廉政风险点及防控扌措施一览表类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位风险等级防控某些建设项目不符合在建设项目预审时项目用地单位有报批条件、争取用地规划股把关不严。请客送礼行为。
计划
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，从而对工作人股室全体人员国土员请客送礼。治学习，提高A】酋4夂丁旺書员源A遵寸各项规章在编制规划时，与程序办事。特规划技术承担单位为了增技术承担单位签订技术承担单位有审要把关。加项目经费，从而对规划股
合同
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时执行政策不请客送礼行为工作人员实施贿赂。严。1、预防项目建设用1、防止未按供地1、报批供地丿土地地报批是否严格按预审要求进行审预审要求进行防止未按规定承办。建设用地股C宙卅照供地预审要求进查；甲批2、所报项目供行审查；2、防止所报项目相关产业政策2、预防所报项目供地是否符合国家相关产业政策和供地政策；3、预防是否严格按照有关审批权限程序进行呈报审批。不条例国家相关产业政策和供地政策；3、防止未按有关审批权限程序进行呈报策；3、严格国家土关规定和审批1、土地出让、企业1、土地出让、企1、严格规范改制土地资产处业改制土地资产挂牌出让
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
置、改变土地用途处置、改变土地土地出让相关制度上和严格工作管或容积率等工作容用途或容积率等可能存在的缺陷和漏行网上招拍挂易出现不按程序或工作容易出现不洞，相关部门和机制度，杜绝网下降低标准操作，对按程序或降低标监管的缺失和不到位用权，按相关土地相关土地出让、企准操作，对相关情况，外部环境影响求实施。2、地产管理股B出让业改制土地资产处土地出让、企业或某些因素的吸引和企业改制土地置条件审查不严改制土地资产处诱惑，个人学习和素时，一定要严格，虚假招标、拍置条件审查不严质修养不够，自身控用者土地档案卖、挂牌等问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
；2、格，虚假招标、制能力和自律意识不国家土地使用土地使用权出让、拍卖、挂牌等问执行。严把土企业改制土地资产题。关，在手续健处置、改变土地用2、土地使用权出按程序方可给途或容积率等容易让、企业改制土得违早办事。出现不符合法定要地资产处置、改的教育警示机求或把关不严，出变土地用途或容面典型、开辟让方式不止确、合积率等容易出现活动，实施依同签订不符合标准不符合法定要求到理想信念教等问题。或把关不严，出4、健全岗位让方式不止确、确工作职责、合同签订不符合
工作流程
财务工作流程表财务工作流程怎么写财务工作流程图财务工作流程及制度公司财务工作流程
、工标准等问题。立相应的冋责岗位职责落实务公开，明确公开接受群众化服务职能，化，提高办事信息建设，认报件；实行举1、审核可能存在不征拆资金拨付不1、严格按程备条件的不审土地按制度办事，程序按工作进度，对征拆资金拨付不按工建设用地股补偿不到位的情况；2、使用资金监管不作进度拨付。征地事务所C2、严格按程序审核和拨付可能存严。征拆资金；在不按制度办事，3、严格按制度监管不严的情况。使用。1、农村土地综合整1、项目的招扌治项目的招投标监1、招投标过程中相关规章制度管；出现违规操作；1、项目资金的监管问2、项目工程款题；土地2、农村土地综合整治项目资金拨付；2、项目资金挪用；2、项目工程验收时，耕保股A按照相关规章整治十地整理中心进度情况拨付工作人员自律方面的3、农村土地综合整3、工程验收过程问题，3、项目的工程治项目工程验收工中请客送礼。照项目管理的作。行。1、严格执法在查处国土资源违2、拒绝吃请法行为时，违法当1、渎职、压案不礼物；国土资源查、瞒案不报；1、外部环境影响；2、土地执法和矿B事人或其委托人有执法可能对执法人员进行吃、请或馈赠。2、请吃、馈赠。个人自律。产资源执法3、正确行使4、不为当事情。矿业权审批审批环节新设矿权、米矿权延续、变更程序、资料审查、规费收取。个人自律储量股矿管股B在审核和审批项中廉洁自律矿业权出让招拍挂出让有偿处置个人自律矿管股C新设矿权严格拍卖挂牌协议右干规疋（试财务资金管理1、审核审批各项费用支出环节；2、专项资金监管过程；3、核对和下拨资金过程；4、审核收费过程；5、收取各项规费过程。1、在审核审批各项费用支出中索、拿、卡、要，弄虚作假，私自报销个人开支，违规发放津贴、补贴和奖金；2、隐瞒发现的问题，并索要红包；3、收受红包礼金;4、在审核各项收入中不严格1、个人自律方面不够重视，2、没有正确的人生观，个人利益唯上,3、财经纪律观念淡薄。计划财务股C1、建立健全有控制度，对岗科学、严密的明确的工作职围和权限、责成财务岗位职环相扣的内控式。2、开展经常查，及时发现发现的问题及按收费文件审核，没有做到应收尽收；5、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。干部人事管理1、领导班子未按《条例》规定的条款及程序办事，领导意志代表民意；2、人事部门缺失个人自律。没有广泛征求意见和了解情况，选拔干部与职位要求有差距。1、监督缺失；2、个人自律缺失领导班子成员、人事股、纪检监察室B1、个人自律2、制度制约条例》及《责法》）。
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