求员工随身携带。使操作人员对自己岗位安全状况了如指掌，养成“上安全岗、干标准活”的良好习惯。由培训中心负责，以年度安全风险评估报告、专项辨识评估报告、安全风险分级管控制度和本PPT为培训教材，对全员进行集中培训，培训完成后组织考试，考试合格后才可上岗。考试不合格继续补考，直至考试合格。由安全科负责，每年组织参与安全风险辨识评估人员进行一次培训。培训完成后培训完成后组织考试，考试合格后才可上岗。考试不合格继续补考，直至考试合格。14组织全员进行培训公告地点：井口或存在重大安全风险区域的显著位置；公告内容：存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施；风险点公布：主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策；15对辨识结果进行公告16绘制红橙黄蓝四色分布图20102综采工作面WMH瓦斯一是加强工作面的顶板管理，严格按照《作业规程》规定进行操作；二是作业期间，安排专人进行监护，同时确保安全出口畅通；三是悬顶面积超过规定时，必须加强支护强度，并采取相应措施进行处理；四是保证工作面液压支架初撑力符合规定要求；五是加强顶板预测预报以及工作面工程质量管理。W煤尘一是定期冲洗巷道，清理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚，并定期进行检查和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理，确保内外喷雾符合《煤矿安全规程》规定。M火灾一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。H16.1绘制红橙黄蓝四色分布图集中轨道大巷开拓掘进工作面DJMH顶板一是加强工作面回风巷道退锚管理，及时退锚，促使顶板随采随垮，如果退锚后，顶板还是不能及时垮落，回风隅角悬顶面积达到10m2时，必须采取充填封堵措施，将通风不良的空间进行充填密实；二是合理调配工作面风量，保证工作面风量充足；三是加强瓦斯监测检查，严格落实瓦斯预警，回风隅角瓦斯浓度达到0.5%时，必须停止生产，及时采取措施处理；四是加强电气设备管理，杜绝火源和电气设备失爆。胶带运输一是严格按照既定的安全技术措施执行；二是严格执行“行车不行人、行人不行车”制度；三是每次作业前进行隐患排查及安全确认；四是从人员、车况、路况、制度等方面加强辅运运输管理。煤尘一是定期冲洗巷道，清理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚，并定期进行检查和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理，确保内外喷雾符合《煤矿安全规程》规定。火灾一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。DJMH16.2绘制红橙黄蓝四色分布图月检组织：矿长月检频次：一次月检内容：对风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析记录：做好月检记录（包括影像资料、会议记录、检查记录等）月检报告针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点责任分工月度安全风险管控重点，进行责任划分，明确责任人月度检查：由矿长每月组织对风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。17定期进行检查旬检组织：分管副矿长旬检频次：一次旬检内容：对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析记录：做好月检记录（包括影像资料、会议记录、检查记录等）旬检报告管控措施落实情况，改进完善管控措施每旬检查：分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施18定期进行检查领导带班下井记录交接班记录检查问题落实单跟踪督查重大安全风险管控措施落实情况记录现场检查：按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改19定期进行检查风险点消除（如综采工作面遇见地质构造带，产生风险点，当采面推进过此地质构造带后，此风险点消除）申请由责任区队队长向分管副矿长提出风险点销号申请现场核查由分管副矿长组织相关科室、队组人员进行现场核查确定核查结果通过核查确定此风险点已消除0102030420风险点消除闭合签字确认分管副矿长、相关科室科长、队长在风险点管理台账中签字确认。05上报由相关科室负责，将销号情况报送至各分管矿长、矿长、公司06备案由安全科负责上报至集团公司和县煤炭工业局备案0721制定安全风险分级管控考核办法12345未按规定进行安全风险辨识评估的或风险辨识不认真，辨识内容不清晰，应付差亊的，处罚分管矿长300元，责任人200元； 未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单的，处罚分管负责人300元，责任人200元；每月、每旬未按要求组织对安全风险管控措施进行检查分析的或检查不认真或弄虚作假的处罚分管负责人300元，责任人200元；安全风险评估报告编制不认真或弄虚作假的，罚主要负责人300元，责任人200元； 各分管领导、业务科室、队组、班组对辨识评估的安全风险监管执行不到位处罚分管负责人300元，责任人200元；02事故隐患排查治理做法组长：张龙综采专业组组长：贾泽龙副组长：张建伟成员：许文斌高水龙综掘专业组组长：李东红副组长：张建伟成员：许宏伟杨正堂武元师机电专业组组长：刘王俊副组长：王伟成员：袁向前李学明李小明运输专业组组长：刘王俊副组长：王伟成员：薛云峰高青章通风专业组组长：卢君副组长：吕梁栋成员：薛云峰董立峰防治水专业组组长：李东红副组长：任红军成员：史磊鹏加文发地面专业组组长：杜康副组长：李东达成员：李康宁李宁杜彦科01成立事故隐患排查治理领导组领导组下设办公室，办公室设在安全科。办公室主任由安全副矿长杜康兼任组长职责：矿长是隐患排查治理工作的第一责任人，统一领导和协调指挥我矿事故隐患排查治理工作。各专业小组职责：负责本专业每月、每旬、每日的隐患排查，并制定每月、每旬、每日隐患治理措施。领导组办公室职责：领导组办公室负责事故隐患排查、治理、记录、上报和督办、验收等工作，并督查隐患治理措施的落实情况。02明确领导组职责危害严重或者治理难度大，需要集团公司及上级部门协调解决的隐患A级隐患对矿井安全生产有一定影响，队组、职能科室必须解决的隐患C级隐患危害比较严重或者有一定的工程量，须由煤矿限期解决的隐患B级隐患03明确事故隐患分级标准04建立隐患排查清单依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。生产现场类隐患排查清单（硬件设施）以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单基础管理类隐患排查清单（软件资料）依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单1、与风险点对应的设备设施和作业名称2、排查内容3、排查标准4、排查方法1、基础管理名称2、排查内容3、排查标准4、排查方法05确定排查频次及排查范围建立矿长月查、分管副矿长旬查、队组日查、班组班查的隐患排查制度。矿长每月至少组织开展三次全面的安全隐患排查工作各分管副矿长每旬开展一次全面的安全隐患排查工作各队队长每日组织一次本队组作业区域内的隐患排查工作班组长每班组织当班工人在作业前进行作业地点的隐患排查工作生产现场类排查范围：设备设施（采掘设备、通风设备、排水设备、提升装备等）场所环境生产系统（采煤、掘进、供电、运输、提升、通风、供水、供风等）从业人员操作行为安全避险及应急设施供配电设施各生产岗位现场其他方面基础管理类排查范围：证照安全生产管理机构及人员安全生产责任制、安全生产管理制度教育培训安全生产管理档案安全生产投入应急管理职业卫生基础管理其他方面上级检查由矿长组织相关人员召开专题会议召开专题会议由安全科牵头，其他职能科室配合制定整改方案制定整改方案由安全科向各责任队组下达整改方案下达整改方案上级部门验收闭合后，由安全科负责将相关资料上报至上级相关部门备案备案由安全科根据“六长”自验情况申请上级相关部门验收申请上级部门验收由煤矿“六长”对整改完成的问题进行自检验收自检验收无法按期整改向上级部门提交延期申请各责任队组根据整改方案进行整改06上级各部门事故隐患排查治理流程矿长、副矿长检查提出问题由矿长或分管副矿长组织相关人员召开专题会议召开专题会议由相关科室制定整改方案制定整改方案由相关科室向各责任队组下达整改方案下达整改方案各科室将相关资料报送至安全科备案备案由各相关科室对整改完成的问题进行验收科室验收由煤矿“六长”对安排人员对整改完成的问题进行自检验收自检验收无法按期整改向上级部门提交延期申请各责任队组根据整改方案进行整改07矿级领导事故隐患排查治理流程08区队隐患治理流程区队班组日查现场提出问题现场进行整改现场不能整改跟班矿长协调不能整改的上报至跟班矿长，由跟班矿长负责协调整改上报至调度室由调度室负责上报至值班矿长由值班矿长负责，进行协调解决值班矿长协调不能解决的，上报至安全科由安全科根据实际情况，组织相关科室制定整改方案，下发至相关队组进行整改。区队对隐患整改过程进行全程记录并存档建立健全事故隐患举报奖励制度，鼓励职工举报，接受从业人员的监督。每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况一般隐患公示及时在井口公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围等内容重大隐患公示09公告公示10保障措施由矿长每月组织召开一次事故隐患治理专题会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并由安全科编制月度事故隐患统计分析报告。在安全费用中提取专项费用，专门用于隐患治理。组织安全管理人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训。负责监督、督促分管科室、队组安全责任制的落实，对分管范围内的安全工作向矿长负责，矿长向董事长负责，董事长向全体员工负责。摆不正安全与生产的关系，重生产轻安全，对存在的安全隐患不整改而违章指挥的，每次罚款100元，造成事故的根据情况每次罚款200-1000元，造成重伤以上事故的，移交公司追查处理。认真抓好自己业务范围内的安全管理工作，因管理不到位或违章指挥等留下隐患的，根据隐患程度每次罚款100-500元，造成事故的根据相关制度进行处理。11制定考核办法（矿级领导）对分管范围内的工作因监管不到位和违章指挥等原因造成的隐患负连带责任。如一般隐患整改不及时或重复出现的，每次处罚直接责任者50-200元，连带50-100元；重大隐患每次处罚直接责任者300-500元，连带200-300元，而对重大隐患重复出现的除经济处罚外对其进行约谈；造成人员轻伤及以上事故隐患的每次处罚直接责任者500-1000元，连带300-800元；造成人员伤亡事故的，移交集团公司追查处理。12制定考核办法（科队级领导）在现场发现的各类不安全隐患不属于自身分管范围的，要及时向现场班组长和安全员反映，并通知责任单位进行督促落实，如不反映又不落实的经检查发现每次处罚200元，如因此造成严重后果的，移交公司追查处理。对现场发现的重大安全隐患，必须盯在现场，督促责任单位立即组织处理，并及时将情况向矿调度室汇报，否则一次罚款500元。在井下现场发现“三违”现象及“三违”人员时，要立即给予制止，并提出处罚意见交安全科执行处罚，否则，每次罚款50元，造成事故的由矿组织追查处理。摆不正安全与生产的关系，重生产轻安全，对存在的安全隐患不整改而违章指挥的，每次罚款100-500元，并追究相关责任。班组长是本班组生产作业场所安全隐患排查与整改的直接责人，必须要严于职守，坚持“三不生产”的原则，如失职或不坚持原则，经发现每次罚款100元，如一个月内出现两次失职或不坚持原则者，除按规定处罚外，到“三违”门诊室学习3天，考试合格后方可上岗，如一个月内发现三次失职或不坚持原则的进行撤职处理。13制定考核办法（班组长）班组长带领工人进入工作面作业前，必须认真检查工作面的安全状况，排除安全隐患后才能进行作业。如对自身所辖范围内的安全隐患视而不见，又不安排整改，每发现一次罚款100-300元。现场认真接受各级管理人员交办的各类隐患整改任务，同时对当班因缺少材料、备件确实无法整改的隐患，及时向跟班领导、安全员以及相关科室汇报，否则发现一次视情节轻重罚款100-500元。03总结01安全风险分级管控与事故隐患排查治理逻辑关系“双重预防性工作机制”包含两个工作机制：“安全风险分级管控”和“事故隐患排查治理”，其关键是推动安全生产的关口前移，将目前的安全管理关口由“事故隐患排查治理”前移到“安全风险分级管控”。有效的风险分级管控体系应该力保各类风险受控，在失效而不可控时则激发和启动隐患排查治理机制。从风险的特性来讲，工作中不可能做到把风险全部有效管控，风险这个环节是开口的，我们需要做的是及时发现、及时管控风险，能够消除更好，消除不了管控在能接受的范围内。风险一旦失控，就变成了隐患，几个隐患的耦合叠加就可能酿成事