Sheet1 廉政风险防范点及防控措施 序号 风险类别 风险点 风险表现形式 风险等级 责任领导 责任人 防控措施 1 岗位职责风险 医疗设备采购 采购中吃回扣,照顾人情关系 高 刘和邦 龚佳静 1、严格执行医院“三重一大”规定,1万元以上设备院党委讨论决定。2、完善医院监督机制。 2 岗位职责风险 药品采购 药品采购中不正之风、吃回扣等 高 刘和邦 龚佳静 1、药房实行托管;2、取消科室5%提成比例。 3 岗位职责风险 后勤物资采购 采购价格偏高、吃回扣 高 刘东强 杨红 1、严格执行医院“三重一大”规定,1万元以上的物资院党委讨论决定。2、完善监督
制度
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4 岗位职责风险 收红包、开单提成、吃回扣 在医疗活动中不正之风 高 周亚林陈义 各科室主任 1、完善医德医风考核
方案
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,将医德医风纳入医生定期考核内容;2、完善监督机制,加大对医疗活动中不正之风处罚力度;3、逐步实行药品零差价销售,杜绝医疗活动中逐利行为。 5 岗位职责风险 印章管理和使用 违反印章管、私自用章 高 刘和邦 田茂强 1、完善
管理制度
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;2、对盖印章的资料认真审查,核实真实性和准确性;3、做好登记工作。 6 岗位职责风险 公务接待 超
标准
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接待、公款吃喝;以人情关系谋私利 高 刘和邦 田茂强 1、完善医院接待制度;2、杜绝超标准接待;3、杜绝人情吃请。 7 岗位职责风险 驾驶员级车辆管理 为人情关系谋私利,公车私用;不按规定维修、保养车辆 高 刘和邦 田茂强 1、严格执行医院小车管理制度;2、对小车维修保养制度化、规范化。Sheet2 Sheet3